【正文】 （九）進(jìn)廠檢驗(yàn)情況日?qǐng)?bào)表 填寫日期： 驗(yàn)收單號(hào) 物料 名稱 物料數(shù)量 抽驗(yàn)數(shù)量 頁(yè)次： 不合格記錄 備注 合格判定 是 1 2 3 否 （十）供應(yīng)商基本資料表 供應(yīng)商名稱 供應(yīng)商地址 聯(lián)系電話／傳真 提供產(chǎn)品／服務(wù) 企業(yè)概況 企業(yè)性質(zhì) □國(guó)營(yíng) □合資 □私營(yíng) □其他 郵政編碼 聯(lián)系人 員工構(gòu)成 質(zhì)量體系 已通過 未通過 主要生產(chǎn)設(shè)備 主要生產(chǎn)工藝 主要試驗(yàn)設(shè)備 主要檢測(cè)設(shè)備 生產(chǎn)能力 月供貨能力 正常交付周期 主要客戶簡(jiǎn)介 客戶 提供的產(chǎn)品占生產(chǎn)比例 員工總數(shù) □ISO 9000 認(rèn)證 □準(zhǔn)備在 ，其中工程技術(shù)人員 □QS 9000 認(rèn)證 □TSl6949 認(rèn)證 □目前無認(rèn)證計(jì)劃 月內(nèi)認(rèn)證 （十一）供應(yīng)商質(zhì)量評(píng)價(jià)表 系統(tǒng)名 生產(chǎn) 項(xiàng)目?jī)?nèi)容 1．生產(chǎn)效率情況 2．生產(chǎn)直通率和不良率情況 3．周期時(shí)間 4．交貨期 W1 工程 1．技術(shù)能力 2． CAD 設(shè)計(jì)能力 3．新產(chǎn)品開發(fā)能力 4．儀器校正 5．設(shè)備維護(hù) 6．測(cè)量系統(tǒng)分析 W2 質(zhì)量 1．質(zhì)量方針 2．質(zhì)量體系 3．預(yù)防措施 4．糾正措施 加權(quán)總分 加權(quán)總分 評(píng)分 系統(tǒng)評(píng)價(jià) 5．質(zhì)量改善 W3 總評(píng) 排序 加權(quán)總分 （十二）合 格供應(yīng)商考核表 編號(hào)： 供應(yīng)商 供應(yīng)材料／零件 供貨質(zhì)量 得分＝ 60 分 （ 1?不合格批數(shù)／送貨總批數(shù)） 送檢批數(shù) 不合格批數(shù) 得分 代號(hào) 考核時(shí)間：從 年 月 日至 年 月 日 聯(lián)系人 交付記錄 得分＝ 20 分 （ 1?延遲交付批數(shù)／送貨總批數(shù)） 交貨批數(shù) 延遲交付批數(shù) 得分 糾正措施回復(fù) 得分＝ 4 分 （ 1?未回復(fù)次數(shù)／發(fā)出總數(shù)） 糾正措施發(fā)出總數(shù) 糾正措施回復(fù)數(shù) 得分 糾正措施有效 得分＝ 4 分 （ 1?重復(fù)發(fā)生次數(shù)／發(fā)出總數(shù)） 糾正措施發(fā)出總數(shù) 重復(fù)發(fā)生次數(shù) 得分 其他 樣件送交及時(shí)性： 2 分 價(jià)格水平 ：偏高 l—3 分；居中 4—6 分；居下 7—10 分 得分總計(jì) 得分 得分 供應(yīng)商需要 □ 繼續(xù)保持 □ 對(duì)不足部分進(jìn)行整改，并將整改措施和整改效果書面通告我企業(yè) 制表： 審核： 批準(zhǔn)： （十三）供應(yīng)商綜合評(píng)審表 編號(hào)： 供應(yīng)商 基本情況 名 廠 稱 址 職務(wù) 填寫日期： 計(jì)劃承接企業(yè)產(chǎn)品 涉及加工工藝過程 電話 傳真 聯(lián)系人 主要生產(chǎn)設(shè)備 主要檢測(cè)工具 評(píng)審內(nèi)容 優(yōu) 5 良 4 中 3 差 1 劣 0 得 分 1．質(zhì)量政策是否明確，目標(biāo)是否量化 綜合項(xiàng) 2． 特殊崗位的操作人員是否得到適當(dāng)?shù)呐嘤?xùn) 3．工作場(chǎng)地是否清潔、整齊、定置擺放 1．進(jìn)料檢驗(yàn)是否有檢驗(yàn)規(guī)范、檢驗(yàn)記錄 2．過程檢驗(yàn)是否有檢驗(yàn)規(guī)范、檢驗(yàn)記錄 檢驗(yàn)與 試驗(yàn) 3．最終檢驗(yàn)是否有檢驗(yàn)規(guī)范、檢驗(yàn)記錄 4．是否有標(biāo)識(shí)來標(biāo)明檢驗(yàn)與試驗(yàn)狀態(tài) 5．不合格品是否有處理程序并按程序處理 6．質(zhì)量出現(xiàn)異常時(shí)是否有信息反饋、糾正措施 7．計(jì)量器具是否有檢定管理制度，現(xiàn)場(chǎng)使用狀況是否良好 1．是否對(duì)承制產(chǎn)品具備足夠的工序能力 2．是否制定制造流程圖和作業(yè)指導(dǎo)書 過程控制 3．產(chǎn)品是否有適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí) 4．機(jī)械設(shè)備是否定期保養(yǎng) 、潤(rùn)滑、清潔 5．工裝、工具是否適當(dāng)保存，現(xiàn)場(chǎng)使用狀態(tài)是否完好 6．搬運(yùn)工具是否能適當(dāng)避免產(chǎn)品損壞 1．倉(cāng)庫(kù)是否整潔，標(biāo)識(shí)是否清楚，賬物是否相符 2．產(chǎn)品出貨前是否進(jìn)行出貨檢驗(yàn)并按客戶要求作標(biāo)識(shí) 出貨安排 3．生產(chǎn)計(jì)劃是否依交付期排定以確保能按期交付 4．有無適當(dāng)?shù)木o急訂單的處理方式與能力 現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審分?jǐn)?shù)達(dá)到 70 分以上為合格 評(píng)審結(jié)論 □評(píng)審合格 采購(gòu)部 □評(píng)審不合格 設(shè)計(jì)部 □改善后再評(píng)審 得分合計(jì) □保留資料暫不列入名單 質(zhì)量管理部 （十四）供應(yīng)商質(zhì)量管理檢 查表 □協(xié)作廠商 □原料供應(yīng)商 廠商名稱 廠商的地址電話 供應(yīng)的原料、加工品名稱 經(jīng)辦人員姓名、職務(wù) 有無質(zhì)量管理組織表 質(zhì)量管理負(fù)責(zé)人姓名、職務(wù) □有 □沒有 □試用廠商 □外協(xié)加工廠商 填寫日期： 制程是否按規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)操作 制程是否按規(guī)定的檢查標(biāo)準(zhǔn)檢查 制程檢查記錄是否保存 制程中發(fā)現(xiàn)不合格品的處理 對(duì)本企業(yè)供料儲(chǔ)存情況 產(chǎn)成品檢驗(yàn)如何實(shí)施 □全檢 □抽檢 檢查員： □是 □是 □是 □否 □否 □否 □不檢驗(yàn) 質(zhì)量管理部門是否獨(dú)立存在 □是 □否 被退貨時(shí)實(shí)施措施 □改換包裝再送回 □催貨急時(shí)再送回 □全檢后再送回 檢驗(yàn)人員共計(jì) 進(jìn)料驗(yàn)收人員 成品檢驗(yàn)人員 人，其中 人 人 □否 不良率能否降低 本企業(yè)要求的水平和廠商生產(chǎn)能 力比較（廠商的意見） □要求過高 □要求過低 □要求適中 □照規(guī)定 □打算降低 對(duì)不良反應(yīng)是否有專人負(fù)責(zé) 進(jìn)料時(shí)，有無檢驗(yàn) 檢驗(yàn)方式 □有 □有 □沒有 □沒有 其他 接受本企業(yè)訂購(gòu)事項(xiàng)進(jìn)度情況 人，制程檢驗(yàn)人員 人，其他人員 □是 檢驗(yàn)人員是否兼作其他工作 □全檢 □抽檢 □其他 進(jìn)料時(shí)發(fā)現(xiàn)不合格品的處理 方式 □批退 □選退 □重購(gòu) □照用 □其他 需要本企業(yè)協(xié)助事項(xiàng) 進(jìn)料驗(yàn)收 單是否有保存 □有 □沒有 （十五）進(jìn)料檢驗(yàn)工作流程 進(jìn)料檢驗(yàn)準(zhǔn)備 檢驗(yàn)實(shí)施 檢驗(yàn)結(jié)果處理 開始 供應(yīng)商將企業(yè)所采購(gòu)物料送達(dá) 指定地點(diǎn)，采購(gòu)部組織進(jìn)行收貨 采購(gòu)部、倉(cāng)儲(chǔ)部等部門人員根據(jù) 訂貨單、送貨單對(duì)進(jìn)料的數(shù)量、 型號(hào)、包裝等進(jìn)行清點(diǎn) 物料的核對(duì)驗(yàn)收無誤后，采購(gòu)人 員填寫 “送檢單 ”，送交質(zhì)量管 理部進(jìn)料檢驗(yàn)主管 進(jìn)料檢驗(yàn)主管根據(jù) “送檢單 ”要 求策劃?rùn)z驗(yàn)程序，進(jìn)行檢驗(yàn)準(zhǔn) 備，包括安排人員、設(shè)備調(diào)試等 根據(jù)物料性質(zhì)、類別等情況及相 關(guān)要求，進(jìn)料檢驗(yàn)人員按照規(guī)范 抽樣 ，做好檢驗(yàn)準(zhǔn)備 進(jìn)料檢驗(yàn)人員按照分工，依據(jù)檢 驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)工作，記錄檢驗(yàn) 數(shù)據(jù)，判定檢驗(yàn)結(jié)果 是 合格 否 進(jìn)料檢驗(yàn)主管填寫 “進(jìn)料檢驗(yàn)質(zhì) 量異常報(bào)告 ”，提出處理措施， 報(bào)送相關(guān)部門 相關(guān)部門討論是否特采， 若決議不能特采則退貨， 采購(gòu)部辦理退貨手續(xù)；否 則接收物料、入庫(kù) 進(jìn)料檢驗(yàn)主管編制 “進(jìn)料檢驗(yàn)報(bào) 告 ”，發(fā)送采購(gòu)部、倉(cāng)儲(chǔ)部 接收物料、入庫(kù)并做好物料的 登記、保管工作 結(jié)束 （十六）檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)流程 接收進(jìn)料檢驗(yàn)任務(wù) 檢驗(yàn)實(shí)施 貼簽 開始 供應(yīng)商按合同約定時(shí)間送 貨， 采購(gòu)部、倉(cāng)儲(chǔ)部等進(jìn)行收貨 采購(gòu)部人員填寫 “進(jìn)料送檢 單 ”，送交質(zhì)量部進(jìn)料檢驗(yàn)主管 進(jìn)料檢驗(yàn)主管接受進(jìn)料檢驗(yàn)任 務(wù)后組織進(jìn)行檢驗(yàn)準(zhǔn)備 進(jìn)料檢驗(yàn)人員按照規(guī)定的檢驗(yàn) 標(biāo)準(zhǔn)、方法實(shí)施檢驗(yàn)工作 進(jìn)料檢驗(yàn)人員記錄檢驗(yàn)數(shù)據(jù)， 判定檢驗(yàn)結(jié)果 是 合格 否 進(jìn)料檢驗(yàn)主管協(xié)同有關(guān)部門 對(duì)質(zhì)量異常進(jìn)料進(jìn)行特采決 議 貼允收標(biāo)簽 是 特采 貼特采標(biāo)簽 否 貼拒收標(biāo)簽 結(jié)束 （十七）供應(yīng)商管理工作流程 新供應(yīng)商開發(fā) 供應(yīng)商選擇 供應(yīng)商評(píng)估 供應(yīng)商分級(jí)管理 開始 采購(gòu)專員通過網(wǎng)站、各類 媒體、展會(huì)等途徑收集供 應(yīng)商相關(guān)信息 采購(gòu)專員對(duì)收集來的供 應(yīng)商信息進(jìn)行匯總，了解 供應(yīng)市場(chǎng)各商家供貨水 平、產(chǎn)品質(zhì)量狀況、價(jià)格 水平、生產(chǎn)技術(shù)水平、信 用狀況及財(cái)務(wù)狀況等 采購(gòu)專員據(jù)上述工作及 企業(yè)的采購(gòu)要求，與適合 的供應(yīng)商進(jìn)行溝通、洽談 采購(gòu)部組織從價(jià)格水平、 供貨能力等方面對(duì)適合 的供應(yīng)商進(jìn)行初審 供應(yīng)商根據(jù)采購(gòu)部要求 提供樣品，采購(gòu)部將樣品 進(jìn)行確認(rèn)并登記編號(hào)，交 質(zhì)量管理部進(jìn)行檢驗(yàn) 依據(jù)樣品質(zhì)量檢驗(yàn)結(jié)果， 采購(gòu)部組織進(jìn)行供應(yīng)商 現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審工作，并將評(píng)審 結(jié)果上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)審批 對(duì)現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審合格的供應(yīng) 商 ，企業(yè)與其簽訂 “采購(gòu) 合同 ” “質(zhì)量保證協(xié)議 ”及 采購(gòu)部根據(jù)企業(yè)的生產(chǎn) 計(jì)劃、實(shí)際生產(chǎn)需求實(shí)施 采購(gòu)工作 采購(gòu)部在收料時(shí)，除核對(duì) 數(shù)量等外，還應(yīng)由進(jìn)料檢 驗(yàn)專員按照標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢 驗(yàn)，檢驗(yàn)合格方可入庫(kù) 采購(gòu)部對(duì)所需采購(gòu)物料 進(jìn)行生產(chǎn)過程質(zhì)量檢驗(yàn)， 并監(jiān)督出廠、物流等環(huán)節(jié) 采購(gòu)部協(xié)同質(zhì)量管理部、 生產(chǎn)部等對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行 定期評(píng)估 根據(jù)評(píng)估結(jié)果，將供應(yīng)商 分級(jí)管理，剔除不合格供 應(yīng)商或?qū)ζ溥M(jìn)行處罰 各類供應(yīng)商建檔管理及 關(guān)系維護(hù)，必要時(shí)建立戰(zhàn) 略合作伙伴關(guān)系 結(jié)束 第五章 制程質(zhì)量管理 （一）制程作業(yè)檢查表 班別 檢查 事項(xiàng) 檢查 時(shí)間 1 2 3 4 5 6 7 檢查員 檢查記錄 8 9 10 11 12 13 14 15 16 日期 注：使用記號(hào)： “√”妥善 “”故障 “△”需改進(jìn) （二）生產(chǎn)條件通知單 編號(hào)： 通知單位 產(chǎn)品名稱 產(chǎn)品規(guī)格 產(chǎn)品數(shù)量 生產(chǎn)日程 作業(yè)條件 發(fā)單日期 主管 發(fā)單單位 填表人 填寫日期： （三）生產(chǎn)事前檢查表 生產(chǎn)批號(hào) 檢查項(xiàng)目 材料供應(yīng) 采購(gòu)期較長(zhǎng) 產(chǎn)品名稱 數(shù)量 數(shù)量 工作負(fù)責(zé)人 預(yù)計(jì)完成日 頁(yè)次 檢查記錄 完成記錄 設(shè)備配合 模具工具 技術(shù)問題 （四）生產(chǎn)過程記錄卡 批號(hào)： 項(xiàng)目 班別 規(guī)格： 完成時(shí)間 工令： 數(shù)量 用途： 質(zhì)量說明 日期 編號(hào)： 簽收 姓名 不良原因 項(xiàng)目 個(gè)數(shù) 經(jīng)辦： 審核： （五）過程控制標(biāo)準(zhǔn)表 所在車間 控制點(diǎn) 控制 因素 控制內(nèi)容 控制標(biāo)準(zhǔn) 控制理由 測(cè)量規(guī)定 數(shù)據(jù)報(bào)告途徑 控制圖 有無建立 控制圖 糾正性措施 操作程序 審核程序 制定者 審批者 審批日期 控制圖 類型 制定 日期 批準(zhǔn) 日期 文件號(hào) 制定 日期 （六）產(chǎn)品 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)表 產(chǎn)品編號(hào) 產(chǎn)品尺寸表 說明 產(chǎn)品名稱 尺寸容差 說明 尺寸容差 產(chǎn)品規(guī)格 說明 尺寸容差 允許 不良水準(zhǔn) 不良因素 A 級(jí)品 B 級(jí)品 C 級(jí)品 產(chǎn)品圖 不良原因 分析 （七）產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)表 制作 編號(hào) 工程 名稱 檢驗(yàn) 項(xiàng)目 產(chǎn)品 名稱 上限 下限 時(shí)間 記錄 時(shí)間 生產(chǎn) 數(shù)量 生產(chǎn) 日程 抽查記錄 記錄 時(shí)間 記錄 時(shí)間 記錄 至 月 月 日 日 時(shí) 時(shí) 備注 審核： 質(zhì)量檢驗(yàn)： （八）質(zhì)量因素變動(dòng)表 編號(hào)： 產(chǎn)品名稱 項(xiàng) 次 項(xiàng) 目 控制 標(biāo)準(zhǔn) 現(xiàn) 狀 差 異 日 期 產(chǎn)品規(guī)格 變動(dòng)記事 項(xiàng) 次 變動(dòng) 單位 內(nèi) 容 變動(dòng) 結(jié)果 A B 填寫日期： 變動(dòng)項(xiàng)目 變動(dòng)因素 C D E （九）操作標(biāo)準(zhǔn)變更通知單 編號(hào)： 通知單位 產(chǎn)品名稱 操作項(xiàng)目 制造號(hào)碼 生產(chǎn)數(shù)量 新定標(biāo)準(zhǔn) 原定標(biāo)準(zhǔn) 填寫日期： 審批： 復(fù)核： （十）生產(chǎn)過程檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)表 產(chǎn)品名稱： 生產(chǎn) 過程 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)工作 生產(chǎn)過程管理 工作項(xiàng) 目說明 作業(yè) 標(biāo)準(zhǔn) 注意 事項(xiàng) 檢驗(yàn)項(xiàng)目 檢驗(yàn)點(diǎn) 合格 范圍 檢驗(yàn)項(xiàng)目 與方法 部門： 頁(yè)次： 質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)工作 抽樣數(shù) 合格 范圍 不合格時(shí) 采取措施 （十一）產(chǎn)品質(zhì)量抽查記錄 機(jī)器名稱： 抽查項(xiàng)目 抽查時(shí)間 班別： 平均 標(biāo)準(zhǔn) 備注 抽查員： 主管： （十二）制程質(zhì)量管理工作流程 選擇檢驗(yàn)對(duì)象 實(shí)施檢驗(yàn) 數(shù)據(jù)分析 施行糾正措施 開始 質(zhì)檢專員在生產(chǎn) 部、生產(chǎn)車間的協(xié) 助下選擇控制對(duì)象 質(zhì)檢專員在質(zhì)量管 理部經(jīng)理的指導(dǎo)下 明確規(guī)格標(biāo)準(zhǔn)并選 擇檢驗(yàn)儀器及方法 質(zhì)檢專員在預(yù)定時(shí) 間內(nèi)在生產(chǎn)部、生 產(chǎn)車間的協(xié)助下進(jìn) 行檢