【正文】 手續(xù)。03. 嚴(yán)格遵守藥庫管理制度，負(fù)責(zé)聯(lián)系藥品的采購及定期盤庫，監(jiān)控藥品有效期，并及時處理。04. 負(fù)責(zé)掛號、病案管理。05. 負(fù)責(zé)醫(yī)用材料的購置、保管，負(fù)責(zé)衛(wèi)生所總務(wù)工作及考勤工作。06. 負(fù)責(zé)所長交辦的其他工作。. 培訓(xùn)中心. 部門職責(zé). 培訓(xùn)中心經(jīng)理職責(zé)01. 負(fù)責(zé)地鐵培訓(xùn)中心全面管理工作。02. 負(fù)責(zé)組織開拓培訓(xùn)中心經(jīng)營業(yè)務(wù)，努力完成經(jīng)營目標(biāo)。03. 組織制訂培訓(xùn)中心的工作計劃和各項規(guī)章制度，服務(wù)規(guī)程。21 / 3204. 審核和上報培訓(xùn)中心年度財務(wù)預(yù)算和決算，向各部門下達(dá)年度經(jīng)營計劃和工作任務(wù)，督導(dǎo)各部門做好成本控制。05. 保持和發(fā)展培訓(xùn)中心與社會各個的良好關(guān)系，樹立和完善培訓(xùn)中心的社會形象。06. 負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。. 培訓(xùn)中心副經(jīng)理職責(zé)01. 協(xié)助經(jīng)理搞好培訓(xùn)中心的日常管理及經(jīng)營工作，經(jīng)理不在位時履行經(jīng)理職責(zé)。02. 兼任培訓(xùn)中心辦公室主任職責(zé)，協(xié)調(diào)各部門工作。03. 負(fù)責(zé)組織員工的業(yè)務(wù)培訓(xùn)。04. 負(fù)責(zé)設(shè)備綜合管理。05. 負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。. 培訓(xùn)中心辦公室主任職責(zé)（副經(jīng)理兼）01. 負(fù)責(zé)培訓(xùn)中心的文秘、資料檔案管理工作。02. 負(fù)責(zé)辦理培訓(xùn)中心員工招聘、辭退、考核。負(fù)責(zé)培訓(xùn)中心的勞資工作。03. 負(fù)責(zé)對外聯(lián)系與接待工作。04. 負(fù)責(zé)經(jīng)理交辦的其他工作。. 培訓(xùn)中心業(yè)務(wù)主管職責(zé)01. 負(fù)責(zé)培訓(xùn)中心客房、餐廳（包括廚房）經(jīng)營的具體管理工作。02. 負(fù)責(zé)檢查、協(xié)調(diào)客房和餐廳的服務(wù)保障工作，為賓客提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。03. 負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查餐廳采購、收款、餐料出入庫情況，核實并按時完成營業(yè)報表，控制經(jīng)營成本。04. 負(fù)責(zé)餐飲方面的計劃性工作，協(xié)助廚師定期制定推出新菜式。05. 負(fù)責(zé)客房、餐廳、廚房的安全衛(wèi)生工作。06. 負(fù)責(zé)經(jīng)理交辦的其他工作。. 培訓(xùn)中心后勤管理員職責(zé)01. 負(fù)責(zé)培訓(xùn)中心大院治安、消防安全、環(huán)境衛(wèi)生的管理工作。02. 負(fù)責(zé)員工食宿管理。03. 負(fù)責(zé)保安隊伍的具體工作。04. 負(fù)責(zé)組織培訓(xùn)中心員工進(jìn)行消防訓(xùn)練。05. 負(fù)責(zé)經(jīng)理交辦的其他工作。. 培訓(xùn)中心會計職責(zé)01. 負(fù)責(zé)培訓(xùn)中心財務(wù)室的全面管理工作，并檢查指導(dǎo)出納工作。02. 根據(jù)總公司財務(wù)部門的規(guī)定，負(fù)責(zé)制訂、修改、完善財務(wù)部門的各項管理制度。03. 負(fù)責(zé)培訓(xùn)中心的經(jīng)濟(jì)核算，組織編制財務(wù)的各種報表，定時向上級財務(wù)部門以及經(jīng)22 / 32理提供培訓(xùn)中心經(jīng)營的分析報告。04. 負(fù)責(zé)審查各項財務(wù)開支計劃和報銷，督導(dǎo)檢查各部門現(xiàn)金管理工作。05. 負(fù)責(zé)與工商、稅務(wù)等有關(guān)部門聯(lián)系。06. 參與培訓(xùn)中心重大經(jīng)濟(jì)合同的協(xié)商、簽訂工作。07. 指導(dǎo)培訓(xùn)中心倉庫日常管理，對物質(zhì)進(jìn)出情況監(jiān)控。08. 負(fù)責(zé)經(jīng)理交辦的其他工作。. 招待所. 部門職責(zé). 招待所所長職責(zé)01. 負(fù)責(zé)招待所的全面管理工作。02. 負(fù)責(zé)組織開拓招待所經(jīng)營業(yè)務(wù)，完成經(jīng)營目標(biāo)。03. 制訂招待所的經(jīng)營計劃和各項規(guī)章制度。04. 審核和上報招待所年度財務(wù)預(yù)算和結(jié)算，督導(dǎo)各部門做好成本控制。05. 負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。. 招待所副所長職責(zé)01. 協(xié)助所長搞好招待所的日常管理及經(jīng)營工作。經(jīng)理不在位時履行經(jīng)理職責(zé)，做好分管工作。02. 負(fù)責(zé)設(shè)備保養(yǎng)、維修、安全檢查工作。03. 負(fù)責(zé)員工的業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作。04. 負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。. 招待所業(yè)務(wù)管理員（主辦）職責(zé)01. 負(fù)責(zé)辦公室的全面工作，文秘、檔案資料的管理等。02. 負(fù)責(zé)辦理招待所員工招聘、辭退、考核，負(fù)責(zé)招待所的勞資工作。03. 負(fù)責(zé)對外聯(lián)系與接待工作。04. 協(xié)調(diào)各部門之間的工作，執(zhí)行所長辦公會議有關(guān)工作。05. 負(fù)責(zé)采購辦公設(shè)備和辦公用品。06. 負(fù)責(zé)經(jīng)理交辦的其他工作。. 招待所管理員職責(zé)01. 負(fù)責(zé)總倉庫的管理工作。02. 負(fù)責(zé)燃料、食品、辦公用品、設(shè)備采購的驗收、保管、發(fā)放、盤點工作。03. 負(fù)責(zé)經(jīng)理交辦的其他工作。23 / 32. 招待所會計職責(zé)01. 負(fù)責(zé)招待所財務(wù)室的全面工作，并檢查指導(dǎo)出納工作。02. 根據(jù)總公司財務(wù)部門的規(guī)定，負(fù)責(zé)制訂、修改、完善財務(wù)部門的各項管理制度。03. 負(fù)責(zé)招待所的經(jīng)濟(jì)核算，組織編制財務(wù)的各種報表，定時向上級財務(wù)部門以及經(jīng)理提供招待所經(jīng)營的分析報告。04. 負(fù)責(zé)審查各項財務(wù)開支計劃和報銷制度，督導(dǎo)檢查各部門現(xiàn)金管理工作。05. 負(fù)責(zé)與工商、稅務(wù)等有關(guān)部門的聯(lián)系。06. 參與招待所重大經(jīng)濟(jì)合同的協(xié)商簽訂工作。07. 負(fù)責(zé)經(jīng)理交辦的其他工作。24 / 32第四章 業(yè)務(wù)流程. 業(yè)務(wù)流程清單流程編號 流程名稱 流程簡要描述　1 外簽件送批流程　 　　2 　內(nèi)簽件流程 　 　3 　外來文件處理工作流程 　　4 　使用印章流程 　　5 　使用總公司法人代表印鑒流程 　　6 　會議工作流程 　　7 　督辦工作流程 　　8 　傳真收發(fā)流程 　　9 　接待工作流程 　　10 　重大活動的策劃、組織工作流程 　　11 　對外聯(lián)絡(luò)、協(xié)調(diào)工作流程 　　12 　翻譯工作流程 　　13　禮品（上交禮品）管理和使用工作流程 　　14 　外報信息流程 　　15 　《地鐵信息》編輯流程 　　16 　行政復(fù)議案辦理流程 　17　 　信訪工作流程 　18　 　制定執(zhí)法文書流程 　19　 　省、市議案、提案辦理答復(fù)流程 　20　 　地鐵設(shè)備設(shè)施保護(hù)執(zhí)法處罰流程 　21　 　公司文書文件收集歸檔流程 　22　 　地鐵基建工程文件材料 　23 地鐵一號線拆遷安置文件材料歸檔流程24 總公司科研項目文件收集歸檔流程25 地鐵二號線征地拆遷文件操作歸檔流程26 地鐵設(shè)備文件材料收集歸檔流程27 建設(shè)項目電子文件歸檔流程28 總公司部室電子文件歸檔流程29 建設(shè)項目聲像材料歸檔流程30 總公司部室聲像歸檔流程31 驗收合同承包單位聲像材料歸檔流程32 驗收合同承包單位照片案卷流程33 本單位職工借（查）總公司檔案流程25 / 3234 外單位借（查）總公司檔案流程35 科技文獻(xiàn)檢閱流程36 科技文獻(xiàn)購置流程37 膠卷發(fā)放工作流程38 膠卷回收工作流程39 本單位借閱聲像檔案工作流程40 愛國衛(wèi)生檢查工作流程41 總公司職工租住公房申請流程42 辦公、勞保、福利用品采購工作流程43 辦公、勞保、福利用品發(fā)放工作流程44 辦公設(shè)備維修申請流程45辦公室 10 萬員以下行政事務(wù)類工程項目管理流程46 大宗物品采購工作流程47 物品如庫工作流程48 物品出庫工作流程49 移動、安裝住宅電話費報銷申請程序50 總公司會議室使用流程51 車輛維修工作流程52 車輛年審工作流程53 衛(wèi)生所日常門診醫(yī)療流程54 高技術(shù)檢查審批流程55 外診報銷流程56 衛(wèi)生所進(jìn)藥流程57 接團(tuán)流程58 接待客人流程59 退房結(jié)帳流程　 　 　. 業(yè)務(wù)流程描述參見附圖26 / 32采 購 員 根 據(jù) 采 購 任 務(wù) 制 定采 購 計 劃總 務(wù) 室 主 管 核 對市 場 調(diào) 查 、 貨 比 三 家 、 擬定 廠 家房 產(chǎn) 總 務(wù) 部 經(jīng) 理 審 核辦 公 室 主 任 審 批選 定 廠 家 、 簽 定 定 貨 合 同物 品 到 貨 、 驗 明 票 據(jù)物 品 清 點 驗 收倉 管 員 驗 收 如 庫 記 帳按 程 序 到 財 務(wù) 報 帳辦 公 、 勞 保 、 福 利 用 品 采 購 流 程第 頁漢 普 管 理 咨 詢 公 司編 號 稱 采 購 流 程版 本27 / 32使 用 部 門 提 出 申 請?zhí)?寫 辦 公 設(shè) 備 維 修 申請 表使 用 部 門 領(lǐng) 導(dǎo) 簽 意 見送 辦 公 室 領(lǐng) 導(dǎo) 審 核房 產(chǎn) 總 務(wù) 部 辦 理呈 總 公 司 領(lǐng) 導(dǎo) 審 批辦 公 設(shè) 備 維 修 申 請 流 程第 頁漢 普 管 理 咨 詢 公 司編 號 稱 流 程版 本28 / 32接 待 工 作 流 程第 頁漢 普 管 理 咨 詢 公 司編 號 稱 *流 程版 本有 關(guān) 人 員 根 據(jù) 來 訪 信 息 ， 填 寫 傳 真 /函件 /電 話 記 錄 單送 總 公 司 辦 公 室 領(lǐng) 導(dǎo) 提 出 擬 辦 意 見辦 公 部 根 據(jù) 辦 公 室 領(lǐng) 導(dǎo) 擬 辦 意 見 擬 定 初步 接 待 方 案落 實 來 訪 單 位 及 有 關(guān) 部 門公 關(guān) 部 根 據(jù) 批 示 確 定 具 體 接 待 方案通 知 、 組 織 總 公 司 有 關(guān) 人 員 做 好接 待 工 作若 需 參 觀 地 鐵 一 號 線 ， 須填 寫 “接 待 來 訪 單 ”將 “來 訪 接 待 單 ”與 對 方來 函 送 公 關(guān) 部 經(jīng) 理 審 批公 關(guān) 部 經(jīng) 理 簽 署 意 見 后 ，將 工 作 單 復(fù) 印 件 送 運 營 總部 綜 合 部 ， 由 綜 合 部 通 知運 營 總 部 及 有 關(guān) 地 鐵 站 做好 準(zhǔn) 備 工 作呈 總 公 司 領(lǐng) 導(dǎo) 批 示29 / 32對 外 聯(lián) 絡(luò) 、 協(xié) 調(diào) 工 作 流 程第 頁漢 普 管 理 咨 詢 公 司編 號 稱 *流 程版 本 門 經(jīng) 辦 人 將 聯(lián) 系 內(nèi)容 報 辦 公 室 領(lǐng) 導(dǎo) 審 批公 關(guān) 部 根 據(jù) 審 批 意 見與 外 界 聯(lián) 絡(luò) 、 協(xié) 調(diào)公 關(guān) 部 將 處 理 結(jié) 果 通知 有 關(guān) 部 門 經(jīng) 辦 人30 / 32公 關(guān) 部 擬 寫 活 動 策 劃 、 組 織 方 案擬 稿 人 將 方 案 交 公 關(guān) 部 經(jīng) 理 審 閱 并 修 改送 有 關(guān) 部 門 會 簽 、 辦 公 室 主 任 審 核送 總 公 司 領(lǐng) 導(dǎo) 審 批公 關(guān) 部 根 據(jù) 領(lǐng) 導(dǎo) 批 示 對 方 案 進(jìn) 行 具 體 周 密 布置 、 落 實 和 實 施（ 要 求 做 到 人 員 、 責(zé) 任 、 時 間 落 實 ， 步 步 跟 蹤檢 查 ）重 大 活 動 策 劃 流 程第 頁漢 普 管 理 咨 詢 公 司編 號 稱 活 動 策 劃 流 程版 本31 / 32第五章 管理制度. 辦公室文秘、保密管理制度 . 關(guān)于印發(fā)《廣州市地下鐵道總公司會議制度》的通知. 關(guān)于規(guī)范公文管理的通知. 關(guān)于禁止在辦公場所玩電腦游戲的通知. 關(guān)于印發(fā)地鐵工作國家秘密及商業(yè)秘密規(guī)范規(guī)定的通知. 關(guān)于廢舊文件資料處理必須送市保密局回收的通知 . 關(guān)于加強(qiáng)總公司值班室管理的通知. 信息、信訪、公關(guān)接待管理制度. 關(guān)于印發(fā)《地鐵總公司內(nèi)部信息員管理辦法（修訂） 》的通知. 關(guān)于印發(fā)《廣州地鐵建設(shè)運營緊急信息報送的規(guī)定（修訂） 》的通知. 關(guān)于印發(fā)《總公司信訪工作管理規(guī)定（修訂） 》 、 《信訪工作者職業(yè)道德準(zhǔn)則》的規(guī)定. 關(guān)于規(guī)范接待參觀工作的通知. 關(guān)于印發(fā)《總公司禮品的領(lǐng)用及管理辦法》的通知. 地鐵執(zhí)法管理制度. 關(guān)于印發(fā)《〈廣州市地下鐵道管理條例〉實施細(xì)則（試行） 》的通知. 關(guān)于印發(fā)《廣州市地下鐵道總公司行政執(zhí)法文書使用管理辦法（試行） 》的通32 / 32知. 關(guān)于印發(fā)《廣州市地下鐵道總公司使用管理〈廣州市人民政府行政執(zhí)法證〉的規(guī)定》的通知. 關(guān)于印發(fā)《廣州市地下鐵道總公司行政執(zhí)法人員行為規(guī)范》的通知. 檔案資料管理制度. 關(guān)于印發(fā)《廣州市地下鐵道總公司文件材料歸檔制度》的通知. 關(guān)于印發(fā)《廣州市地下鐵道總公司會計檔案管理辦法》的通知. 關(guān)于印發(fā)《廣州地鐵工程竣工文件材料編制和移交實施細(xì)則》的通知