【正文】 量保證體系文件結(jié)構(gòu)圖如下: 質(zhì)量手冊 第一級文件 (質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)) 程序文件 第二級文件 管理標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、作業(yè)指導(dǎo)書 第三級文件 及其他質(zhì)量文件、記錄、表格、報(bào)告 文件結(jié)構(gòu)分類: 第一級文件:質(zhì)量手冊。 第二級文件:程序文件。 第三級文件:支持性文件,包括管理標(biāo)準(zhǔn)(各種管理制度等)、工作標(biāo)準(zhǔn)(崗位責(zé)任制)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)(國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)技術(shù)規(guī)范)及作業(yè)指導(dǎo)書(包括檢驗(yàn)技術(shù)規(guī)范)等其他質(zhì)量文件、部門記錄、表格、報(bào)告等。 文件規(guī)定取決于本公司的規(guī)模、產(chǎn)品類型、過程復(fù)雜程度及公司的能力等,文件要求應(yīng)與實(shí)際運(yùn)作一致,隨著質(zhì)量保證體系的變化及質(zhì)量方針目標(biāo)的變化,應(yīng)及時修訂質(zhì)量保證體系文件,定期評審,確保其有效性、充分性和適宜性。 文件控制的范圍、程序、內(nèi)容如下:受控文件的類別確定,包括質(zhì)量保證體系文件、外來文件(注)、其他需要控制的LG/ 章節(jié)號: 版本號:A/0 質(zhì)量保證手冊 標(biāo)題:文件控制 頁數(shù):2/2 文件等。 注:外來文件包括法律、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn),設(shè)計(jì)文件,設(shè)計(jì)文件鑒定報(bào)告,型式試驗(yàn)報(bào)告,監(jiān)督檢驗(yàn)報(bào)告,分供方產(chǎn)品質(zhì)量證明文件、資格證明文件等。b)文件的編制、會簽、審批、標(biāo)識、發(fā)放、修改、回收,其中外來文件控制有收集、購買、接收等規(guī)定。 c 質(zhì)量保證體系實(shí)施的相關(guān)部門、人員及場所使用的受控文件為有效版本。 d 文件的保管方式保管設(shè)施保存期限及其銷毀的規(guī)定。 本條款控制方法詳見《文件控制程序》。 LG/ 章節(jié)號: 版本號:A/0 質(zhì)量保證手冊 標(biāo)題:記錄控制 頁數(shù):1/1 記錄控制 本公司為對質(zhì)量保證體系各過程和活動的運(yùn)行提供符合要求的證據(jù),特制定并實(shí)施 《記錄控制程序》。 記錄控制由辦公室負(fù)責(zé)主管。其職責(zé)權(quán)限是,統(tǒng)一管理、發(fā)放本公司所使用的記錄格式。 記錄控制的范圍、程序、內(nèi)容如下: a)特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修過程形成的記錄填寫、確認(rèn)、收集、歸檔、貯存等。 b)記錄的保管和貯存期限等。 c 質(zhì)量保證體系實(shí)施部門、人員及場所使用的受控記錄為有效版本。 本條款控制方法詳見《記錄控制程序》。 LG/ 章節(jié)號:4 版本號:A/0 質(zhì)量保證手冊 標(biāo)題:合同控制 頁數(shù):1/1 4 合同控制 在接受合同或訂單之前,銷售部門應(yīng)對識別的顧客要求及本公司確定的附加要求組織相關(guān)部門對合同的產(chǎn)品要求實(shí)施評審, 本公司的各相關(guān)部門應(yīng)有效的實(shí)施這些過程,并得到控制,以增進(jìn)顧客滿意。 合同控制的范圍、程序、內(nèi)容如下: a)合同評審的范圍、內(nèi)容,包括執(zhí)行的法律、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)及技術(shù)條件等,合同評審形成評審記錄并且有效保存。 b)合同簽訂、修改、會簽程序。 本條款控制方法詳見《合同控制程序》。 LG/ 章節(jié)號:5 版本號:A/0 質(zhì)量保證手冊 標(biāo)題:設(shè)計(jì)控制 頁數(shù):1/1 5 設(shè)計(jì)控制 本公司接受顧客合同后,對產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開發(fā)應(yīng)滿足產(chǎn)品技術(shù)要求及國家法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范要求,對產(chǎn)品設(shè)計(jì)進(jìn)行控制。 設(shè)計(jì)控制的范圍、程序、內(nèi)容如下: a)設(shè)計(jì)輸入的內(nèi)容包括依據(jù)的法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)及技術(shù)條件等,形成設(shè)計(jì)輸入文件(設(shè)計(jì)任務(wù)書)等。b)設(shè)計(jì)輸出應(yīng)當(dāng)形成設(shè)計(jì)文件(包括設(shè)計(jì)說明書、設(shè)計(jì)計(jì)算書、設(shè)計(jì)圖樣等)。設(shè)計(jì)輸出滿足法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)及技術(shù)條件。 c 按照相關(guān)規(guī)定需要設(shè)計(jì)驗(yàn)證的制定設(shè)計(jì)驗(yàn)證的規(guī)定。 d 設(shè)計(jì)文件修改的規(guī)定。 e)設(shè)計(jì)文件由外來提供的,按外來設(shè)計(jì)文件控制的規(guī)定。f)當(dāng)法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范對設(shè)計(jì)許可、設(shè)計(jì)文件鑒定、產(chǎn)品型式試驗(yàn)等有規(guī)定時,應(yīng)當(dāng)制定相關(guān)規(guī)定。 本條款控制方法詳見《產(chǎn)品設(shè)計(jì)控制程序》。 LG/ 章節(jié)號:6 版本號:A/0 質(zhì)量保證手冊 標(biāo)題:材料、零部件控制 頁數(shù):1/1 6 材料、零部件控制 產(chǎn)品零件的原材料及產(chǎn)品零部件直接影響本公司的產(chǎn)品是否能夠符合要求,因此應(yīng)對原材料及產(chǎn)品零部采購活動及本公司產(chǎn)品零部件制造過程進(jìn)行控制,確保產(chǎn)品材料及零部的質(zhì)量。 材料、零部件(包括配套設(shè)備)控制的范圍、程序、內(nèi)容如下: a)材料、零部件的采購(包括采購計(jì)劃和采購合同)明確對分供方實(shí)施質(zhì)量控制的方式和內(nèi)容,包括對供方進(jìn)行評價選擇重新評價并編制供方評價報(bào)告,建立合格供方名錄等,對法規(guī)安全技術(shù)規(guī)范有行政許可規(guī)定的供方,應(yīng)當(dāng)對供方許可資格進(jìn)行確認(rèn)。b)材料、零部件驗(yàn)收(復(fù)驗(yàn))控制,包括未經(jīng)驗(yàn)收(復(fù)驗(yàn))或者不合格的材料、零部件不得投入使用等。 c 材料標(biāo)識(可追溯性標(biāo)識)的編制、標(biāo)積方法、位置和標(biāo)識移值等。 d 材料、零部件的存放與保管,包括儲存場地分區(qū)堆放或分批次(材料爐批)等。 e 材料、零部件的領(lǐng)用和使用控制,包括質(zhì)量證明文件、牌號、規(guī)格、材料爐批號、檢驗(yàn)結(jié)果的確認(rèn),材料領(lǐng)用、切割下料、成型、加工前材料標(biāo)識的移植及確認(rèn),余料、廢料的處理等。d 材料、零部件的代用,包括代用的基本要求及代用范圍,代用的審批、代用的檢驗(yàn)試驗(yàn)等。 本條款控制方法詳見《材料、零部件控制程序》。LG/ 章節(jié)號:7 版本號:A/0 質(zhì)量保證手冊 標(biāo)題:作業(yè)(工藝)控制 頁數(shù):1/1 7 作業(yè)(工藝)控制 為了使生產(chǎn)現(xiàn)場獲得的作業(yè)(工藝)等技術(shù)文件資料準(zhǔn)確, 工藝文件是否現(xiàn)行有效,操作工是否按工藝規(guī)定要求進(jìn)行操作對作業(yè)(工藝)進(jìn)行控制。 作業(yè)(工藝)控制的范圍、程序、內(nèi)容如下:a)作業(yè)(工藝)文件的基本要求,包括通用或者專用工藝文件制定的條件和原則要求。 b)作業(yè)(工藝)紀(jì)律檢查,包括工藝紀(jì)律檢查時間人員檢查的工序檢查項(xiàng)目內(nèi)容等。c 工裝模具的管理,包括工裝模具的設(shè)計(jì)制作及檢驗(yàn),工裝模具的建檔標(biāo)識保管定期檢驗(yàn)維修及報(bào)廢等。 本條款控制方法詳見《作業(yè)(工藝)控制程序》。 LG/ 章節(jié)號:8 版本號:A/0 質(zhì)量保證手冊 標(biāo)題:焊接控制 頁數(shù):1/1 8 焊接控制 本公司在在起重機(jī)生產(chǎn)過程中,過程的輸出不能有后繼的監(jiān)視和測量裝置加以驗(yàn)證,僅在產(chǎn)品使用過程中才發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品的質(zhì)量好壞,這過程作為特殊過程,并加以控制,應(yīng)對這特殊過程進(jìn)行過程確認(rèn),本公司焊接過程為特殊過程,應(yīng)進(jìn)行控制。 焊接控制的范圍、程序、內(nèi)容如下: a)焊接人員的管理,包括焊接人員的培訓(xùn)、資格考核、持證人員的合格項(xiàng)目,持證焊接人員的標(biāo)識,焊接人員的檔案及其考核記錄等。 b)焊接材料控制,包括焊接材料的采購驗(yàn)收檢驗(yàn)儲存烘干發(fā)放使用和回收等。c 焊接工藝評定報(bào)告(PQR)和焊接工藝指導(dǎo)書(WPS)控制,包括焊接工藝評定報(bào)告、相關(guān)檢驗(yàn)檢測報(bào)告、工藝評定試焊記錄以及焊接工藝試樣的保存。 d 焊接工藝評定的項(xiàng)目覆蓋特種設(shè)備所需的焊接工藝。 e)焊接過程的控制,包括焊接工藝、產(chǎn)品試焊記錄、焊接設(shè)備、焊接質(zhì)量統(tǒng)計(jì)以及統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)分析。 f)焊縫返修(母材缺陷補(bǔ)焊)控制,包括焊縫返修(母材缺陷補(bǔ)焊)工藝、焊縫返修次數(shù)和焊縫返修審批焊縫返修(母材缺陷補(bǔ)焊)后重新檢驗(yàn)檢測等。g)依據(jù)安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)有產(chǎn)品焊接試板要求時,對產(chǎn)品焊接試板的控制,包括焊接試板的數(shù)量、制作、焊接方式、標(biāo)