【正文】 合事項提出相應糾正和預防措施并予以執(zhí)行。 f. 審核小組成員應對受審核單位所提出的改善措 施執(zhí)行情況予以跟蹤，確保問題已被改善后方 可結(jié)案，且下一次審核仍需將其列入審核重點 予以考察。 公司通過《進出口貿(mào)易過程及服務測量和監(jiān)視管理 程序》、各部門《服務說明書》的規(guī)定對滿足顧客要求 所必需的過程實現(xiàn)進行測量和監(jiān)視，證實過程是否持續(xù) 地滿足預期目的的能力。當不能滿足計劃時，應采取預 防/糾正措施，確保產(chǎn)品符合性。 《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序》， 對公司產(chǎn)品和服務的采購進入、加工制作、發(fā)運 交付階段的檢查（檢驗）或驗證進行控制。 （包括原輔材料等）進行監(jiān)視和測 量。 A、對購進的出口商品、原輔材料（包括客戶提 供的產(chǎn)品）和進口商品，必須按合同規(guī)定要 求進行驗證或檢驗； B、出口產(chǎn)品和原輔材料收購，由供方按合同要 求對產(chǎn)品內(nèi)在質(zhì)量進行最終檢驗； C、進口商品到岸后，由用戶按合同規(guī)定進行驗 貨或委托第三方進行檢驗；D、業(yè)務部根據(jù)檢查或供方提供的有關客觀證 據(jù)，進行驗證。 A、對大批加工的出口產(chǎn)品，應派員常駐供方， 并在規(guī)定的質(zhì)量控制點對產(chǎn)品進行驗證或驗 證； B、未經(jīng)檢驗或驗證，或者檢驗或驗證不合格不 得轉(zhuǎn)入下道工序。 A、對出口商品，在最后發(fā)運前，屬法檢商品需 要報驗，由商檢在裝運前檢驗；B、對所有待發(fā)運的商品，均要對照發(fā)運要求進 行最終檢驗或驗證； C、對進口商品，要完成進貨檢驗或驗證以后， 才能交付； D、進口商品，如因用戶急需，在未經(jīng)檢驗或驗 證，或者雖經(jīng)檢驗或驗證而有關數(shù)據(jù)和文件 未齊或未得到認可前，提前提貨，必須與用 戶以書面形式規(guī)定，在有關檢驗或驗證圓滿 完成前不得投入使用。 A、對外單位（含客戶）提供的各種票據(jù)、單證、材料 都必須進行檢驗，不合格的不得進入業(yè)務流程。 B、各崗位對崗位工作質(zhì)量進行自檢、互檢，發(fā)現(xiàn)不符 合，要求及時糾正，經(jīng)復驗確認合格，進入本道環(huán) 節(jié)。 C、在進出口業(yè)務經(jīng)營重要過程完成階段設質(zhì)量控制 點，由賦有明確責任的人員在質(zhì)量控制點上對服務 質(zhì)量進行檢查，確認合格方可轉(zhuǎn)序。 D、凡對外（包括客戶）發(fā)出的和各種票據(jù)、單證、材 料，均必需進行最終檢驗，達到合同規(guī)定的要求。 ，不得 放行產(chǎn)品和交付服務。特殊情況，必須得到公司 主管總經(jīng)理批準，必要時，得到客戶的批準。放 行時，應進行標識并作記錄，以便追溯。 ，執(zhí)行《不合格 控制程序》，經(jīng)返修的產(chǎn)品和修正的單證必須經(jīng) 過重新檢驗或驗證。 錄并建檔保存。 公司依據(jù)進出口貿(mào)易《不符合管理程序》的規(guī)定明確處 置不符合項的職責和權限，并對不符合服務加以識別與控制， 以避免非預期使用或交付。 公司采取下列一種或幾種方法，處置不符合服務： ，消除發(fā)現(xiàn)的不符合服務； ，防止原預計的使用和應用。 公司應保留不符合服務處理的所有記錄，包括批準 的讓步接受記錄。具體內(nèi)容參見《質(zhì)量記錄管理程序》。 應該對進行理賠、索賠的服務， 確保其符合規(guī)定的要求。 當不符合服務在進出口貿(mào)易運作過程中被發(fā)現(xiàn)，公 司應視其具體不符合狀況采取相應措施進行處理。 公司依據(jù)《數(shù)據(jù)分析管理程序》收集和分析質(zhì)量管理體 系運行過程中產(chǎn)生的適當?shù)馁Y料（包括由測量與監(jiān)視活動及 其他關聯(lián)來源而產(chǎn)生的資料），以確定質(zhì)量管理體系的適宜 性和有效性，并鑒定改進的機會所在。 公司將分析以下資料： A. 客戶的滿意和/或不滿意 B. 是否符合客戶要求 C. 運作過程、服務特性和它們的趨勢（包括采取預防 措施的機會） D. 供方的資料 公司管理者依據(jù)《改進管理程序》的規(guī)定通過利用 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標、內(nèi)部質(zhì)量審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、 糾正及預防措施及管理評審以促進質(zhì)量管理體系持續(xù)性 改進。 公司依據(jù)《改進管理程序》規(guī)定之作業(yè)程序，對已 有之不符合現(xiàn)象（包括客戶抱怨）予以鑒別，分析不符 合原因，提出并評估為確保不符合現(xiàn)象不再發(fā)生所采取 的措施，確定和實施所需的糾正措施，記錄糾正措施實 施的結(jié)果，審核評審所采取的糾正措施。 公司依據(jù)《改進管理程序》規(guī)定之作業(yè)程序，對潛 在不合格現(xiàn)象予以識別，評價防止不合格發(fā)生的措施的 需求，實施并確認預防措施的執(zhí)行狀態(tài)，記錄預防措施 的執(zhí)行結(jié)果，審核評審所采取的預防措施。質(zhì)量管理體系要求與質(zhì)量職能分配要素號 職能部門要素名稱總經(jīng)理室行政部商務部銷售部市場服務部財務部4質(zhì)量管理體系☆△△△△△4．2．3文件的控制☆△△△△4．2．4記錄的控制☆△△△△5．1管理承諾☆△△△△△5．2以客戶為中心☆△△△△△5．3質(zhì)量方針☆△△△△△5．4策劃☆△△△△△5．5．1職責、權限和溝通☆△△△△△5．6管理評審☆△△△△△6．1資源提供☆△△△△△6．2人力資源☆△△△△6．3基礎設施☆△△△△6．4工作環(huán)境☆△△△△7．1貿(mào)易實現(xiàn)的策劃△☆△△△7．2與客戶有關的過程△☆△△7．4采購☆△△△7．5生產(chǎn)和服務提供☆△△△8．1測量、分析和改進總則☆△△△△8．2．1客戶滿意☆△△△△8．2．2內(nèi)部審核☆△△△△8．2．3過程的監(jiān)視和測量☆△△△△8．2．4產(chǎn)品的監(jiān)視和測量☆△△△8．3不合格品的控制☆△△△8．4數(shù)據(jù)分析☆△△△△8．5改進☆△△△△