【正文】 殊合同：常規(guī)合同以外的所有銷售合同，如有產(chǎn)品改進要求的合同。 供銷部負責將《產(chǎn)品要求評審表》交相關部門進行評審。 對于有現(xiàn)貨的常規(guī)合同，由營銷員將產(chǎn)品名稱、型號規(guī)格和數(shù)量等填寫在《產(chǎn)品要求評審表》上并簽名，經(jīng)倉庫管理員確認無誤并簽名即完成產(chǎn)品要求的評審。 對于無現(xiàn)貨的常規(guī)合同，生產(chǎn)部、供銷部分別對生產(chǎn)能力、交貨期及物料采購能力進行評審，由相應負責人填寫《產(chǎn)品要求評審表》并簽名確認；然后供銷部綜合各部門意見，并對合同條款的適用性、完整性、明確性等進行評審，并填寫《產(chǎn)品要求評審表》的相關欄目，供銷部經(jīng)理簽名確認即完成評審。 對于特殊合同，除生產(chǎn)部、供銷部進行評審外，質(zhì)管部經(jīng)理應對確保產(chǎn)品要求的檢測能力進行評審，并在《產(chǎn)品要求評審表》中簽名確認?！懂a(chǎn)品要求評審表》報總經(jīng)理批準。 對于口頭訂單（如電話訂貨），由供銷部銷售員負責將相關內(nèi)容填入《電話訂單記錄表》中，經(jīng)總經(jīng)理確認簽字后生效。 在評審過程中，評審人員對產(chǎn)品要求中有關內(nèi)容提出問題或修改建議時，由供銷部負責與顧客聯(lián)系，征求其書面意見。 供銷部負責保存《產(chǎn)品要求評審表》、合同及其他相關文件，包括對于評審過程中提出的問題的解決及評審結果的實現(xiàn)等跟蹤措施的記錄。 合同的簽定和實施 對產(chǎn)品要求評審后，由供銷部經(jīng)理代表公司在合同上簽字；對老顧客的口頭訂單，雙方對記錄的內(nèi)容確認后，即視同簽定合同。對于新顧客則必須簽定正式合同。.FF上海xxx太陽能熱水器有限公司質(zhì)量手冊文件號：JH/QM2003頁 次：3/3修改號：0 與顧客有關的過程控制程序版本號：第2003版. 合同簽定后，供銷部負責將相關的文件，根據(jù)各部門的需要發(fā)到相關部門，作為產(chǎn)品實現(xiàn)策劃、生產(chǎn)、采購、檢驗和出貨等的依據(jù)。 供銷部負責合同執(zhí)行的監(jiān)督，根據(jù)需要及時與顧客就相關信息進行溝通。 產(chǎn)品要求的變更 當產(chǎn)品要求由于某種原因需要變更時，相應的文件應得到修改，應把變更的要求與顧客協(xié)商一致，并通知相關部門，執(zhí)行《文件控制程序》的相關規(guī)定。必要時，對更改的內(nèi)容還需再評審。 供銷部負責與顧客的溝通 在產(chǎn)品售出前及銷售過程中，供銷部應通過多種渠道（如廣告宣傳）向顧客介紹產(chǎn)品，回答顧客的咨詢，并予以記錄。 根據(jù)需要將合同的執(zhí)行情況隨合同的進展反饋給顧客，包括產(chǎn)品要求方面的更改，要與公司內(nèi)部相關部門及顧客協(xié)調(diào)一致。 產(chǎn)品售出后，要收集顧客的反饋信息，妥善處理顧客投訴，以取得顧客的持續(xù)滿意，執(zhí)行《顧客滿意程度測量程序》的有關規(guī)定。5 相關文件 《文件控制程序》 《顧客滿意程度測量程序》6 質(zhì)量記錄 《產(chǎn)品要求評審表》 合同及相關文件.FF上海xxx太陽能熱水器有限公司質(zhì)量手冊文件號：JH/QM2003頁 次：1/4修改號：0 采購控制程序版本號：第2003版1 目的 對采購過程及供方進行控制，確保所采購的產(chǎn)品符合規(guī)定要求。2 適用范圍 適用于對生產(chǎn)所需的原材料采購、外協(xié)加工及供方提供服務的控制；對供方進行選擇、評價和控制。3 職責 供銷部負責按公司的要求組織對供方進行評價，編制《合格供方名錄》，并對供方的供貨業(yè)績定期進行評價，建立供方檔案；負責制定采購計劃，執(zhí)行采購作業(yè)。 生產(chǎn)部負責編制《采購物質(zhì)分類明細表》。 質(zhì)管部負責對采購物質(zhì)的進貨驗證。 管理者代表批準《供方評定記錄表》。 總經(jīng)理負責批準《合格供方名錄》。4 程序 采購物質(zhì)分類 生產(chǎn)部負責編制《采購物質(zhì)分類明細表》，根據(jù)其對隨后的實現(xiàn)過程及其輸出的影響，將采購物質(zhì)分為三類： F 重要物質(zhì)（A類）：構成最終產(chǎn)品的主要部分或關鍵部分，直接影響最終產(chǎn)品使用或安全性能，可能導致顧客嚴重投訴的物質(zhì)； F 一般物資（F類）：構成最終產(chǎn)品非關鍵部位的批量物資，它一般不影響最終產(chǎn)品的質(zhì)量或即使略有影響，但可采取措施糾正的物質(zhì)； F 輔助物資（C類）：非直接用于產(chǎn)品本身的起輔助作用的物質(zhì)。 對供方的評價 供銷部根據(jù)物資的重要程度和生產(chǎn)需要，通過對物質(zhì)的質(zhì)量、價格、供貨期等進行比較，選擇合格的供方，填寫《供方評定記錄表》。供銷部負責建立并保存合格供方的質(zhì)量記錄，根據(jù)《采購物資分類明細表》規(guī)定的產(chǎn)品類別，明確對供方的控制方式和程度。 對提供重要物資的供方，應由供銷部向其發(fā)出《供方質(zhì)保能力調(diào)查表》以了解其質(zhì)量保證能力，通過體系認證的供方可免于調(diào)查。在次基礎上進行樣品測試及小批量試用： F 供方按要求提供少量樣品；.FF上海xxx太陽能熱水器有限公司質(zhì)量手冊文件號：JH/QM2003頁 次：2/4修改號：0 采購控制程序版本號：第2003版 F 質(zhì)管部對樣品進行驗證，并填寫《供方評定記錄表》的相應欄目，反饋給供銷部； F 樣品如不合格可再送樣，但最多不能超過兩次； F 樣品驗證合格后，供銷部通知供方小批量供貨；經(jīng)質(zhì)管部進貨驗證合格后，交生產(chǎn)部試用，并填寫《供方評定記錄表》的相應欄目，反饋給供銷部； F 小批量進貨驗證或試用不合格則取消其供貨資格。樣品驗證、小批量試用均合格的供方經(jīng)管理者代表批準后可列入《合格供方名錄》； F 對有供貨歷史的供方可用其過去三個月的供貨業(yè)績代替以上評價方式填寫《供方業(yè)績評定表》，也可執(zhí)行以上評價方式。 對于一般物資供方，經(jīng)過樣品驗證合格，各相關部門提出評價意見，管理者代表批準后可列入《合格供方名錄》。通過體系認證的供方經(jīng)管理者代表批準后即可列入《合格供方名錄》。 對于批量供應的輔助物資，質(zhì)管部對其樣品進行驗證，合格后填寫《供方評定記錄表》的相應欄目，經(jīng)管理者代表批準后即可列入《合格供方名錄》。對零星采購的輔助物資，其進貨驗證記錄即為對此供方的評價。 供方產(chǎn)品如出現(xiàn)嚴重質(zhì)量問題，供銷部應向供方發(fā)出《糾正和預防措施處理單》，如兩次發(fā)出處理單而質(zhì)量沒有明顯改進的，應取消其供貨資格。 供銷部每年對合格供方進行一次跟蹤復評，填寫《供貨業(yè)績評定表》，評價時按百分制，質(zhì)量評分占60%，交貨期評分占20%，其他（如價格、售后服務等）占20%。評定總分低于60（或質(zhì)量評分低于48），應取消其合格供方資格。 對外協(xié)加工的供方控制，也應執(zhí)行上述條款規(guī)定。 對服務供方的控制 為公司提供服務的供方可參照上述條款進行適當?shù)脑u價。 采購 采購計劃 供銷部根據(jù)生產(chǎn)部的生產(chǎn)任務及庫存情況編制《采購計劃》并予以實施。對于臨時采購的物資，相關部門填寫《臨時采購要求單》報總經(jīng)理批準后交供銷部實施。.FF上海xxx太陽能熱水器有限公司質(zhì)量手冊文件號：JH/QM2003頁 次：3/4修改號：0 采購控制程序版本號：第2003版 采購的實施 F 供銷部根據(jù)《采購計劃》和《臨時采購要求單》，按照《采購物資分類明細表》的相關要求在合格的供方處實施采購； F 采購時可以電話方式直接采購，也可根據(jù)需要與供方簽定采購合同。 采購信息 采購文件 應包括擬采購產(chǎn)品的信息： F 對產(chǎn)品的質(zhì)量要求（可直接引用各類標準或提供規(guī)范、圖樣等文件）； F 對產(chǎn)品的驗收要求； F 其他要求，如價格、數(shù)量、交付等。 適當時還包括： F 對供方的產(chǎn)品、程序、過程、設備和人員提出有關批準或資格鑒定的要求，如對供方產(chǎn)品的安全認證要求。 F 適用的質(zhì)量管理體系要求。 本公司的采購文件包括，《采購計劃》、《臨時采購要求單》、《采購物資分類明細表》、《采購單》、《采購合同》及附件等。 采購產(chǎn)品的驗證 對采購的產(chǎn)品可以有如下幾種驗證方式： F 由質(zhì)管部進行進貨驗證； F 由顧客在本公司現(xiàn)場實施驗證； F 由本公司在供方現(xiàn)場實施驗證； F 由顧客在供方現(xiàn)場實施驗證。 對后兩種情況，供銷部應在采購文件中規(guī)定驗證的安排和產(chǎn)品放行的方法。 驗證活動可包括檢驗、測量、觀察、工藝驗證、提供合格證明文件等方式。應在檢驗規(guī)程中予以明確。 顧客的驗證不能免除本公司提供合格產(chǎn)品的責任，也不能排除其后顧客拒收的可能。5 相關文件 《改進控制程序》.FF上海xxx太陽能熱水器有限公司質(zhì)量手冊文件號：JH/QM2003頁 次：4/4修改號：0 采購控制程序版本號：第2003版 《過程和產(chǎn)品的測量和監(jiān)控程序》 《采購物資分類明細表》6 質(zhì)量記錄 《供方評定記錄表》 《合格供方名錄》 《供方業(yè)績評定表》 《糾正和預防措施處理單》 《采購計劃》 《臨時采購要求單》 《采購單》.FF上海xxx太陽能熱水器有限公司質(zhì)量手冊文件號：JH/QM2003頁 次：1/5修改號：0 生產(chǎn)和服務提供控制程序版本號：第2003版1 目的 對生產(chǎn)和服務過程進行有效控制，以確保滿足顧客的需求和期望。2 適用范圍 適用于對產(chǎn)品的形成、過程的確認、產(chǎn)品的防護及放行、交付和適用的交付后的活動、標識和可追溯性、顧客財產(chǎn)的控制。3 職責 生產(chǎn)部負責指導車間進行生產(chǎn)和過程控制，負責生產(chǎn)設施的維護和保養(yǎng)及產(chǎn)品的防護。負責編制相應的工藝規(guī)程及必要的作業(yè)指導書。 辦公室負責對實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境進行控制。 質(zhì)管部負責產(chǎn)品驗證和標識及可追溯性的控制。 供銷部負責產(chǎn)品的交付及售后服務工作。4 程序 獲得規(guī)定產(chǎn)品特性的信息和文件 根據(jù)產(chǎn)品實現(xiàn)過程策劃的輸出和顧客要求評審的輸出等獲得必要的生產(chǎn)服務信息，分別執(zhí)行相應的《實現(xiàn)過程的策劃程序》、《與顧客有關的過程控制程序》的規(guī)定。 對關鍵過程和特殊過程應編制作業(yè)指導書，其他情況下如需要時也應編制作業(yè)指導書。 生產(chǎn)計劃 F 生產(chǎn)部根據(jù)獲得的生產(chǎn)信息，考慮庫存情況，結合車間的生產(chǎn)能力，于每月月底制定下月的《生產(chǎn)計劃》發(fā)放到相關部門作為采購、生產(chǎn)等的依據(jù)。 F 車間主任根據(jù)《生產(chǎn)計劃》安排生產(chǎn)、填寫《領料單》向倉庫領取所需物料。 過程確認 生產(chǎn)流程圖見相應的生產(chǎn)工藝規(guī)程或質(zhì)量計劃。 關鍵和特殊過程 關鍵過程包括： F 對成品的質(zhì)量、性能、功能、壽命、成本等有直接影響的工序； F 產(chǎn)品重要質(zhì)量特性形成的工序； F 工藝復雜，質(zhì)量易波動，對工人技藝要求高或問題發(fā)生較多的工序。.FF上海xxx太陽能熱水器有限公司質(zhì)量手冊文件號：JH/QM2003頁 次：2/5修改號：0 生產(chǎn)和服務提供控制程序版本號：第2003版 F本公司無關鍵過程。 特殊過程包括： F 產(chǎn)品質(zhì)量不能通過后續(xù)的測量或監(jiān)控加以驗證的工序； F 需進行破壞性試驗或檢驗費用昂貴或只能進行間接監(jiān)控的工序； F 該工序產(chǎn)品僅在產(chǎn)品使用或服務交付之后，不合格才能暴露出來。 F 本公司特殊過程為發(fā)泡、高頻焊。 本公司應對關鍵過程過程應進行確認，證實它們的過程能力。適用時，這些確認的安排應包括： F 過程鑒定，證實所使用的過程方法是否符合要求并有效實施； F 對所使用的設備、設施能力及維護保養(yǎng)有嚴格要求，并保存維護保養(yǎng)記錄，執(zhí)行《設施和工作環(huán)境控制程序》的有關規(guī)定。相關生產(chǎn)人員要進行崗位培訓、考核，持證上崗； F 由生產(chǎn)部確定最佳的工藝參數(shù)，編制合適的作業(yè)指導書。 F 對這些過程的生產(chǎn)監(jiān)控應進行記錄，填寫相應的生產(chǎn)報表和檢驗記錄； F 過程的再確認。 使用合適的生產(chǎn)服務設備，并安排適宜的工作環(huán)境。 對生產(chǎn)服務運作實施監(jiān)控，配置適用的測量與監(jiān)控裝置，執(zhí)行《測量和監(jiān)控裝置的控制程序》；生產(chǎn)中要認真做好自檢、專檢，并作好相應記錄。有首檢要求的，需經(jīng)檢驗員檢驗合格并簽字確認后，方可批量生產(chǎn)；對產(chǎn)品的放行應執(zhí)行《過程和產(chǎn)品的測量和監(jiān)控程序》的有關規(guī)定。 標識和可追溯性控制 根據(jù)需要，質(zhì)管部規(guī)定所有標識的方法，并對其有效性進行監(jiān)控；當產(chǎn)品出現(xiàn)重大質(zhì)量問題時，組織對其進行追溯。 各相關部門負責所屬區(qū)域內(nèi)產(chǎn)品的標識，負責將不同狀態(tài)的產(chǎn)品分區(qū)擺放，負責對所有標識的維護。 產(chǎn)品標識及可追溯性 F 在有追溯性要求時，對產(chǎn)品予以標識以便于追溯；如果不標識不會引起產(chǎn)品混淆或無追溯要求時，也可以不對產(chǎn)品進行標識 F 當合同、法律、法規(guī)和公司自身需要對可追溯性有要求時，本公司.FF上海xxx太陽能熱水器有限公司質(zhì)量手冊文件號：JH/QM2003頁 次：3/5修改號：