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【正文】 單。 1．班組找不到相關資料，扣 4 分；資料保存不完善，有缺失，扣 2分。 2．在安全活動中討論不具體，空洞，扣 2分。對與本班組關系密切的事故，沒有采取相應的措施，扣 6分。 3．無貫徹落實記錄，扣4分。 10 班組不安 全 1． 發(fā)生異常及以上不安全事件的班組，應根據(jù)要求，寫出 1．查事故初步分析 1．無簽字原件，扣 4分 / 10 情況閉環(huán) 管理 事 故初步分析報告。根據(jù)公司批準的事故分析報告，落實防范措施，進行整改，實現(xiàn)閉環(huán)管理 。 2．班組應對違章情況進行檢查，及時將不安全情況事實描述．原因及防范措施整改情況記錄在不安全情況記錄薄中。 3． 對于 發(fā)生異常及以上不安全事件的班組應及時上報不安全事件并進行原因分析和防范措施落實。 報告。 2． 查不安全事件整改情況反饋單及不安全事件效果評價記錄表。 3．查事故分析記錄薄及違章登記記錄本。 4．核實不安全現(xiàn)象上報情況。 次。 2．本班組發(fā)生違章情況，沒有按照要求在違章登記記錄薄中記錄，扣 4分 /次。 3．發(fā)生了不安全事件沒有按照事件管理的制度進行及時上報的，扣 4分 /次。 8 危險點控 制管理 30 危險點分 析與預控 1．班組每天應根據(jù)每項工作的實際，布置安全工作，做好危險點分析預控，并記錄在“班長工作日志”的對應欄目中。 2．檢修工作開工及運 行操作前，工作負責人應針對工作中存在的危險點及采取的防范措施，填寫 STAR自檢卡中，并對工作班成員進行逐條交待。交待完畢，工作班成員掌握對應危險點和防范措施后，在 STAR 自檢卡對應欄目中逐一簽字。 3．運行人員在審查工作票的同時，應對 STAR自檢卡及工作1．參加班前會．班后會。 2．查看班組工作日志。 3．查看“兩票”及STAR自檢卡。 1．未開展危險點分析預控工作，本項不得分。 2．班前會安排工作，安全措施布置不全，重大危險點分析不夠、采取的措施不具體，視情況扣 4～ 8分；工作日志對安全布置措施記錄簡單、不具10 票措施進行審查并簽字，運行人員應在審查工作票的同時檢查是否有 STAR自檢卡，無 STAR自檢卡，不予許可開工，運行人員只對有無危險點分析預控措施票負責。 4． STAR自檢卡票號必須與相應工作票編號一致，與工作票同時使用．同時保存。 5．運行操作時應進行危 險點分析預控，做好事故預想，并使用 STAR自檢卡，其管理同操作票一致。 6． 進行危險危害因素辨識，按照《重大危險源辨識》（ GB182182020），確定重大危險源及化學品的名稱．規(guī)模．位置及其他相關信息，制定有針對性的預防措施。 體，視情況 扣 2～ 4分。 3．沒有布置安全措施，扣 4分 /次。 4．措施票存在問題扣 2分 /處。 5．存在未使用 STAR自檢卡的項目，扣 4分 /項。 6．未及時組織危險危害因素辨識，扣 4分 /項。 “兩票． 三制．一卡”管理 1．“兩票”管理 ⑴現(xiàn)場工作應辦理工作票，安全措施正確，符合《電力生產(chǎn)安全工作規(guī)程》規(guī)定，并按照《電力生產(chǎn)安全工作規(guī)程》規(guī)定執(zhí)行。 ⑵應辦理操作票的運行操作，必須辦理操作票。操作票中所包含的信息應符合操作票的管理規(guī)定，操作時應設監(jiān)護人。 ⑶兩票欄目填寫完全．正確，不應空的 欄目不得空欄；票面整 潔清楚。 2．“三制”管理 1 檢查現(xiàn)場在用票和已服役票。 2．參加班組交接班； 3．抽查巡回檢查情況。 4．根據(jù)公司的設備定 期 試驗 輪換 清單，檢查運行記錄是否進行。 1．發(fā)現(xiàn)無票作業(yè)本項不得分；存在問題扣 4分 /處。 2．運行交接班交接不清，扣 4分 /次。 3發(fā)現(xiàn)巡檢人員不到位，扣 4分 /人次。 4．沒有按照清單所列設備進行定期試驗輪換，扣4分 /臺 .次。 10 ⑴班組應嚴格執(zhí)行本公司．專業(yè)制定的“三制”執(zhí)行制度。 ⑵班組應備有公司制定的設備定期試驗輪換清單，及試驗周期規(guī)定。 ⑶“三制”情況應在運行值班記錄中進行記錄。 3． STAR自檢卡管理 ⑴現(xiàn)場工作應辦理工作票或操作票，同時對應辦理 STAR 自檢卡，保證 STAR自檢卡內(nèi)容符合當前工作實際，危險點分析及防范措施落實到位，并按照《 STAR 自檢管理流程》認真執(zhí)行。 ⑵ STAR自檢卡各欄目填寫應完全．正確，不應空的欄目不得空欄；票面整潔清楚．相應人員及檢查人 員及時簽字。 5．檢查值班記錄。 6．現(xiàn)場檢查 STAR自檢卡執(zhí)行情況及措施完善情況。 5．無記錄扣 4分。 6． STAR自檢卡執(zhí)行不完善．措施未落實即開工或人員簽字不全．不及 時，扣 4分 /項。 特殊措施 落實情況 班組成員應熟悉特殊措施的詳細內(nèi)容（如公司．專業(yè)部編制的迎峰度夏預案．確保節(jié)日期間設備安全運行的特殊措施等特殊季節(jié)．特殊時期的措施．因設備存在暫時無法消除的缺陷而制定的專項措施等），并能夠在工作中認真實施。 1．考問人員對措施的熟悉情況。 2．現(xiàn)場檢查有關工作，是否按照特殊措施要求執(zhí)行。 1．班組有一人不熟悉，扣 2分； 2．存在不按照措施要求執(zhí)行的項目扣 4分 /項。 10 9 外包及外 協(xié)工程管理 10 外包及外 協(xié)工程管理 1． 班組應保存以下資料： ⑴對外包及外協(xié)人員的安全交底； 1．結合公司承包合同，查看相關班組1．未執(zhí)行工作票制度，本項不得分。 5 ⑵經(jīng)外包或外協(xié)單位編寫，本公司批準實施的安全技術施工措施或施工方案； ⑶開工報告； 資料。 2．查看外包工程工作票。 3．查看班長日志。 2．資料不全扣 2分 /項。 外包及外 協(xié)施工人員 管理 1． 工程開工前，按照公司《外來人員及外包工程管理制度》要求， 監(jiān)督承包單位對施工人員進行施工安全技術措施的培訓考試工作，并保存成績單。 2． 施工過程檢查監(jiān)督管理 ⑴所有發(fā)包工程，班組應指定具體工作監(jiān)護人； ⑵工作監(jiān)護人應加強檢查，對監(jiān)護過程中發(fā)現(xiàn)的各類違章行為進行制止，并作記錄。 3．工程施工期間，必須組織外包人員參加本班組安全活動。 4．進入生產(chǎn)現(xiàn)場的廠家服務人員．青壯工等非外包工程人員，由班組按照員工的要求開展安全教育培訓，并安排參加班組的安全活動。 1．查看培訓資料。 2．查看班組工作日志。 3．現(xiàn)場檢查。 4．查看安全活動記錄。 1．無培訓資料扣 2 分 /人次。 2．工作無人監(jiān)護扣 4分 /次。 3．不參加安全活動扣 2分 /人次。 5 10 安全工器具、特種設備．標準化作業(yè) 用品管理 20 安全工器具、 1．安全工器具、用具、電動工器具、起重工器具、標準化 班組、現(xiàn)場檢查 1．無臺帳扣 4 分；有臺 10 電動工器具、起重工器具、標準化作 業(yè)用品安全 管理 作業(yè)用品應分類登記，并設臺帳管理： ⑴名稱、型號、編號（永久性并按類別、使用部門實行統(tǒng)一順 序編號）、技術規(guī)范、制造廠家和安全許可證號、出廠日期； ⑵檢驗周期； ⑶檢驗日期； ⑷檢驗項目與結果； ⑸檢驗人簽名； (6)定期外觀檢查情況記錄； (7)報廢時間； (8)管理人員姓名。 2．對經(jīng)檢驗不合格的器具設置明顯“禁 止使用”標志單獨存放或有關部門回收。 3．借用管理 ：安全工器具．用具．標準化作業(yè)用品的出借和歸還登記，主要包含以下信息： ⑴名稱．編號（永久性）； ⑵借用人； ⑶出借人； ⑷借用時間； ⑸歸還時間； 帳，但不符合要求扣 1分 /項。 2．發(fā)現(xiàn)存在問題與完好的安全工器具、用具、電動工器具、起重工器具混放的，扣 4分 /件 .次。 3．發(fā)現(xiàn)不合格的安全工器具、用具、電動工 器具、起重工器具，扣 5 分 /件次。 4．公用工器具無專人保管，扣 10分。 ⑹歸還時外觀檢查是否良好； ⑺接收人； ⑻備注。 4．班組應保證工器具管理符合公司管理制度要求。 特種設備 管理 1．負責特種設備檢查維護保養(yǎng)的班組，應把特種設備納入設備管理范疇，建立相應設備臺帳。 2．特種設備必須貼有經(jīng)當?shù)卣毮鼙O(jiān)督部門核發(fā)的且在有效期內(nèi)的合格證，方準許使用。 3．特種設備人員必須持證上崗，用前必須進行外觀檢查、試驗確認各部位、保護等良好。 1．檢查班組設備臺帳。 2．現(xiàn)場檢查。 1．無合格證不得分。 2．未建立臺帳，扣 2分；臺帳不符合要求扣 1分。 3．特種設備存在缺陷而又未 采取禁用措施的，扣5分 /臺。 4．未正確使用特種設備或使用人員無證，扣 4分／人次。 5．特種設備使用前未執(zhí)行使用前檢查表扣 4 分／次。 10 11 消防管理 20 消防的組 織管理及規(guī) 章制度建設 1．班組應建立義務消防組織，在發(fā)生火災的時候發(fā)揮出應有的作用。 2．班組應建立各級人員防火責任制，明確人員的職責。 1．查班組消防組織機構。 2．查閱各級人員防1．沒有建立義務消防隊的本項不得分。 2．沒有制定各級人員防5 火責任制。 火責任制的本項不得分，建立的責任制存在漏洞的每處扣 。 現(xiàn)場消防 設施器材管理 1．班組成員應熟悉本班組生產(chǎn)、庫房、辦公區(qū)域內(nèi)配置的各種滅火設施的性能及存放地點。 2．所轄區(qū)域消防設施器材管理分工及職責明確。 3．消防設施器材嚴禁挪作他用，所轄消防設施器材整潔，檢驗 合格證齊全。 1．現(xiàn)場考問。 2．現(xiàn)場檢查。 3．檢查班組消防器材 清 單并 現(xiàn)場 核實。 1．班組有不熟悉人員扣2分 /人次。 2．無分工、無清單、職責不清扣 2分 /項。 3．存在問題，扣 2 分 /處。 4 火災自動 報警．滅火及消防水系統(tǒng) 管理 1．火災自動報警、滅 火系統(tǒng)及消防水等消防系統(tǒng)完好備用，發(fā)現(xiàn)問題及時填報缺陷并處理。 2．火災報警控制器發(fā)出報警信號后，值班人員應及時到現(xiàn)場確認。 3．按照規(guī)對消防系統(tǒng)定進行定期試驗，確保消防系統(tǒng)良好備用。 1．現(xiàn)場試驗抽查。 2．現(xiàn)場考問。 3．查看試驗記錄。 4．查看缺陷填報及處理情況。 1．現(xiàn)場值班員不及時到就地確認，不得分。 2．發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)存在而未提出并消除，扣 1分 /處。 3．無試驗記錄扣 2分。 4．存在拒報或不報警點扣 2分 /點。 3 防火重點 部位管理 1．安全標志齊全，通道暢通，防火責任人職責 明確。 2．班組及值班人員應熟知防火預案。 3．防火設施、器材齊全，性能良好備用，配備符合現(xiàn)場實際。 1．現(xiàn)場檢查、考問。 2．查消防規(guī)程 3．查公司消防管理規(guī)定 1．安全標志不齊全扣 2分 /處；通道堵塞扣 2分 /處；防火責任人不明確扣2分 /處。 8 4．燃油系統(tǒng)、油區(qū)、燃料系統(tǒng)等防火重點部位的設備、建筑、通風等符合防火要求，設備安全附件齊全完好。 5．電纜隧道、夾層、豎井等應按照規(guī)定設立防火門、防火墻，粉刷防火涂料、封堵等。 6禁火區(qū)進行動火時，必須辦理動火工作票。 7班組成員應熟悉本公司有關消防安全管理制度，并嚴格執(zhí)行。 4．查閱日常防火檢查記錄。 2．設施、器材存在缺陷或配備不全，扣 2分 /處。 3． 燃油、油區(qū)、燃料系統(tǒng)系統(tǒng)及電纜隧道，存在問題扣 2分 /處。 4．動火區(qū)動火，未辦理動火工作票，本項不得分。 5．沒有防火檢查記錄的本項不得分，缺少一次扣2分。 12 危險化學 品管理 1． 危險品登記齊全，帳、卡、物三者相符。 2．易燃易爆品、化學品存放規(guī)范，符合相應危險品特性要求，并有相應的倉庫管理制度。 3．保管、領用、回收危險品應按照公司規(guī)定履行審批手續(xù)。 4．使用危險品時 ，必須按照相應危險品的化學特性，做好安全措施，符合廠制度要求。 1．現(xiàn)場檢查、考問。 2．檢查存放倉庫。 3．檢查記錄。 1．登記不齊全，帳、卡、物不符，扣 4分。 2．存放使用不符合要求，扣 4分。 3．安全措施不完善，扣 4分。 4．班組成員不了解本班危險化學品的使用規(guī)則，扣 4分 。 5 13 臺帳．圖紙管理 10 臺帳管理 1．設備臺帳應包括以下內(nèi)容： ⑴設備技術規(guī)范； ⑵設備投產(chǎn)前情況； ⑶設備檢修經(jīng)歷； ⑷設備變更