【正文】 系的符合性；c） 持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的有效性。 這應(yīng)包括對適用方法及應(yīng)用程度的確定，包括統(tǒng)計技術(shù)。作為對質(zhì)量管理體系業(yè)績的一種測量，組織應(yīng)監(jiān)控顧客對組織是否滿足其要求的感知的有關(guān)信息。獲取和利用這種信息的方法應(yīng)予以確定。組織應(yīng)按計劃的時間間隔進行內(nèi)部審核，以確定質(zhì)量管理體系是否：a) 符合策劃的安排（）、本標準的要求以及組織所確定的質(zhì)量管理體系的要求；b) 得到有效實施與保持。考慮擬審核的過程和區(qū)域的狀況和重要性以及以往審核的結(jié)果，組織應(yīng)對審核方案進行策劃。應(yīng)規(guī)定審核的準則、范圍、頻次和方法。審核員的選擇和審核的實施應(yīng)確保審核過程的客觀性和公正性。審核員不應(yīng)審核自己的工作。 策劃和實施審核以及報告結(jié)果和保持記錄（）的職責和要求應(yīng)在形成文件的程序中作出規(guī)定。負責受審區(qū)域的管理者應(yīng)確保及時采取措施，以消除已發(fā)現(xiàn)的不合格及其產(chǎn)生的原因。跟蹤活動應(yīng)包括對所采取措施的驗證和驗證結(jié)果的報告（）。 注：作為指南，參見GB/、GB/。組織應(yīng)采用適宜的方法對質(zhì)量管理體系過程進行監(jiān)控，并在適用時進行測量。這些方法應(yīng)證實過程實現(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力。當未能達到所策劃的結(jié)果時，應(yīng)在適當時采取糾正和糾正措施，以確保產(chǎn)品的符合性。組織應(yīng)對產(chǎn)品的特性進行監(jiān)控和測量，以驗證產(chǎn)品要求得到滿足。這種監(jiān)控和測量應(yīng)依據(jù)策劃的安排（），在產(chǎn)品實現(xiàn)過程的適當階段進行。應(yīng)保持符合接收準則的證據(jù)。記錄應(yīng)指明有權(quán)放行產(chǎn)品的人員（）。除非得到有關(guān)授權(quán)人員的批準，適用時得到顧客的批準，否則在所有策劃的安排（見7。1）均已圓滿完成之前，不得放行產(chǎn)品和交付服務(wù)。組織應(yīng)確保不符合產(chǎn)品要求的產(chǎn)品得到識別和控制，以防止非預期的使用或交付。不合格品控制以及不合格品處置的有關(guān)職責和權(quán)限應(yīng)在形成文件的程序中作出規(guī)定。組織應(yīng)采取下列一種或幾種方法，處置不合格品：a) 采取措施，消除發(fā)現(xiàn)的不合格；b) 經(jīng)有關(guān)授權(quán)人員批準，適用時經(jīng)顧客批準，讓步使用、放行或接收不合格品；c) 采取措施，防止其原預期的使用或應(yīng)用。 應(yīng)保持不合格的性質(zhì)以及隨后所采取的任何措施的記錄，包括所批準的讓步的記錄（）。應(yīng)對糾正后的產(chǎn)品再次進行驗證，以證實符合要求。當在交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格時，組織應(yīng)采取與不合格的影響或潛在影響的程度相適應(yīng)的措施。組織應(yīng)確定、收集和分析適當?shù)臄?shù)據(jù)，以證實質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性，并評價在何處可以進行質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進。這應(yīng)包括來自監(jiān)視和測量的結(jié)果以及其他有關(guān)來源的數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)分析應(yīng)提供有關(guān)以下方面的信息：a) 顧客滿意（）；b) 與產(chǎn)品要求的符合性（）；c) 過程和產(chǎn)品的特性及趨勢，包括采取預防措施的機會；d) 供方。組織應(yīng)通過使用質(zhì)量方針、質(zhì)量目標、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預防措施以及管理評審，持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的有效性。組織應(yīng)采取措施，以消除不合格的原因，防止再發(fā)生。糾正措施應(yīng)與所遇到不合格的影響程度相適應(yīng)。應(yīng)編制形成文件的程序，以規(guī)定以下方面的要求：a) 評審不合格（包括顧客投訴）；b) 確定不合格的原因；c) 評價確保不合格不再發(fā)生的措施的需求；d) 確定和實施所需的措施；e) 記錄所采取措施的結(jié)果（）；評審所采取的糾正措施。組織應(yīng)確定措施，以消除潛在不合格的原因，防止其發(fā)生。預防措施應(yīng)與潛在問題的影響程度相適應(yīng)。應(yīng)編制形成文件的程序，以規(guī)定以下方面的要求：a) 確定潛在不合格及其原因；b) 評價防止不合格發(fā)生的措施的需求；c) 確定并實施所需的措施；d) 記錄所采取措施的結(jié)果（）；評審所采取的預防措施。1．識別二醋酸纖維生產(chǎn)過程中有無顧客財產(chǎn)；2．如何驗證，保護和維護；3．當顧客財產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞等時，應(yīng)報告顧客保持記錄；4．顧客財產(chǎn)包括知識產(chǎn)權(quán)。生產(chǎn)二醋酸纖維的原料很多是易燃易爆物品，根據(jù)產(chǎn)品的特點，在搬運、貯存、防護過程中應(yīng)嚴格控制： 搬運應(yīng)規(guī)定防止原料受到損害或發(fā)生意外的手段、方法，用于搬運的設(shè)施、設(shè)備、車輛以及搬運人員，均要嚴格控制； 貯存：貯存庫房要注意安全和環(huán)境條件，對貯存產(chǎn)品定期檢查，對有保質(zhì)期的產(chǎn)品要注意貯存時間的控制包裝：包裝符合規(guī)定；防護：產(chǎn)品貯存、搬運和交付到顧客指定的目的地期間保護產(chǎn)品不損壞。1．對于確保產(chǎn)品質(zhì)量合格所需的測量、監(jiān)視用的裝置、組織應(yīng)對其進行控制。生產(chǎn)過程所用的監(jiān)視裝置、測量用的檢測設(shè)備、計量設(shè)備應(yīng)：a)定期檢定或校準，當不存在可溯源基準時，應(yīng)將校準的方法形成文件，做為校準的依據(jù)；b)不能隨意調(diào)整，防止校準失效；c)做好標識；d)一旦發(fā)現(xiàn)失準，應(yīng)評價用其測量或監(jiān)視的結(jié)果的有效性、并及時采取糾正措施；e)在搬運、貯存和使用維護時，應(yīng)有適當?shù)臈l件或措施。2．對于用軟件指令驅(qū)動的，軟件在使用前應(yīng)確認是否適用的。 組織根據(jù)自身的特點對所需的監(jiān)控、測量、分析和改進策劃： 通常采用適當?shù)姆椒▽Σ少彙⑸a(chǎn)、搬運、貯存和內(nèi)審、管理評審等過程進行監(jiān)控和測量，以便 a)確保產(chǎn)品的符合性； b)確保質(zhì)量管理體系的符合性； c)持續(xù)改進的質(zhì)量體系的有效性。1．組織應(yīng)建立收集、分析和利用顧客滿意的信息的方法（顧客投訴、走訪、問卷調(diào)查，各種媒體報告等）；2．對收集的信息進行分析和評價；3．利用分析結(jié)果，確定采取改進的措施提高顧客滿意程度。 審核時應(yīng)注意：測量方法的可行性和客觀性，從不同側(cè)面證實評價，1．編制內(nèi)部審核程序、明確審核策劃、實施、報告結(jié)果及保持記錄的職責和要求；2．按計劃的時間間隔進行內(nèi)審；3．根據(jù)審核的過程和區(qū)域的狀況和重要性，以往審核的結(jié)果來對審核方案進行策劃；4．審核方案應(yīng)明確審核的準則、范圍、頻次和方法；5．選擇審核員時應(yīng)采取回避制度；6．實施審核并報告結(jié)果；7．受審區(qū)域的管理者應(yīng)確保及時采取措施；8．對采取的措施應(yīng)跟蹤驗證，并形成驗證結(jié)果的報告。1．組織應(yīng)根據(jù)質(zhì)量管理體系過程中對產(chǎn)品質(zhì)量的影響程度、重要性等，權(quán)衡成本和風險、確定需要監(jiān)視和測量和過程；2．確定監(jiān)視和測量的方法（如確定紡滌過程的監(jiān)視方法）3．最好能確定可量化的能力評價指標；4．當未能達到評價指標時，應(yīng)采取糾正和糾正措施。1．規(guī)定為驗證產(chǎn)品的符合性所進行的監(jiān)控和測量；2．驗證工作在生產(chǎn)的實現(xiàn)過程中的各個階段實施如進貨、生產(chǎn)過程和最終產(chǎn)品的檢驗；3．明確接收準則和測量方法；4．在產(chǎn)品交付之前，應(yīng)完成合同或標準所規(guī)定的驗證活動，除非得到顧客批準，否則不得投訴。1．制定不合格品控制程序、規(guī)定不合格品控制，處置的職責和權(quán)限；2．規(guī)定處置不合格品的方法；3．處置階段，實施所決定采取的措施： a)采取措施、消除發(fā)現(xiàn)的不合格； b)經(jīng)授權(quán)人批準，讓步使用，放行或接收； c)消除由不合格品所引起的后果的措施。1．數(shù)據(jù)分析為評價和改進質(zhì)量管理體系提供依據(jù)；2．組織應(yīng)收集各種來源的與產(chǎn)品過程和體系質(zhì)量有關(guān)的數(shù)據(jù)，通過整理、分析和綜合，形成所需的信息；3．這些信息有助于確定問題的原因，以便采取措施，審核時應(yīng)“識別所需的數(shù)據(jù)和來源”、明確收集和提供數(shù)據(jù)的渠道、選用合適的統(tǒng)計技術(shù)。組織通過對方針、目標審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預防措施及管理評審等信息的收集，尋找改進的機會。 制定糾正和預防措施控制程序1．收集所需的已發(fā)生的各類不合格的信息，包括顧客投訴；2．分析導致不合格發(fā)生的原因，若為系統(tǒng)原因，應(yīng)考慮采取糾正措施；3．驗證采取措施的結(jié)果。 采取預防措施注意如下因素：1．收集信息，包括顧客的需求和期望，質(zhì)量記錄記載的信息；2．識別潛在不合格，從現(xiàn)象中揭示潛在的發(fā)生不合格的系統(tǒng)原因，如風險分析，趨勢分析等；3．確定所需采取的預防措施；4．評審采取預防措施的有效性。編 寫審 核批 準簽 名日 期 年 月 日 年 月 日 年 月 日