【正文】 CM 5001標(biāo)題5. 例行檢驗和確認(rèn)檢驗頁次：2/3版次：A 0 功能項目包括：（1） 功能測試：按產(chǎn)品檢驗作業(yè)指導(dǎo)指導(dǎo)書執(zhí)行。 定期確認(rèn)檢驗的要求認(rèn)證產(chǎn)品認(rèn)證依據(jù)對應(yīng)國家標(biāo)準(zhǔn)確認(rèn)檢驗項目確認(rèn)檢驗頻次檢測儀器和檢測方法RVS2*52（RVV）53（RVV）53（RVV） FALT53（RVV）52（RVV）GB：GB：IEC602271. 導(dǎo)體電阻2. 電壓試驗3. 90℃絕緣電阻4. 結(jié)構(gòu)檢查5. 絕緣厚度6. 護(hù)套厚度9. 護(hù)套老化前機械性能3. 每半年一次4. .逐批5. .逐批6. .逐批7. .逐批8. 每半年一次9. 每半年一次1. 直流電阻測試3. 直流電阻測試5. 光學(xué)顯微鏡7. 用浸過水的棉布擦拭10次直流電阻測試9. 直流電阻測試注：1. 產(chǎn)品確認(rèn)檢驗是一種抽樣檢驗，驗證產(chǎn)品持續(xù)符合3C標(biāo)準(zhǔn)要求。 2. 允許用經(jīng)驗證后的確定的等效/快捷的方法進(jìn)行 3. 確認(rèn)檢驗時，若本廠不具備測試設(shè)備，可委托第三方檢測機構(gòu)測試。 確認(rèn)測試方法和判定標(biāo)準(zhǔn)，請參見以上相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及本廠測試作業(yè)指導(dǎo)書。 質(zhì)量管理手冊文件編號：ZHTQCM 5001標(biāo)題5例行檢驗和確認(rèn)檢驗頁次：3/3版次：A 0 例行檢驗方法：老化后的產(chǎn)品，需放置于待檢區(qū)，由檢驗員依據(jù)《成品檢驗指導(dǎo)書》進(jìn)行檢驗，結(jié)果記錄于“檢驗記錄”。檢驗合格時，于產(chǎn)品的指定位置上蓋上檢驗員印章或是在產(chǎn)品上加貼“（FQC檢驗）QC PASS”檢驗標(biāo)簽后，方可流入下一工序；檢驗不合格時，按《不合格品控制程序》處理。本單位不允許例外轉(zhuǎn)序。 確認(rèn)檢驗：為驗證本單位認(rèn)證產(chǎn)品持續(xù)符合標(biāo)準(zhǔn)的要求， 定期確認(rèn)檢驗的要求項目、標(biāo)準(zhǔn)和周期進(jìn)行認(rèn)證產(chǎn)品的確認(rèn)檢查。做法是由質(zhì)量管理部門負(fù)責(zé)在成品庫里至少抽二臺認(rèn)證產(chǎn)品，對能自檢的項目可自檢、亦可送到國家指定認(rèn)可的檢驗機構(gòu)檢驗，不能自檢的項目則必須送到國家指定認(rèn)可的檢驗機構(gòu)， 定期確認(rèn)檢驗的要求項目、標(biāo)準(zhǔn)要求做試驗，并將檢驗報告由文控歸檔。若合格，則正常生產(chǎn)；若不合格，則按《不合格品控制程序》處理。 檢驗（包括驗證）和試驗記錄，在相應(yīng)的記錄中都要填寫具體的檢驗數(shù)值或內(nèi)容，并有經(jīng)授權(quán)的檢驗人員的簽字或蓋章。 品質(zhì)部負(fù)責(zé)保存例行檢驗/驗證的記錄。工程部負(fù)責(zé)保存確認(rèn)檢驗/驗證的記錄。5 相關(guān)文件《電氣電子產(chǎn)品強制性認(rèn)證實施規(guī)則 電線電纜產(chǎn)品》?！恫缓细衿房刂瞥绦颉?。成品檢驗指導(dǎo)書。6 質(zhì)量記錄《檢驗報告》 《例行檢驗記錄》 質(zhì)量管理手冊文件編號：ZHTQCM 6101標(biāo)題頁次：1/3版次：A 01 目的 對用于證實產(chǎn)品符合規(guī)定要求的檢驗、測量和試驗設(shè)備進(jìn)行控制，確保檢測結(jié)果的有效性。2 適用范圍 適用于對物料、半成品及成品進(jìn)行檢驗或試驗，以及生產(chǎn)過程中進(jìn)行工藝參數(shù)監(jiān)控的檢驗、測量和試驗設(shè)備，也包括測試軟件和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)。3 職責(zé) 工程部負(fù)責(zé)檢驗、測量和試驗設(shè)備的驗收。 品質(zhì)部負(fù)責(zé)檢驗和試驗設(shè)備的校準(zhǔn)，負(fù)責(zé)編制內(nèi)部校準(zhǔn)規(guī)程和操作保養(yǎng)規(guī)程。 品質(zhì)部負(fù)責(zé)檢驗和試驗設(shè)備偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時的追蹤處理，負(fù)責(zé)該類設(shè)備使用人員的培訓(xùn)。4 工作程序 使用檢測設(shè)備時，使用者應(yīng)確保測量不確定度（包括準(zhǔn)確度和精密度）已知，并與所要求的測量能力相一致。對于試驗設(shè)備和軟件應(yīng)確保其滿足產(chǎn)品符合規(guī)定要求的的需要。使用者在使用檢測設(shè)備時，要檢查設(shè)備是否完好，是否在校準(zhǔn)有效期內(nèi)。使用者在檢測設(shè)備的搬運、防護(hù)和貯存過程中，要遵守使用說明書和操作保養(yǎng)規(guī)程的要求，確保其準(zhǔn)確度和適用性保持完好。使用者在使用檢測設(shè)備前進(jìn)行調(diào)整、歸零，須遵守操作保養(yǎng)規(guī)程，以防止因調(diào)整不當(dāng)而使校準(zhǔn)失效。使用后要進(jìn)行適當(dāng)?shù)木S護(hù)和保養(yǎng)。 校準(zhǔn)和檢定用于確定所生產(chǎn)的產(chǎn)品符合規(guī)定要求的檢驗試驗設(shè)備應(yīng)接規(guī)定的周期進(jìn)行校準(zhǔn)或檢定。：經(jīng)驗收合格的檢測設(shè)備，由檢測設(shè)備管理人員負(fù)責(zé)送計量單位或自行校準(zhǔn)合格后，貼上相應(yīng)的標(biāo)識，保存于適合儲存和保管之處；檢測設(shè)備管理人 質(zhì)量管理手冊文件編號：ZHTQCM 6101標(biāo)題頁次：2/3版次：A 0員負(fù)責(zé)對該設(shè)備進(jìn)行編號，建立《量規(guī)儀器清單》，記錄檢測設(shè)備的編號、名稱、規(guī)格（型號）、精度、生產(chǎn)單位、校準(zhǔn)周期、校準(zhǔn)日期等內(nèi)容，并登記于《檢驗、試驗和測量設(shè)備/工裝設(shè)備檢定計劃表》內(nèi)。由檢測設(shè)備管理人員負(fù)責(zé)發(fā)放至相關(guān)部門使用（發(fā)放后，要在一覽表中注明使用的場所）?！靶?zhǔn)計劃”，根據(jù)計劃在設(shè)備校準(zhǔn)有效期前兩周，統(tǒng)一收集進(jìn)行校準(zhǔn)。a. 需外校時，由檢測設(shè)備管理人員負(fù)責(zé)送國家法定計量單位或聯(lián)系計量單位到單位內(nèi)進(jìn)行校準(zhǔn)，要求校準(zhǔn)單位出具相應(yīng)的校準(zhǔn)報告（歸檔）；b. 需要內(nèi)部校準(zhǔn)時，由檢測設(shè)備管理人員編制相應(yīng)的《內(nèi)部校準(zhǔn)規(guī)程》，規(guī)定校準(zhǔn)的周期、方法、設(shè)備及驗收準(zhǔn)則等內(nèi)容，經(jīng)其負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，作為校準(zhǔn)的依據(jù)，并填寫相應(yīng)的《內(nèi)校記錄表》。，由校準(zhǔn)人員貼綠色“合格標(biāo)簽”簽名標(biāo)注有效期；部分功能或量程校準(zhǔn)合格的，由校準(zhǔn)人員貼黃色“限用標(biāo)簽”，在標(biāo)簽上注明可使用的范圍；校準(zhǔn)不合格的，由校準(zhǔn)人員貼紅色“不合格標(biāo)簽”，并送修后重新校準(zhǔn)；對因體積較小或影響操作等原因而不宜貼標(biāo)簽的檢測設(shè)備，標(biāo)簽可貼在包裝盒上，或由使用者妥善保管，該設(shè)備要刻上編號，便于追溯。，經(jīng)檢測設(shè)備管理人員負(fù)責(zé)人確認(rèn)后，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人決定作報廢等相應(yīng)處理。檢測設(shè)備的校準(zhǔn)、修理、報廢應(yīng)在履歷卡或一覽表內(nèi)作相應(yīng)的記錄。對用于例行檢驗和確認(rèn)檢驗的設(shè)備除應(yīng)進(jìn)行日常操作檢查外，還應(yīng)進(jìn)行運行檢查。尤其是安全項目的檢測儀器。運行檢查結(jié)果及采取的調(diào)整等措施應(yīng)記錄。具體內(nèi)容參見本手冊中ZHTQCM6201的《運行檢查程序》。、異常等偏離校準(zhǔn)狀態(tài)的狀況時，使用者須停止檢測工 質(zhì)量管理手冊文件編號：ZHTQCM 6101標(biāo)題頁次：3/3版次：A 0作，及時報告品質(zhì)部和檢測設(shè)備管理人員，由品質(zhì)部組織人員對設(shè)備偏離校準(zhǔn)狀態(tài)的原因進(jìn)行分析，由檢測設(shè)備管理人員負(fù)責(zé)重新校準(zhǔn)；品質(zhì)部需追查使用該設(shè)備檢驗和試驗的產(chǎn)品流向，評定并記錄檢驗和試驗的有效性，確定需要重新檢測的范圍并用經(jīng)校驗合格的檢測設(shè)備重新進(jìn)行檢測，對已出單位的產(chǎn)品由品質(zhì)部負(fù)責(zé)追蹤并記錄結(jié)果。尤其是例行檢驗和確認(rèn)檢驗所用的儀器，若可能造成安全或強制性認(rèn)證的項目不符合要求的，必須予以追回，并重新進(jìn)行例行檢驗或確認(rèn)檢驗，并記錄其過程和結(jié)論。檢測設(shè)備的使用人員，由品質(zhì)部負(fù)責(zé)組織進(jìn)行相應(yīng)的培訓(xùn)。、樣品樣板等，需經(jīng)工裝設(shè)備的管理部門認(rèn)可、編號、貼上相應(yīng)合格標(biāo)識（注明認(rèn)可人、有效期）后方可使用，管理部門負(fù)責(zé)建立總臺帳，并對其有效性進(jìn)行監(jiān)控。5 相關(guān)文件《內(nèi)部校準(zhǔn)規(guī)程》。6 質(zhì)量記錄《年度量具儀器校檢計劃表》 《量規(guī)儀器清單》 《內(nèi)校記錄表》 質(zhì)量管理手冊文件編號：ZHTQCM 6201標(biāo)題頁次：1/2版次：A 01 目的：確保用于例行檢驗的儀器工作在受控狀態(tài)，驗證儀器檢測結(jié)果的正確性和準(zhǔn)確性；及時發(fā)現(xiàn)該儀器的異常，并采取相應(yīng)措施。2 適用范圍：適用于本單位用于例行檢驗和確認(rèn)檢驗的儀器的運行檢查。3 職責(zé)： 品質(zhì)部負(fù)責(zé)運行檢查的執(zhí)行，及儀器失控時的產(chǎn)品處置、確認(rèn)，并保管相應(yīng)記錄。 工程部負(fù)責(zé)編制《運行檢查控制程序》。對失控的儀器的處置，并保存相應(yīng)的處置記錄。4 工作程序 例行檢查是在生產(chǎn)的最終階段對生產(chǎn)線上的產(chǎn)品進(jìn)行的100%檢驗。 使用在檢定有效期內(nèi)且合格的耐壓測試儀器一臺。1類設(shè)備需增接地電阻測試儀一臺=5 mA；調(diào)節(jié)“電壓調(diào)節(jié)”度盤，置低電位處；打開電源開關(guān)，此時電源指示燈亮。 使用電阻樣板做為假負(fù)載進(jìn)行運行檢查。方法是：用R≈600 kΩ、V≥3KV、P≥ 9W的電阻樣板測試：按下“啟動”按鈕，調(diào)節(jié)“電壓調(diào)節(jié)”度盤由~，至接近3000V電壓時（帶有電流表頭的則可見此時I≈5 mA），儀器能產(chǎn)生超漏報警，此時輸出電壓自動斷開，則說明儀器正常；否則，儀器太早或太遲報警，則皆判為該儀器不正常。 自校正（點檢）周期：每個使用日，一般為2次。一般校驗時機是在開機之后、使用之前。 點檢不正常時的處置：如果上午點檢儀器正常，下午點檢不正常時，應(yīng)作出如下處置：儀器問題由品質(zhì)部組織設(shè)備管理人員對該設(shè)備進(jìn)行處置；若需要維修的，則必須維修后、并經(jīng)國家授權(quán)的計量機構(gòu)檢定合格后，才能再投入使用，詳見《檢驗試驗儀器設(shè) 質(zhì)量管理手冊文件編號：ZHTQCM 6201標(biāo)題頁次：2/2版次：A 0備》，并保存相應(yīng)的處置記錄。產(chǎn)品質(zhì)量問題由品質(zhì)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品處置、確認(rèn)，詳見ZHTQCM6101《校準(zhǔn)和檢定》控制。同時，應(yīng)將今天上午經(jīng)該儀器檢測的所有產(chǎn)品全數(shù)用點檢正常的儀器進(jìn)行返檢。以保證本廠產(chǎn)品100%通過例行和確認(rèn)檢驗的檢查。4．6品質(zhì)部相負(fù)責(zé)保存運行檢查的記錄及儀器異常時的產(chǎn)品處置及其檢驗記錄。5關(guān)文件《儀器操作保養(yǎng)規(guī)程》。例行和確認(rèn)檢驗程序。6 質(zhì)量記錄《內(nèi)校記錄表》。 質(zhì)量管理手冊文件編號：ZHTQCM 7001標(biāo)題7不合格品的控制頁次：1/3版次：A 01 目的對不合格的物料、產(chǎn)品進(jìn)行控制，防止非預(yù)期使用。2 適用范圍適用于物料、半成品、成品以及客戶所退貨品等各類不合格品。3 職責(zé) 品質(zhì)部負(fù)責(zé)不合格品的判定，并跟蹤不合格品的處理結(jié)果。 質(zhì)量負(fù)責(zé)人、品質(zhì)部主管負(fù)責(zé)在各自職責(zé)范圍內(nèi)，對不合格品作出處理決定。 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對不合格品進(jìn)行返工、返修。4 工作程序 進(jìn)貨不合格品處理：處理方式有揀用、讓步接收、退貨等。 檢驗員在物料上貼上（檢驗）標(biāo)識卡，注明來料不合格主要原因，倉庫將其移至不合格品區(qū)，“（進(jìn)料）檢驗報告”在詢問生產(chǎn)部對物料的緊急程度、經(jīng)相關(guān)部門評審后呈質(zhì)量負(fù)責(zé)人在該記錄上作出處理決定，之后由品質(zhì)部將其發(fā)到相關(guān)部門執(zhí)行。a. 揀用時，由品質(zhì)部組織生產(chǎn)部等部門依據(jù)品質(zhì)部提供的樣品進(jìn)行全檢，揀出的不合格品做退貨處理；b. 讓步接收時，由品質(zhì)部在原標(biāo)識卡上加簽“讓步接收”，直接發(fā)給生產(chǎn)線使用（當(dāng)合同有要求時，讓步接收需經(jīng)顧客確認(rèn)同意）；c. 退貨時，將“檢驗報告”發(fā)到采購部，由采購部辦理退貨手續(xù)。 生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的不合格物料，經(jīng)品質(zhì)部重檢， 的方法，在“（進(jìn)料）檢驗報告”上做出的（讓步接收、退貨、報廢等）處理決定，發(fā)相關(guān)部門執(zhí)行。 （半）成品檢驗的不合格品處理：處理方式有讓步接收、返工、返修、報廢等。由品質(zhì)主管在“過程檢驗記錄”上做出（讓步接收、退貨、報廢等）處理決定，發(fā)相關(guān)部門執(zhí)行。生產(chǎn)過程中檢驗或自檢發(fā)現(xiàn)的單個不合格品，需放置于不合格品區(qū)（例紅色容器） 質(zhì)量管理手冊文件編號：ZHTQCM 7001標(biāo)題7不合格品的控制頁次：2/3版次：A 0或在其相應(yīng)部位貼上不合格原因貼紙，由工人進(jìn)行返工，或由修理工進(jìn)行返修。返修品應(yīng)在《維修記錄表》上記錄修理情況；返工、返修后的產(chǎn)品重新進(jìn)行檢驗。對重檢不合格的產(chǎn)品，品質(zhì)部主管有權(quán)在相應(yīng)檢驗記錄上做出報廢的處理決定。 檢驗員抽檢所判定的非產(chǎn)品認(rèn)證要求即非例行檢驗的不合格批，需貼上相應(yīng)“檢驗不合格標(biāo)簽”移至不合格品區(qū)，由品質(zhì)部主管在相應(yīng)檢驗記錄上簽字確認(rèn)，呈質(zhì)量負(fù)責(zé)人作出處理決定（讓步接收、返工、返修、報廢等），由品質(zhì)部將記錄發(fā)至生產(chǎn)部和倉庫進(jìn)行相應(yīng)的處理：讓步接收時，檢驗員在“標(biāo)識卡”上的“讓步接收”欄簽名，轉(zhuǎn)至下道工序入倉（產(chǎn)品不符合規(guī)定要求，但不影響顧客使用的情況、例如一些MIN類的缺陷，才能辦理讓步接收；如果合同中有要求時，讓步接收需經(jīng)顧客確認(rèn)同意）；a. 返工、返修時，由生產(chǎn)部執(zhí)行，返工、返修后由品質(zhì)部對該批產(chǎn)品重新進(jìn)行檢驗，填寫相應(yīng)的記錄。重檢不合格時，質(zhì)量負(fù)責(zé)人可在檢驗記錄上做出報廢的處理決定（對于產(chǎn)品的返工、返修，當(dāng)合同有要求時，需經(jīng)顧客確認(rèn)同意）：b. 對例行檢驗中，屬產(chǎn)品認(rèn)證要求的發(fā)現(xiàn)的個別不合格品，除了以上的做法外，還必須由質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織、主持事故分析，品質(zhì)部開出《糾正和預(yù)防措施報告》單給責(zé)任部門，并提醒相關(guān)的職能部門；品質(zhì)部負(fù)責(zé)該問題的跟蹤及其糾正預(yù)防措施的效果確認(rèn)。并將處理過程的記錄匯總成《例行檢驗問題報告》，《糾正和預(yù)防措施報告》問題同時報質(zhì)量負(fù)責(zé)人備案。c. 對屬產(chǎn)品認(rèn)證要求的批不合格產(chǎn)品，則必須由質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織、主持召開“事故分析會”，主持事故分析，做出會議決策，分發(fā)相關(guān)部門。其他要求同b條。d. 報廢時，由生產(chǎn)部將其移至廢品區(qū)，由單位統(tǒng)一處理。 對于顧客退回來的零部件或成品，經(jīng)品質(zhì)部確認(rèn)為不合格品的，由其主管在相應(yīng)檢驗記錄上作出（返工、返修、報廢等）處理決定，發(fā)至相關(guān)部門執(zhí)行。 對于已交付給顧客的產(chǎn)品，發(fā)現(xiàn)（可能）不合格時，按單位產(chǎn)品質(zhì)量的重大問題對待。必要時由業(yè)務(wù)部與顧客協(xié)商處理的辦法，以滿足顧客的正當(dāng)要求。 質(zhì)量管理手冊文件編號：ZHTQCM 700