【正文】 斜面坡度、臺階高差及、嚴臺寬度的要求，最終封場表面種植草皮、灌木，有利于防止水土流失。 第十四章 節(jié)能 一、概述 本工程屬城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施，通過垃圾衛(wèi)生填埋達到無害化處理。由于耗能環(huán)節(jié)或工序少，相對一般的工業(yè)項目而言，它的能耗指標(biāo)是很低的。 本項目主要的耗能環(huán)節(jié)或工序有： 填埋場 該區(qū)是全場主要的耗能工段，以耗柴（汽）油為物征，主要的耗油機械有推土機、壓實機、挖掘機、裝截機和自卸汽車等填埋機械。 滲濾液處理站 該站主要以耗電為主，主要的耗電設(shè)備是鼓風(fēng)機和污水污泥泵。 管理中心 該中心為場行政辦公管理機構(gòu)，主要是一般照明和空調(diào)及化驗用電。 二、節(jié)能措施 為降低能耗指標(biāo)，減少固體廢棄物的處理成本，設(shè)計采取的主要節(jié)能措施有： 場內(nèi)所有機電設(shè)備均選用國家公布推薦的節(jié)能新產(chǎn)品，運輸、裝卸車輛選用節(jié)油型產(chǎn)品。 低產(chǎn)配電采用無功補償。照明采用高效節(jié)能燈具。 第十五章 組織機構(gòu)與勞動定員 一、企業(yè)組織 ****鎮(zhèn)垃圾衛(wèi)生填埋場是事業(yè)單位，實行企業(yè)化管理。 二、生產(chǎn)組織系統(tǒng) 本垃圾填埋場實行廠長負責(zé)制，由填埋場、滲濾液處理站、機修車間和環(huán)境監(jiān)測室等組成。 三、工作制度與勞動定員 組織機構(gòu)及工作制度 結(jié)合該類型企業(yè)特點，項目組織機構(gòu)按場部一級管理考慮。場部設(shè)必要的職能部門，下設(shè)填埋取土工段、滲濾液處理工段、環(huán)境監(jiān)測站等。 填埋場年工作365天。管理及服務(wù)機構(gòu)作業(yè)制度：每天1班，每班8小時；填埋取土作業(yè)制度：每天1班，每班8小時；滲濾液處理作業(yè)制度：每天3班，每班8小時；其他生產(chǎn)輔助部門按其職能特點，采取1班或2班制（每班8小時）。 勞動定員 根據(jù)建設(shè)部有關(guān)規(guī)定進行編制，項目建成以后，企業(yè)在冊職工人數(shù)為15人，其中：生產(chǎn)人員12人，占80%；服務(wù)人員3人，占20%。勞動定員見下表。 勞動定員匯總表序 號項 目人 數(shù)占在冊人員的百分比（%）一生產(chǎn)人員12801填埋取土工5332滲濾液處理工3203化驗員2134維修、洗車工214二管理及服務(wù)人員320合計15100 第十六章 項目實施與管理 一、工程計劃進度 工程計劃2014年4月底之前完成工程設(shè)計及招投標(biāo)工作，2014年5月開工，至2014年12月全部竣工。計劃工期為一年。 二、項目實施進度與管理 項目建設(shè)組織與管理 本項目的投資建設(shè)活動采用國內(nèi)先進的專業(yè)化項目管理模式，力求高效率，高質(zhì)量，低成本地完成項目目標(biāo)。 項目實施進度 為確保項目建設(shè)高質(zhì)量按期完成，本項目將按國家要求由專業(yè)的監(jiān)理公司進行全過程監(jiān)控。 第十七章 工程招投標(biāo) 一、概述 依據(jù)國家《招標(biāo)投標(biāo)法》有關(guān)規(guī)定要求，項目在勘察、設(shè)計、監(jiān)理以及重要設(shè)備、材料等采購活動中執(zhí)行全部或部分招標(biāo)。 在工程項目建設(shè)的執(zhí)行階段以招標(biāo)的方式選擇承包人，是保證項目按照市場化條件進行工程建設(shè)的一種有效方式。通過項目法人與承包方簽定明確雙方利益與義務(wù)的經(jīng)濟合同，將工程項目的實施過程納入法制化管理。 二、發(fā)包方式 招標(biāo)的工作范圍即指招標(biāo)文件中約定承包完成的工作內(nèi)容，工作內(nèi)容可以由一個承包方完成包括可行性研究、勘察設(shè)計、施工、試運行等全部工程內(nèi)容，也可以由不同的承包方完成其中的一項或幾項工程內(nèi)容。前者稱為工程項目的建設(shè)全過程總承包或“交鑰匙工程承包”，簡稱總承包；后者稱為單項工作內(nèi)容承包。 總承包一般通過招標(biāo)選擇總承包方，再由他去組織各階段的實施工作。一般來說，經(jīng)常由于總承包方限于專業(yè)特點、實施能力等條件限制，合同履行過程中不可避免地要采用分包方式實施。因此承包價格要比單項工作內(nèi)容招標(biāo)所花費的投資要高。這種發(fā)包方式通常適用于業(yè)主對項目建設(shè)過程中的管理能力較差的中小型工程項目，業(yè)主基本不參與建設(shè)過程中的管理，只是對項目的建設(shè)過程進行宏觀監(jiān)督和控制。 單項工作內(nèi)容承包一般適用于工程規(guī)模大或工作內(nèi)容復(fù)雜的建設(shè)項目，業(yè)主將需要實施的全部工作內(nèi)容按照不同階段的工作、單位工程或不同專業(yè)工程的工作內(nèi)容進行分別招標(biāo)，分別發(fā)包給不同性質(zhì)的承包商。由于工作內(nèi)容的單一化，可以吸引更多有資格的投標(biāo)人參加投標(biāo)，有助于業(yè)主取得有競爭性價格的合同而節(jié)約投資，另外，業(yè)主直接參與各個階段的實施管理，可以保障項目建設(shè)順利實施。當(dāng)然，這也同時要求業(yè)主有較強的項目管理能力。 何種發(fā)包方式最適合項目的目標(biāo)，取決于項目的性質(zhì)和復(fù)雜程度、投資來源、業(yè)主的技術(shù)和管理能力。由于本項目包括內(nèi)容繁多，專業(yè)性要求較強，較為復(fù)雜，因此采用單項工作內(nèi)容發(fā)包方式較為適合。 三、招標(biāo)組織形式 招標(biāo)的組織形式有自行招標(biāo)和委托招標(biāo)兩種形式。具備編制相應(yīng)招標(biāo)文件和標(biāo)底，組織開標(biāo)、評標(biāo)的能力的業(yè)主可以自行招標(biāo)；凡不具備條件的業(yè)主應(yīng)當(dāng)委托具有相應(yīng)資質(zhì)證書的建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)代理機構(gòu)招標(biāo)。鑒于項目具有一定的復(fù)雜性，建議委托具有相應(yīng)資質(zhì)的招標(biāo)代理機構(gòu)進行招標(biāo)。 四、招標(biāo)方式 招標(biāo)方式主要分為公開招標(biāo)、邀請招標(biāo)兩種類型。 公開招標(biāo) 公開招標(biāo)又稱無限競爭性招標(biāo)。是指招標(biāo)單位通過報刊、廣播、電視等新聞媒體發(fā)布招標(biāo)廣告凡具備相應(yīng)資質(zhì)，符合投標(biāo)條件的單位不受地域和行業(yè)限制均可以申請投標(biāo)。 這種招標(biāo)方式的優(yōu)點是，業(yè)主可以在較廣的范圍內(nèi)選擇承包實施單位，投標(biāo)競爭激烈，因此有利于將工程項目的建設(shè)任務(wù)交予可靠的承包商實施，并取得有競爭性的報價。但其缺點是，由于申請投標(biāo)人的數(shù)量多，一般要設(shè)置資格預(yù)審程序，而且評標(biāo)的工作量也較大，因此招標(biāo)的時間長、費用高。因此通常大型工程項目的施工采用公開招標(biāo)方式選擇實施單位。 邀請招標(biāo) 邀請招標(biāo)亦稱有限競爭性招標(biāo)，是指業(yè)主向預(yù)先選擇的若干家具備相應(yīng)資質(zhì)、符合投標(biāo)條件的單位發(fā)出邀請函，將招標(biāo)工程的情況、工作范圍和實施條件等做出簡要說明，請他們參加投標(biāo)競爭，被邀請單位同意參加投標(biāo)后，從招標(biāo)單位獲取招標(biāo)文件，并按規(guī)定要求進行投標(biāo)報價。 邀請投標(biāo)對象是項目法人對資質(zhì)信譽、技術(shù)水平、過去承擔(dān)過類似工程的實踐經(jīng)驗、管理能力等方面比較了解，信任他有能力完成所委托任務(wù)的單位。為了鼓勵投標(biāo)的競爭性，邀請對象的數(shù)目以不少于3家為宜。與公開招標(biāo)比較，邀請招標(biāo)的優(yōu)點是簡化了招標(biāo)程序，不需要發(fā)布招標(biāo)廣告和設(shè)置資格預(yù)審程序，因此可節(jié)約招標(biāo)費用和縮短招標(biāo)時間；而且由于對投標(biāo)人以往的業(yè)績和履約能力比較了解，減少了合同履行過程中承包方違約的風(fēng)險。盡管不設(shè)置資質(zhì)預(yù)審程序，為了體現(xiàn)投標(biāo)人在投標(biāo)書內(nèi)報送表明其資質(zhì)能力的有關(guān)證明材料，作為評標(biāo)時的評審內(nèi)容之一。邀請招標(biāo)的缺點是，投標(biāo)競爭的激烈程序相對較差，有可能提高中標(biāo)的合同價。另外在邀請對象中也有可能排除了某些在技術(shù)或報價上有競爭力的實施單位。 本項目投資額較大，為了在較大的范圍內(nèi)選擇施工單位，節(jié)約投資成本，建議采用公開招標(biāo)方式。 第十八章 投資估算與資金籌措 一、工程概況 本項目要建設(shè)內(nèi)容包括填埋區(qū)工程、滲瀝液處理站、垃圾收集站、交通運輸工程、公用工程和輔助生產(chǎn)設(shè)施等。垃圾填埋場服務(wù)年限50年。 二、編制依據(jù) 建設(shè)部《市政工程可行性研究投資估算編制辦法》。 主要設(shè)備價格在《全國機電設(shè)備價格》基礎(chǔ)上，經(jīng)詢價加運雜費統(tǒng)一考慮。 金屬和非金屬材料參照當(dāng)?shù)貎r格，參照相似工程設(shè)計指標(biāo)。 基本預(yù)備費取6%，按現(xiàn)行規(guī)定不計漲價預(yù)備費和供電貼費。 三、投資估算 經(jīng)估算，項目總投資600萬元。第一部分工程費用461萬元，第二部分其它費用92萬元，第三部分預(yù)備費用37萬元，第四部分鋪底流動資金10萬元。詳見《總估算表》。 總估算表序 號工程及費用名稱數(shù) 量單 價金額（萬元）備 注一工程費用461 占總投資77%1填埋作業(yè)區(qū)2鎮(zhèn)垃圾中轉(zhuǎn)站3個323村垃圾收集處理站504屯垃圾收集點5備件及工器具購置費 376管理辦公室600㎡800元/㎡487購買焚燒爐1臺65萬元/臺558道路20萬元/km329綠化11二工程其他費用 92占總投資15%1土地征用費 105畝632建設(shè)單位管理費73建設(shè)工程監(jiān)理費34項目前期工作費45工程勘察費 6工程設(shè)計費 7環(huán)境影響咨詢服務(wù)費8生產(chǎn)準(zhǔn)備費 9辦公用品購置費10聯(lián)合試運轉(zhuǎn)費111招標(biāo)代理服務(wù)費 212施工圖審查費 13施工圖預(yù)算編制費三基本預(yù)備費 37占總投資6%四鋪底流動資金10占總投資2%五建設(shè)項目總投資600 占總投資100% 四、資金籌措 項目總投資600萬元，建設(shè)單位自籌150萬元，申請國家扶持資金450萬元。 第十九章 效益分析 一、經(jīng)濟效益 成本與費用估算 （1）成本與費用估算說明 ①輔助材料 輔助材料（藥劑）按年消耗量及市場含增值稅價格估算。 ②燃料動力費 燃料費按年消耗量及市場含增值稅價格估算。動力費用包括電和水。 ③職工工資及福利費用 項目職工15人，年估算。 ④折舊費及修理費 固定資產(chǎn)按平均年限折舊考慮，機器設(shè)備折舊年限取15年，房屋建筑物折舊年限取20年。年修理費用按固定資產(chǎn)原值的1%估算。 ⑤攤銷費 無形資產(chǎn)及遞延資產(chǎn)按10年攤銷。 ⑥其他費用 其他費用按15項合計的5%估算。 （2）生產(chǎn)成本估算 ①材料及燃料動力費35萬元/年 ②折舊費37萬元/年 ③ ④ ⑤ ⑥ 。 損益估算 （1）年收入 根據(jù)國家計投資【2002】1591號文精神，為加快垃圾出來產(chǎn)業(yè)化進程，建設(shè)資金籌資渠道多樣化，建成投入使用后的運營亦由事業(yè)型向經(jīng)營型轉(zhuǎn)化。因此，本設(shè)計進行垃圾處理收費標(biāo)準(zhǔn)的測算，以及參照市場行情，每噸生活垃圾的收費為97元/噸。97=。 （2）營業(yè)稅金及附加 本項目為環(huán)境污染治理項目，本評價垃圾填埋和滲濾液處理部分暫時按免征營業(yè)稅、城市維護建設(shè)稅和教育費附加及企業(yè)所得稅考慮。 （3）損益估算 。 財務(wù)盈利能力分析 投資利潤率=利潤247。總投資 =247。600 =% 經(jīng)計算項目投資回收期為11年。 二、社會效益 本項目主要著眼于環(huán)境效益和社會效益，項目本身的經(jīng)濟效益較低，必須通過征收垃圾處理費或財政補貼的形式才能運營，垃圾處理場的建設(shè)不僅可以改善當(dāng)?shù)鼐用竦纳a(chǎn)生活條件，而且改善了整個地區(qū)的投資環(huán)境，提高投資吸引力，增加農(nóng)民收入，且有力的推進了中和鎮(zhèn)建設(shè)的發(fā)展，因此項目的建設(shè)具有十分重要的意義。 第二十章 存在問題及建議 一、對于****鎮(zhèn)生活垃圾的處理方法，本工程根據(jù)國家的產(chǎn)業(yè)技術(shù)政策，從****鎮(zhèn)的實際情況出發(fā)，本著因地制宜，投資省見效快為原則選擇了衛(wèi)生填埋法作為現(xiàn)階段中和鎮(zhèn)生活垃圾的主要處理方法。在目前中和鎮(zhèn)生活垃圾收運系統(tǒng)不完善、財力有局限的條件下選擇衛(wèi)生填埋法是合理的。但該方法尚未考慮垃圾處理的資源化、減量化。為促進垃圾處理向資源化、減量化方向發(fā)展，建議環(huán)衛(wèi)管理部門逐步完善生活垃圾的收運系統(tǒng)，盡快實現(xiàn)生活垃圾的分類收集，并對生活垃圾的成份及理化性能等參數(shù)進行跟蹤檢測，收集較完善的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，為今后實施生活垃圾的綜合處理工藝(如垃圾堆肥、塑料回收、垃圾焚燒、填埋氣利用等)創(chuàng)造有利條件。 二、由于本工程填埋場規(guī)模較大，服務(wù)年限長，隨著居民生活水平及燃氣率的提高，垃圾中有機物含量也將逐步提高，因此填埋一定年限后，可以考慮填埋氣體的利用。建議填埋場管理部門在填埋場設(shè)置填埋氣體監(jiān)測井，加強對填埋氣體的產(chǎn)量，成份和理化性能的檢測，為今后回收利用填埋氣體作準(zhǔn)備。 三、我國的環(huán)衛(wèi)事業(yè)處于發(fā)展時期，大部分環(huán)衛(wèi)機械、材料處于發(fā)展的階段。因此，部分環(huán)衛(wèi)機械、材料質(zhì)量可靠性尚差，且價格偏高，因此，在機械設(shè)備、材料招標(biāo)采購中、應(yīng)加強調(diào)查研究機械設(shè)備的性能可靠性、價格的真買性，選擇可靠、適用又經(jīng)濟的產(chǎn)品。 四、本項目的主體是垃圾填埋庫區(qū)，其面積較大、投資所占比例高，建議設(shè)計施工中充分結(jié)合現(xiàn)場情況，加強施工現(xiàn)場管理，在滿足相關(guān)規(guī)范規(guī)程及標(biāo)準(zhǔn)的要求條件下，以期最大限度地降低工程造價。 五、垃圾收運和處理的產(chǎn)業(yè)化和社會化是環(huán)衛(wèi)行業(yè)長期穩(wěn)定發(fā)展的必由之路。建議中和鎮(zhèn)主管部門積極出臺垃圾收運處理收費制度，逐步減少政府的財政負擔(dān)，并逐步試點將收集轉(zhuǎn)運系統(tǒng)推向社會，從中總結(jié)經(jīng)驗，為今后垃圾處理的完全社會化打下基礎(chǔ)。 59