【正文】 。如發(fā)現(xiàn)問題或有損壞者，及時向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報。并根據(jù)實際情況對相關(guān)人員進行一定的經(jīng)濟懲罰。、管理流程公司技術(shù)研發(fā)部圖紙管理員移交12套施工圖紙，由工程管理部檔案管理員簽收并填寫《文件（資料）移交明細》（見表格61） 工程開工前，檔案管理員將施工圖紙移交給施工單位、監(jiān)理單位和現(xiàn)場代表各1份，并填寫《文件（資料）移交明細》。 其余9份施工圖紙由檔案管理員保存。工程完工后檔案管理員將8份施工圖紙移交施工單位做竣工資料，并填寫《文件（資料）移交明細》其余1份自行安排.工程開工前檔案管理員將《竣工資料歸檔整理細則》提交給監(jiān)理，由監(jiān)理下發(fā)至施工單位。施工過程中，檔案管理員及現(xiàn)場代表要督促各施工單位及監(jiān)理單位跟隨施工進展同步做資料，并隨時對資料進行抽查。工程完工后，施工單位在填寫《竣工資料移交證表》（見表格62）向監(jiān)理單位提交竣工資料。由監(jiān)理審核資料的真實性、準(zhǔn)確性、完整性，監(jiān)理驗收合格后，簽寫《竣工資料移交證表》將竣工資料提交給檔案管理員。檔案管理員對資料再次進行審核，驗收合格后，簽寫《竣工資料移交證表》。資料審核完成后，施工單位對竣工資料進行組卷。組卷完成后，施工單位向檔案管理員提交《竣工資料移交證表》（見表格62），竣工資料及竣工圖紙一式六套（正本兩套，副本六套），竣工資料電子版及影像資料光盤一張。檔案管理員驗收后向行政工作部移交竣工資料正副本各一套，向生產(chǎn)運行部運行部移交副本一套，其余由檔案管理員留存。 附表61 太 原 燃 氣 集 團 有 限 公 司文件（資料）移交明細編號： 年 月 日接收項目部接收日期移 交 明 細序號文 號名 稱專業(yè)份數(shù)備 注接收人\電話接收單位 檔案管理員意 見附表62 天然氣工程竣工資料移交表工程項目名稱施工時間自 年 月開工至 年 月完工建設(shè)單位施工單位設(shè)計單位監(jiān)理單位移交單位填寫： 施工單位檔案移交意見本工程于 年 月 日通過驗收，同意辦理檔案移交。檔案接收：文字材料 卷，圖紙 張，共計 卷。 聲像檔案：錄像 盒，照片 張，電子文件 （盤）。檔案移交單位：（蓋章） 移交人： 移交時間：監(jiān)理單位填寫： 監(jiān)理審核意見監(jiān)理單位：（蓋章） 審核人： 審核時間：建設(shè)單位填寫： 檔案管理員建設(shè)單位：（蓋章） 審核人： 審核時間：接收人 復(fù)核人注：移交表一式兩份，一份由移交單位保存，一份由公司檔案管理員保存。第七章 工程結(jié)算管理制度為確保工程結(jié)算工作合理有序的進行，根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合公司預(yù)結(jié)算工作實際，特制訂本辦法。本辦法適用于公司建設(shè)的所有天然氣利用工程項目。、掌握各工程的進展情況，深入施工現(xiàn)場，熟悉每個單項工程施工現(xiàn)場情況、簽證、投資、計劃、進度。、負(fù)責(zé)、實事求是的審核施工單位上報的工程結(jié)算書。 入戶和公福用戶工程項目，在進行工程結(jié)算工作時均應(yīng)遵守以下規(guī)定。 ，參建單位提交竣工資料至工程管理部，檔案管理員審核竣工資料合格后，參建單位將結(jié)算資料提交給檔案管理員。，且根據(jù)竣工圖紙、聯(lián)絡(luò)單、物資領(lǐng)料明細與工程結(jié)算材料審核明細比對表審核結(jié)算資料里的工程量，三者工程量相對應(yīng)為合格。，審核數(shù)量由現(xiàn)場代表根據(jù)竣工圖紙工程量及工程聯(lián)絡(luò)單填報(甲供材數(shù)量必須依據(jù)圖紙內(nèi)工程量核算，不能依據(jù)材料單，圖紙范圍外的數(shù)量必須有工程聯(lián)絡(luò)單及工程量確認(rèn)單（簽證單）加以確認(rèn))，領(lǐng)料數(shù)量由物資供應(yīng)部物資專管員依據(jù)出庫及退庫單填報。，由法務(wù)審計部委托第三方外審。各參建單位根據(jù)結(jié)算資料明細表（見表格72）提交結(jié)算資料并自檢，自檢合格后由參建單位自行打印結(jié)算資料移交表（見表格71），在移交單位一欄處簽字并蓋章參建單位將結(jié)算資料提交監(jiān)理，由監(jiān)理審核結(jié)算資料的真實性監(jiān)理審核無誤后需在結(jié)算資料移交證書監(jiān)理單位一欄填寫意見、簽字和蓋章參建單位攜帶結(jié)算資料明細表、結(jié)算資料移交表和結(jié)算資料提交工程管理部檔案管理員檔案管理員根據(jù)竣工圖紙、甲供材料明細表和工程量確認(rèn)單進行工程量核對完畢，工程管理員、物資供應(yīng)部物資專管員共同填寫《物資領(lǐng)料明細與工程結(jié)算材料審核明細比對表》（見表格73），由工程管理部部長在甲供材料明細上簽字標(biāo)明“工程量已核對無誤”工程量核對完畢后檔案管理員在兩個工作日內(nèi)移交法務(wù)審計部審核法務(wù)審計部審核，并經(jīng)外審后，將結(jié)算資料明細表、結(jié)算資料移交表和結(jié)算資料移交檔案管理員存檔檔案管理員通知合同管理員結(jié)算付款檔案管理員確認(rèn)資料完整無誤后在結(jié)算資料移交表簽字確認(rèn)，并返還參建單位一份表格71工程結(jié)算資料移交表工程項目名稱施工時間自 年 月開工至 年 月完工建設(shè)單位施工單位設(shè)計單位監(jiān)理單位移交單位填寫：本工程結(jié)算資料于 年 月 日通過驗收，竣工資料已提交且合格，同意辦理結(jié)算資料移交。 本工程結(jié)算金額為 元（大寫）移交單位：（蓋章） 項目經(jīng)理： 移交時間：監(jiān)理單位填寫： 監(jiān)理審核意見（需要對施工單位結(jié)算資料的真實性負(fù)責(zé)）監(jiān)理單位：（蓋章） 審核人： 審核時間：建設(shè)單位填寫：工程部檔案管理員填寫竣工資料和結(jié)算資料情況 審核人： 審核時間：制表人接收人注：移交表一式兩份，一份作為結(jié)算資料組卷，一份由工程管理部保存。本表提交，概不退還所有資料。公司對結(jié)算資料的真實性、合理性負(fù)責(zé)。表格72結(jié)算資料明細表合同名稱　施工單位　合同編號　序號資料名稱資料情況份數(shù)備注1施工合同（分包合同、補充合同、協(xié)議）及附件　　　2竣工圖　　　3施工組織方案及報審表　　　4工程預(yù)（結(jié)）算書　　　5工程聯(lián)絡(luò)單　　　6工程量簽證單　　　7工程量確認(rèn)單　　　8開工報告　　　9竣工報告　　　10交工證書　　　11物資領(lǐng)料明細與工程結(jié)算材料審核明細比對表及生產(chǎn)領(lǐng)料匯總表接收人：　日期：　提交人：　日期：　注：資料明細可加注附表。 請?zhí)峤粏挝徽J(rèn)真審核所提交的工程資料是否完整，工程資料一經(jīng)辦理接收手續(xù)后， 不允許再進行影響審核工程量及金額的資料補充。以上資料全部為原件（施工合同除外）。表格73 物資領(lǐng)料明細與工程結(jié)算材料審核明細比對表部門：制表人：施工單位：序號名稱規(guī)格型號審核 數(shù)量領(lǐng)料 數(shù)量相符/否差額單價/元總價/元備注1　　　　　　2　　　　　　3　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 應(yīng)扣金額（不含稅）　　　應(yīng)扣稅金 元 合計扣款 元 　 出庫匯總總金額為： 元， 后附《生產(chǎn)領(lǐng)料匯總表》　物資供應(yīng)部物資專管員：（簽字）施工單位：（簽字蓋章）法務(wù)審計部：(簽字蓋章)審計部復(fù)核物資審核數(shù)量現(xiàn)場項目負(fù)責(zé)人：（簽字）工程管理部長：（簽字并蓋章）物資供應(yīng)部：(簽字蓋章)物資部復(fù)核小區(qū)物資出庫匯總金額年 月 日年 月 日年 月 日