于田縣第一初級(jí)中學(xué)20xx年度部門決算-資料下載頁(yè)
2025-06-09 22:04本頁(yè)面
【正文】 ,；本年支出15,196,，其中人員經(jīng)費(fèi)為13,238,，項(xiàng)目支出為1,958,，年初預(yù)算數(shù)為12,912,；超預(yù)算的原因是新增加項(xiàng)目資金.三、資產(chǎn)負(fù)債情況分析上年末固定資產(chǎn)原值為：13,763,，資產(chǎn)負(fù)債為：1,274,，均為其他應(yīng)付款。，2017年末固定資產(chǎn)原值為：13,914,，資產(chǎn)負(fù)債為：1,198,，均為其他應(yīng)付款。四、本年度部門決算等財(cái)務(wù)工作開(kāi)展情況（一）縣一中財(cái)務(wù)管理、決算組織、編報(bào)、審核情況均按照各項(xiàng)規(guī)定嚴(yán)格進(jìn)行，沒(méi)有虛報(bào)、虛報(bào)的現(xiàn)象。縣委收入和支出嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定執(zhí)行，做到?？顚Ｓ谩Ｒ?、行政事業(yè)單位財(cái)務(wù)分析指標(biāo)1．支出增長(zhǎng)率，衡量行政單位支出的增長(zhǎng)水平。計(jì)算公式為：支出增長(zhǎng)率＝（本期支出總額247。上期支出總額—1）100%2．當(dāng)年預(yù)算支出完成率，衡量行政單位當(dāng)年支出總預(yù)算及分項(xiàng)預(yù)算完成的程度。計(jì)算公式為：當(dāng)年預(yù)算支出完成率＝年終執(zhí)行數(shù)247。（年初預(yù)算數(shù)177。年中預(yù)算調(diào)整數(shù)）100%年終執(zhí)行數(shù)不含上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余支出數(shù)。3．人均開(kāi)支，衡量行政單位人均年消耗經(jīng)費(fèi)水平。計(jì)算公式為：人均開(kāi)支＝本期支出數(shù)247。本期平均在職人員數(shù)100%4．項(xiàng)目支出占總支出的比率，衡量行政單位的支出結(jié)構(gòu)。計(jì)算公式為：項(xiàng)目支出比率＝本期項(xiàng)目支出數(shù)247。本期支出總數(shù)100%5．人員支出、公用支出占總支出的比率，衡量行政單位的支出結(jié)構(gòu)。計(jì)算公式為：人員支出比率＝本期人員支出數(shù)247。本期支出總數(shù)100%公用支出比率＝本期公用支出數(shù)247。本期支出總數(shù)100%6．人均辦公使用面積，衡量行政單位辦公用房配備情況。計(jì)算公式為：人均辦公使用面積＝本期末單位辦公用房使用面積247。本期末在職人員數(shù)7．人車比例，衡量行政單位公務(wù)用車配備情況。計(jì)算公式為：人車比例＝本期末在職人員數(shù)247。本期末公務(wù)用車實(shí)有數(shù)：1二、事業(yè)單位財(cái)務(wù)分析指標(biāo)1．預(yù)算收入和支出完成率，衡量事業(yè)單位收入和支出總預(yù)算及分項(xiàng)預(yù)算完成的程度。計(jì)算公式為：預(yù)算收入完成率＝年終執(zhí)行數(shù)247。（年初預(yù)算數(shù)177。年中預(yù)算調(diào)整數(shù)）100%年終執(zhí)行數(shù)不含上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余收入數(shù)預(yù)算支出完成率＝年終執(zhí)行數(shù)247。（年初預(yù)算數(shù)177。年中預(yù)算調(diào)整數(shù)）100%年終執(zhí)行數(shù)不含上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余支出數(shù)2．人員支出、公用支出占事業(yè)支出的比率，衡量事業(yè)單位事業(yè)支出結(jié)構(gòu)。計(jì)算公式為：人員支出比率＝人員支出247。事業(yè)支出100%公用支出比率＝公用支出247。事業(yè)支出100%3．人均基本支出，衡量事業(yè)單位按照實(shí)際在編人數(shù)平均的基本支出水平。計(jì)算公式為：人均基本支出＝（基本支出—離退休人員支出）247。實(shí)際在編人數(shù)4．資產(chǎn)負(fù)債率，衡量事業(yè)單位利用債權(quán)人提供資金開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)的能力，以及反映債權(quán)人提供資金的安全保障程度。計(jì)算公式為：資產(chǎn)負(fù)債率＝負(fù)債總額247。資產(chǎn)總額100%此外，行業(yè)事業(yè)單位還可根據(jù)相關(guān)財(cái)務(wù)制度規(guī)定和分析需要增加相關(guān)分析指標(biāo)，如：1．財(cái)政撥款依存度，衡量部門（單位）對(duì)財(cái)政撥款的依賴程度。財(cái)政撥款依存度＝財(cái)政撥款收入247。收入總額100%2．固定資產(chǎn)成新率，反映部門（單位）固定資產(chǎn)的新舊程度。固定資產(chǎn)成新率＝固定資產(chǎn)凈值247。固定資產(chǎn)原值100%
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