【正文】 工序日 常 例 行 檢 查 程 序?qū)Ｂ氋|(zhì)量檢查員核定工作程序施工前檢查材 料 合 格 證復(fù) 試 報(bào) 告施工過程檢查按規(guī)范、規(guī)程操作 按設(shè)計(jì)要求操作核驗(yàn)檢查 單位工程負(fù)責(zé)人檢查 抽樣確定檢查部位室內(nèi)基本項(xiàng)目檢查和允許偏差項(xiàng)實(shí)測室外基本項(xiàng)目檢查和允許偏差項(xiàng)實(shí)測核 定發(fā)送評定表專職質(zhì)量檢查員核定工作程序㈤質(zhì)量管理體系控制重點(diǎn)投標(biāo)人始終堅(jiān)持“質(zhì)量第一”的方針，按照質(zhì)量認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)建立了質(zhì)保大綱，并且進(jìn)行質(zhì)量跟蹤及管理評審。具體管理及控制如下：管理保證（1）文件管理對管理文件進(jìn)行編號，復(fù)核及批復(fù)，文件頒布和分發(fā)，文件變更管理等一整套管理程序，以保證所有文件、圖紙、資料、技術(shù)規(guī)范能準(zhǔn)確無誤地建檔、保管和分發(fā)給有關(guān)部門和人員。（2）采購管理參閱有關(guān)綜合程序，供應(yīng)的物資（或產(chǎn)品）質(zhì)量必須符合規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)及合同要求，確保為工程提供合格的物資（或產(chǎn)品）；按照合同要求，對主要物資、業(yè)主有特殊要求的物資、公司加工有困難的物資，在滿足總包合同的基礎(chǔ)上，采取分承包方式，保證對分承包進(jìn)行有效的質(zhì)量選擇和控制。（3）材料管理材料貯存和運(yùn)輸過程，由書面指令、分包商的說明書、施工組織設(shè)計(jì)平面圖和進(jìn)度計(jì)劃來組織控制。（4）檢查和試驗(yàn)管理查：由兩個(gè)方面來控制，一方面內(nèi)部和獨(dú)立控制都要記錄在施工跟蹤檔案中?？刂茍?bào)告等質(zhì)量跟蹤程序文件中定義了控制的任務(wù)和方法。另一方面由質(zhì)保組織機(jī)構(gòu)有計(jì)劃的獨(dú)立控制。驗(yàn)；本公司或分包商完成的試驗(yàn)，包括個(gè)人熟練程度及資格，設(shè)備工具、操作方法來樣試驗(yàn)。量：試驗(yàn)設(shè)備的標(biāo)定和管理，所有儀表、工具、量具和試驗(yàn)設(shè)備都根據(jù)綜合程序通過標(biāo)定和驗(yàn)證。（5）對不符合項(xiàng)的管理施工過程中，凡發(fā)現(xiàn)不符合施工程序、技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和圖紙要求的，均稱為不符合項(xiàng)。不符合項(xiàng)的處置應(yīng)遵循不合格項(xiàng)控制程序。（6）糾正措施：當(dāng)工程有缺陷、偏差及對質(zhì)量不利的條件出現(xiàn)時(shí)，為了防止以上重復(fù)發(fā)生，建立綜合程序“糾正措施”描述質(zhì)保質(zhì)控活動。（7）記錄：質(zhì)保記錄的編號，承包商和分包商對每一個(gè)土建安裝工程都有質(zhì)保記錄，包括上行文件和質(zhì)量跟蹤文件。（8）監(jiān)察：分內(nèi)部和外部監(jiān)察，質(zhì)保部門將根據(jù)需要指導(dǎo)監(jiān)察，以證實(shí)質(zhì)保大綱的執(zhí)行、運(yùn)用和有效性。上述的各項(xiàng)管理工作組成了質(zhì)量管理體系，一切生產(chǎn)活動都處于有目標(biāo)，有標(biāo)準(zhǔn)，有程序的狀態(tài)，從而保證了工程質(zhì)量。質(zhì)保質(zhì)控在施工過程中的控制（1）工作程序：施工程序的施工技術(shù)方案編制要求由公司的主任工程師會同技術(shù)質(zhì)量部及質(zhì)保工程師合作編制，并報(bào)甲方和公司總工、技術(shù)質(zhì)量部、生產(chǎn)經(jīng)營部批準(zhǔn)后執(zhí)行。它是現(xiàn)場施工的指導(dǎo)文件。（2）施工記錄檔案程序①、施工記錄檔案是遵循質(zhì)保大綱要求建立的，是根據(jù)規(guī)范程序和方案要求，對施工的每道工序，每一個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)督控制的原始文字記載，是極為重要的質(zhì)保文件。它包括每一個(gè)具體結(jié)構(gòu)施工過程中的所有檢查和試驗(yàn)。②、施工記錄檔案：包括內(nèi)部控制單、測量放線單、實(shí)驗(yàn)報(bào)告單、施工階段圖、鋼筋檢查單、鋼筋交貨單（有鋼筋工程師和工長的簽字）、預(yù)埋件檢查單、有關(guān)技術(shù)修訂、現(xiàn)場變更、說明要求等技術(shù)文件表，測量檢查單，不符合項(xiàng)報(bào)告。③、質(zhì)量檢查程序：質(zhì)量控制部門除了對施工隊(duì)伍的內(nèi)部質(zhì)控進(jìn)行監(jiān)查外，還要對施工質(zhì)量進(jìn)行日常的例行檢查和抽查。④、質(zhì)檢報(bào)告質(zhì)檢員在檢查中發(fā)現(xiàn)問題，直接向現(xiàn)場工程師及施工員提出，使問題很快得以解決，如果問題較嚴(yán)重或提出后沒有返工，就要按規(guī)定向質(zhì)量控制負(fù)責(zé)人反映并存檔。⑤、不合格項(xiàng)處理程序不合格項(xiàng)一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，應(yīng)立即采取措施控制，做不合格項(xiàng)標(biāo)識，在報(bào)告中明確不合格項(xiàng)發(fā)生的原因，差異狀態(tài)及修復(fù)方案（或補(bǔ)救措施），待業(yè)主批準(zhǔn)后即為強(qiáng)制性措施，必須按批準(zhǔn)的方案修復(fù)或處理不合格項(xiàng)。 五、組織措施在投標(biāo)階段，我們已將該工程列為我司的重點(diǎn)工程組建以項(xiàng)目經(jīng)理為核心的優(yōu)秀項(xiàng)目班子。建立現(xiàn)場質(zhì)量管理小組，項(xiàng)目目部質(zhì)量保證體系圖。施 工 班 組項(xiàng)目經(jīng)理項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人質(zhì)量組生產(chǎn)技術(shù)組材料員試驗(yàn)室施工員、 工長作業(yè)班長建立質(zhì)量保證體系，推行全面質(zhì)量管理（1）、推行全面質(zhì)量管理,在施工過程中實(shí)行全過程、全方位管理,一切管理都要以工程質(zhì)量為中心。堅(jiān)持自檢、互檢、專職檢,并做好記錄,定期進(jìn)行評定、評比。（2）、實(shí)行定人定崗,質(zhì)量掛牌管理制度,質(zhì)量責(zé)任落實(shí)到人,掛牌上崗,嚴(yán)格執(zhí)行獎優(yōu)罰劣。（3）、對于施工中遇到的質(zhì)量疑難問題,設(shè)定專題,成立有技術(shù)人員參加以生產(chǎn)工人骨干為主的QC小組,用人、機(jī)、料、法、環(huán)對其進(jìn)行攻關(guān)研究, 使質(zhì)量難題消除在萌芽狀態(tài)。六、技術(shù)措施㈠技術(shù)、質(zhì)量交底原則技術(shù)、質(zhì)量的交底工作是施工過程基礎(chǔ)管理中一項(xiàng)不可缺少的重要內(nèi)容,交底必須采用書面形式,具體可分如下幾個(gè)方面:項(xiàng)目部接到設(shè)計(jì)圖紙后項(xiàng)目經(jīng)理必須組織項(xiàng)目部全體人員對圖紙認(rèn)真學(xué)習(xí),內(nèi)部進(jìn)行自審，形成自審書面報(bào)告督促建設(shè)單位組織設(shè)計(jì)交底和圖紙會審。施工前，由項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人對項(xiàng)目施工人員進(jìn)行總體技術(shù)交底，對分部分項(xiàng)特殊過程還應(yīng)進(jìn)行專門的交底。本著誰負(fù)責(zé)施工誰負(fù)責(zé)質(zhì)量、安全工作的原則,各分管工種負(fù)責(zé)人（項(xiàng)目經(jīng)理、施工員、質(zhì)量員和安全員）在安排施工任務(wù)的同時(shí),必須對施工班組進(jìn)行書面技術(shù)質(zhì)量安全交底，必須做到交底不明確不上崗，不簽字不上崗。技術(shù)交底要按分部、分項(xiàng)進(jìn)行工程。內(nèi)容包括：設(shè)計(jì)圖紙具體要求；施工方案實(shí)施的具體技術(shù)措施及施工方法；土建與其它專業(yè)交叉作業(yè)的協(xié)作關(guān)系及注意事項(xiàng)；各工種之間協(xié)作與工序交接質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)；設(shè)計(jì)要求；規(guī)范、規(guī)程、工藝標(biāo)準(zhǔn)；施工質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)方法；隱蔽工程記錄、驗(yàn)收時(shí)間及標(biāo)準(zhǔn)；成品保護(hù)項(xiàng)目、辦法與制度、施工安全技術(shù)措施。㈡單位工程分部分項(xiàng)工程的驗(yàn)收評定檢驗(yàn)批質(zhì)量應(yīng)符合：主控項(xiàng)目和一般項(xiàng)目的質(zhì)量經(jīng)抽樣檢驗(yàn)合格，具有完整的施工操作依據(jù)，質(zhì)量檢查記錄。檢驗(yàn)批的質(zhì)量驗(yàn)收記錄由項(xiàng)目專業(yè)質(zhì)量員填寫，監(jiān)理工程師或建設(shè)單位項(xiàng)目專業(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)人組織項(xiàng)目專業(yè)質(zhì)量員進(jìn)行驗(yàn)收；并填寫相應(yīng)檢驗(yàn)批質(zhì)量驗(yàn)收記錄。分項(xiàng)工程質(zhì)量應(yīng)符合：分項(xiàng)所包含的檢驗(yàn)批均應(yīng)符合合格質(zhì)量的規(guī)定。分項(xiàng)所包含的檢驗(yàn)批的質(zhì)量驗(yàn)收記錄完整。分項(xiàng)工程質(zhì)量由監(jiān)理工程師或建設(shè)單位項(xiàng)目專業(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)人組織項(xiàng)目專業(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)人等進(jìn)行驗(yàn)收，并填寫該分項(xiàng)工程質(zhì)量驗(yàn)收記錄。分部或子分部工程質(zhì)量應(yīng)符合：分部或子分部工程所含分項(xiàng)工程的質(zhì)量均應(yīng)驗(yàn)收合格；質(zhì)量控制資料完整；地基與基礎(chǔ)、主體結(jié)構(gòu)和設(shè)備安裝等分部工程有關(guān)安全及功能的檢驗(yàn)和抽樣檢測結(jié)果符合有關(guān)規(guī)定；觀感質(zhì)量驗(yàn)收符合要求。分部或子分部工程質(zhì)量由總監(jiān)理工程師或建設(shè)單位項(xiàng)目專業(yè)負(fù)責(zé)人組織項(xiàng)目經(jīng)理和有關(guān)勘察、設(shè)計(jì)單位項(xiàng)目負(fù)責(zé)人進(jìn)行驗(yàn)收，并填寫相應(yīng)記錄。項(xiàng)目驗(yàn)收由建設(shè)單位組織設(shè)計(jì)、勘察、監(jiān)理、施工等單位參加。驗(yàn)收記錄由施工單位填寫、驗(yàn)收結(jié)論由監(jiān)理單位填寫，綜合驗(yàn)收結(jié)論由參加驗(yàn)收各方共同商定，建設(shè)單位填寫。項(xiàng)目工程質(zhì)量應(yīng)符合：單位工程所含分部或子分部的工程質(zhì)量均驗(yàn)收合格；質(zhì)量控制資料完整；所含分部工程有關(guān)安全和功能的檢測資料完整；主要功能項(xiàng)目的抽查結(jié)果應(yīng)符合相關(guān)專業(yè)質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范的規(guī)定；觀感質(zhì)量驗(yàn)收符合要求。項(xiàng)目經(jīng)理每月組織一次施工班組之間的質(zhì)量互檢，并進(jìn)行質(zhì)量講評。通過QC活動，解決質(zhì)量中存在的問題。㈢技術(shù)復(fù)核、隱蔽工程驗(yàn)收為避免發(fā)生較大的差錯，在分項(xiàng)工程正式施工前，應(yīng)對重要項(xiàng)目進(jìn)行復(fù)查、校核。工程技術(shù)復(fù)核內(nèi)容表分部分項(xiàng)技術(shù)復(fù)核的主要內(nèi)容道路、橋梁測量定位、標(biāo)高道路、橋梁模板內(nèi)部清理工作、濕潤情況、砼標(biāo)號、基礎(chǔ)性質(zhì)、位置、軸線、標(biāo)高、預(yù)埋件規(guī)格及預(yù)留孔位置、模板其它主要管道、電的變、配電位置、電纜溝位置、標(biāo)高等隱蔽工程在隱蔽前須經(jīng)施工技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量員、建設(shè)單位代表一起檢查驗(yàn)收，確認(rèn)符合設(shè)計(jì)及規(guī)范要求，并在隱蔽驗(yàn)收報(bào)告簽字后，方可進(jìn)入下道工序，如在隱蔽工程驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題須進(jìn)行返工或處理，然后進(jìn)行二次隱蔽，直到符合設(shè)計(jì)及規(guī)范要求，方可進(jìn)行下道工序。工程隱蔽驗(yàn)收內(nèi)容表分部分項(xiàng)檢 驗(yàn) 驗(yàn) 收 內(nèi) 容鋼筋工程規(guī)格、數(shù)量、位置、接頭型式、尺寸埋件數(shù)量、位置、規(guī)格及代用情況、鋼筋支架詳圖、鋼筋復(fù)試單號㈣施工階段砼澆筑制度項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)填寫砼澆筑的申請單，匯同技術(shù)負(fù)責(zé)人、施工員檢查準(zhǔn)備工作。簽發(fā)申請單的條件有：模板、鋼筋及支架質(zhì)量是否驗(yàn)收合格；模板支撐系統(tǒng)是否合格；技術(shù)復(fù)核、隱蔽工程驗(yàn)收是否確認(rèn)簽字；施工機(jī)具準(zhǔn)備是否就緒并能正常運(yùn)轉(zhuǎn)。㈤材料質(zhì)量檢查進(jìn)場材料必須有出廠合格證或試驗(yàn)復(fù)試報(bào)告；對材料或半成品進(jìn)場堅(jiān)持驗(yàn)品種、驗(yàn)規(guī)格、驗(yàn)質(zhì)量、驗(yàn)數(shù)量的“四驗(yàn)”制度；材料按要求的數(shù)量批次進(jìn)行取樣復(fù)試，合格后方可進(jìn)行下一施工工序；對于推廣的新材料，必須進(jìn)行技術(shù)鑒定，制定質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及操作工藝；為保證砼、砂漿材料配合比的準(zhǔn)確，嚴(yán)格定期檢查計(jì)量器具的準(zhǔn)確性；管道管材應(yīng)根據(jù)設(shè)計(jì)要求選用，堅(jiān)持“四驗(yàn)”；外購材料按質(zhì)量體系文件規(guī)定，進(jìn)行合格供應(yīng)商驗(yàn)評制度，并在供貨中進(jìn)行跟蹤。材料員及時(shí)做好各項(xiàng)紀(jì)錄。㈥技術(shù)管理的任務(wù)和內(nèi)容技術(shù)管理的任務(wù)保證施工過程符合技術(shù)規(guī)律要求，保證施工正常秩序。努力使施工過程中的各項(xiàng)工藝和技術(shù)建立在先進(jìn)的技術(shù)基礎(chǔ)上，以保證不斷提高工程項(xiàng)目的施工質(zhì)量。充分發(fā)揮材料的性能和設(shè)備的潛力，完善勞動組織，從而不斷提高勞動生產(chǎn)率、降低工程成本，增加經(jīng)濟(jì)效益。充分發(fā)揮的科學(xué)技術(shù)作用，不斷提高施工現(xiàn)場的技術(shù)水平。編制施工組織設(shè)計(jì)圖紙會審技術(shù)交底材料試驗(yàn)貫徹技術(shù)措施質(zhì)量檢驗(yàn)工程檔案竣工驗(yàn)收回訪保修技術(shù)管理工作的工作程序㈦技術(shù)管理職責(zé)和制度項(xiàng)目部擬在項(xiàng)目施工過程中建立、健全和貫徹以下技術(shù)管理制度：①、圖紙學(xué)習(xí)和會審制度。②、方案和技術(shù)交底制度。③、材料檢驗(yàn)制度。④、放樣及訂貨加工制度。⑤、工程質(zhì)量檢查和驗(yàn)收制度。⑥、設(shè)計(jì)變更和技術(shù)復(fù)核制度。⑦、工程技術(shù)檔案管理制度。㈧技術(shù)交底管理施工技術(shù)交底的內(nèi)容包括：（1）、施工圖交底（2）、施工組織設(shè)計(jì)交底（3）、分部分項(xiàng)工程技術(shù)交底（4）、設(shè)計(jì)變更技術(shù)交底（5）、安全技術(shù)交底（6）、專項(xiàng)工程技術(shù)交底施工技術(shù)交底的程序?yàn)椋杭夹g(shù)交底分三級進(jìn)行，即公司技術(shù)質(zhì)量部工程師向項(xiàng)目工程師、項(xiàng)目主要相關(guān)技術(shù)人員交底，項(xiàng)目工程師交底向工長、班組長對施工工藝難點(diǎn)、注意事項(xiàng)等作出書面及口頭說明；工長、班組長向工人作詳盡的解釋，說明工藝流程，具體操作部位及有關(guān)的規(guī)范要求等，明確施工的質(zhì)量目標(biāo)、要求及其操作注意事項(xiàng)及控制點(diǎn)，并對當(dāng)天的施工進(jìn)行布置，對質(zhì)量控制點(diǎn)、安全重點(diǎn)監(jiān)護(hù)部位、作業(yè)內(nèi)容加以說明。㈨工程技術(shù)資料管理 資料管理的基本規(guī)定質(zhì)量技術(shù)資料收集、編制與項(xiàng)目進(jìn)度同步進(jìn)行，從工程合同簽定及施工準(zhǔn)備工作開始，即應(yīng)開始進(jìn)行資料的積累、整理、核查工作、工程竣工驗(yàn)收時(shí)完成工程資料的編制、歸檔工作。質(zhì)量技術(shù)資料的填寫必須符合現(xiàn)行的國家標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程及有關(guān)規(guī)定，反映工程質(zhì)量情況，做到內(nèi)容真實(shí)可靠、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、字跡清晰、簽字手續(xù)完備、廢除非法定計(jì)量單位。為便于工程資料的長期保存，根據(jù)有關(guān)檔案要求，工程資料用不易褪色的書寫材料書寫、繪制。資料的整理裝訂，要求文字材料以16 開紙規(guī)格為標(biāo)準(zhǔn)，不夠大的進(jìn)行裱糊，去掉材料內(nèi)的金屬物，采用城建檔案管理處統(tǒng)一印制的表格和卷皮、盒，用棉線裝訂整齊，竣工圖采用手工折疊，大小為A4號圖幅。每項(xiàng)工程質(zhì)量技術(shù)資料的整理份數(shù)一般要求三份，由項(xiàng)目收集、編制、工程竣工驗(yàn)收后，及時(shí)向公司檔案室建設(shè)單位移交（二份），并辦理移交手續(xù)，項(xiàng)目移交資料后，結(jié)算、保修等工作需使用工程資料，向公司檔案室借閱。各資料編制人員要熟悉工程質(zhì)量技術(shù)資料各種表格填寫的質(zhì)量要求，對填寫的質(zhì)量技術(shù)資料的正確性、完整性負(fù)責(zé)。 資料管理制度實(shí)行工程資料核查制度項(xiàng)目資料員負(fù)責(zé)對日常收集的質(zhì)量技術(shù)資料進(jìn)行核查，有權(quán)要求資料責(zé)任部門和人員提供有關(guān)資料。項(xiàng)目質(zhì)檢員對分項(xiàng)工程的質(zhì)量技術(shù)資料負(fù)責(zé)核查，項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人對分部工程質(zhì)量技術(shù)資料負(fù)責(zé)核查，在單位工程完工時(shí)，負(fù)責(zé)全面核查，認(rèn)為符合要求后，該工程資料才能向公司技術(shù)質(zhì)量部申報(bào)初驗(yàn)。公司技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)工程竣工驗(yàn)收前的核查工作，確認(rèn)無誤后，報(bào)公司總工程師核準(zhǔn)，最后向市質(zhì)監(jiān)站提出工程核驗(yàn)。實(shí)行工程資料檢查評比制度做好工程資料的編制，必須加強(qiáng)資料編制過程中的檢查評比工作，不斷總結(jié)提高編制水平，公司技術(shù)質(zhì)量部對在建工程項(xiàng)目每季度組織檢查評比一次，對做的好的項(xiàng)目通報(bào)表揚(yáng)，對差的項(xiàng)目進(jìn)行批評、整改。㈩工程檔案文件及聲像資料收集整理我公司一旦中標(biāo)，工程資料的收集整理，將隨工程進(jìn)度歸類成冊，由資料員專門負(fù)責(zé)辦理。工程資料記錄、整理（1）、工程資料記錄與工程進(jìn)度同步進(jìn)行。（2）、資料記錄做到規(guī)范、準(zhǔn)確、齊全、系統(tǒng)。（3）、采用符合規(guī)定的統(tǒng)一表格填寫，會簽、蓋章及時(shí)齊全。工程檔案文件收集保存作業(yè)流程（見下圖）資料記錄資料收集現(xiàn)場資料整理公司技術(shù)質(zhì)量部審核竣工資料整理、移交復(fù)印件交公司檔案室存檔工程相片、錄像由項(xiàng)目部、公司技術(shù)質(zhì)量部共同編制建立計(jì)算機(jī)數(shù)據(jù)庫項(xiàng)目應(yīng)在收集整理工程技術(shù)資料的同時(shí)，做到將全部有關(guān)數(shù)據(jù)資料輸入計(jì)算機(jī)，建立項(xiàng)目的質(zhì)量管理的數(shù)據(jù)庫，確保隨時(shí)可以調(diào)出任何階段、任何工序的技術(shù)數(shù)據(jù)和資料，以實(shí)現(xiàn)技術(shù)資料管理的現(xiàn)代化、科學(xué)化和規(guī)范化。項(xiàng)目除配制一定數(shù)量的計(jì)算機(jī)外，還將配備數(shù)碼攝相機(jī)、掃描儀等硬件設(shè)備，便于及時(shí)反饋信息和遠(yuǎn)程通訊，以實(shí)現(xiàn)信息資源的有效積累、傳遞和共享。（1）建筑設(shè)計(jì)總平面圖計(jì)算機(jī)圖形數(shù)據(jù)；（2）竣工圖計(jì)算機(jī)圖形數(shù)據(jù)磁盤①建筑總平面及設(shè)計(jì)總說明圖形數(shù)據(jù)；②建筑各層平面圖圖形數(shù)據(jù)；③建筑各立面圖圖形數(shù)據(jù)；④