【正文】 斜面坡度、臺階高差及、嚴臺寬度的要求，最終封場表面種植草皮、灌木，有利于防止水土流失。 第十四章 節(jié)能 一、概述 本工程屬城鎮(zhèn)基礎設施，通過垃圾衛(wèi)生填埋達到無害化處理。由于耗能環(huán)節(jié)或工序少，相對一般的工業(yè)項目而言，它的能耗指標是很低的。 本項目主要的耗能環(huán)節(jié)或工序有： 填埋場 該區(qū)是全場主要的耗能工段，以耗柴（汽）油為物征，主要的耗油機械有推土機、壓實機、挖掘機、裝截機和自卸汽車等填埋機械。 滲濾液處理站 該站主要以耗電為主，主要的耗電設備是鼓風機和污水污泥泵。 管理中心 該中心為場行政辦公管理機構，主要是一般照明和空調及化驗用電。 二、節(jié)能措施 為降低能耗指標，減少固體廢棄物的處理成本，設計采取的主要節(jié)能措施有： 場內所有機電設備均選用國家公布推薦的節(jié)能新產品，運輸、裝卸車輛選用節(jié)油型產品。 低產配電采用無功補償。照明采用高效節(jié)能燈具。 第十五章 組織機構與勞動定員 一、企業(yè)組織 ****鎮(zhèn)垃圾衛(wèi)生填埋場是事業(yè)單位，實行企業(yè)化管理。 二、生產組織系統(tǒng) 本垃圾填埋場實行廠長負責制，由填埋場、滲濾液處理站、機修車間和環(huán)境監(jiān)測室等組成。 三、工作制度與勞動定員 組織機構及工作制度 結合該類型企業(yè)特點，項目組織機構按場部一級管理考慮。場部設必要的職能部門，下設填埋取土工段、滲濾液處理工段、環(huán)境監(jiān)測站等。 填埋場年工作365天。管理及服務機構作業(yè)制度：每天1班，每班8小時；填埋取土作業(yè)制度：每天1班，每班8小時；滲濾液處理作業(yè)制度：每天3班，每班8小時；其他生產輔助部門按其職能特點，采取1班或2班制（每班8小時）。 勞動定員 根據建設部有關規(guī)定進行編制，項目建成以后，企業(yè)在冊職工人數為15人，其中：生產人員12人，占80%；服務人員3人，占20%。勞動定員見下表。 勞動定員匯總表序 號項 目人 數占在冊人員的百分比（%）一生產人員12801填埋取土工5332滲濾液處理工3203化驗員2134維修、洗車工214二管理及服務人員320合計15100 第十六章 項目實施與管理 一、工程計劃進度 工程計劃2014年4月底之前完成工程設計及招投標工作，2014年5月開工，至2014年12月全部竣工。計劃工期為一年。 二、項目實施進度與管理 項目建設組織與管理 本項目的投資建設活動采用國內先進的專業(yè)化項目管理模式，力求高效率，高質量，低成本地完成項目目標。 項目實施進度 為確保項目建設高質量按期完成，本項目將按國家要求由專業(yè)的監(jiān)理公司進行全過程監(jiān)控。 第十七章 工程招投標 一、概述 依據國家《招標投標法》有關規(guī)定要求，項目在勘察、設計、監(jiān)理以及重要設備、材料等采購活動中執(zhí)行全部或部分招標。 在工程項目建設的執(zhí)行階段以招標的方式選擇承包人，是保證項目按照市場化條件進行工程建設的一種有效方式。通過項目法人與承包方簽定明確雙方利益與義務的經濟合同，將工程項目的實施過程納入法制化管理。 二、發(fā)包方式 招標的工作范圍即指招標文件中約定承包完成的工作內容，工作內容可以由一個承包方完成包括可行性研究、勘察設計、施工、試運行等全部工程內容，也可以由不同的承包方完成其中的一項或幾項工程內容。前者稱為工程項目的建設全過程總承包或“交鑰匙工程承包”，簡稱總承包；后者稱為單項工作內容承包。 總承包一般通過招標選擇總承包方，再由他去組織各階段的實施工作。一般來說，經常由于總承包方限于專業(yè)特點、實施能力等條件限制，合同履行過程中不可避免地要采用分包方式實施。因此承包價格要比單項工作內容招標所花費的投資要高。這種發(fā)包方式通常適用于業(yè)主對項目建設過程中的管理能力較差的中小型工程項目，業(yè)主基本不參與建設過程中的管理，只是對項目的建設過程進行宏觀監(jiān)督和控制。 單項工作內容承包一般適用于工程規(guī)模大或工作內容復雜的建設項目，業(yè)主將需要實施的全部工作內容按照不同階段的工作、單位工程或不同專業(yè)工程的工作內容進行分別招標，分別發(fā)包給不同性質的承包商。由于工作內容的單一化，可以吸引更多有資格的投標人參加投標，有助于業(yè)主取得有競爭性價格的合同而節(jié)約投資，另外，業(yè)主直接參與各個階段的實施管理，可以保障項目建設順利實施。當然，這也同時要求業(yè)主有較強的項目管理能力。 何種發(fā)包方式最適合項目的目標，取決于項目的性質和復雜程度、投資來源、業(yè)主的技術和管理能力。由于本項目包括內容繁多，專業(yè)性要求較強，較為復雜，因此采用單項工作內容發(fā)包方式較為適合。 三、招標組織形式 招標的組織形式有自行招標和委托招標兩種形式。具備編制相應招標文件和標底，組織開標、評標的能力的業(yè)主可以自行招標；凡不具備條件的業(yè)主應當委托具有相應資質證書的建設工程招標投標代理機構招標。鑒于項目具有一定的復雜性，建議委托具有相應資質的招標代理機構進行招標。 四、招標方式 招標方式主要分為公開招標、邀請招標兩種類型。 公開招標 公開招標又稱無限競爭性招標。是指招標單位通過報刊、廣播、電視等新聞媒體發(fā)布招標廣告凡具備相應資質，符合投標條件的單位不受地域和行業(yè)限制均可以申請投標。 這種招標方式的優(yōu)點是，業(yè)主可以在較廣的范圍內選擇承包實施單位，投標競爭激烈，因此有利于將工程項目的建設任務交予可靠的承包商實施，并取得有競爭性的報價。但其缺點是，由于申請投標人的數量多，一般要設置資格預審程序，而且評標的工作量也較大，因此招標的時間長、費用高。因此通常大型工程項目的施工采用公開招標方式選擇實施單位。 邀請招標 邀請招標亦稱有限競爭性招標，是指業(yè)主向預先選擇的若干家具備相應資質、符合投標條件的單位發(fā)出邀請函，將招標工程的情況、工作范圍和實施條件等做出簡要說明，請他們參加投標競爭，被邀請單位同意參加投標后，從招標單位獲取招標文件，并按規(guī)定要求進行投標報價。 邀請投標對象是項目法人對資質信譽、技術水平、過去承擔過類似工程的實踐經驗、管理能力等方面比較了解，信任他有能力完成所委托任務的單位。為了鼓勵投標的競爭性，邀請對象的數目以不少于3家為宜。與公開招標比較，邀請招標的優(yōu)點是簡化了招標程序，不需要發(fā)布招標廣告和設置資格預審程序，因此可節(jié)約招標費用和縮短招標時間；而且由于對投標人以往的業(yè)績和履約能力比較了解，減少了合同履行過程中承包方違約的風險。盡管不設置資質預審程序，為了體現投標人在投標書內報送表明其資質能力的有關證明材料，作為評標時的評審內容之一。邀請招標的缺點是，投標競爭的激烈程序相對較差，有可能提高中標的合同價。另外在邀請對象中也有可能排除了某些在技術或報價上有競爭力的實施單位。 本項目投資額較大，為了在較大的范圍內選擇施工單位，節(jié)約投資成本，建議采用公開招標方式。 第十八章 投資估算與資金籌措 一、工程概況 本項目要建設內容包括填埋區(qū)工程、滲瀝液處理站、垃圾收集站、交通運輸工程、公用工程和輔助生產設施等。垃圾填埋場服務年限50年。 二、編制依據 建設部《市政工程可行性研究投資估算編制辦法》。 主要設備價格在《全國機電設備價格》基礎上，經詢價加運雜費統(tǒng)一考慮。 金屬和非金屬材料參照當地價格，參照相似工程設計指標。 基本預備費取6%，按現行規(guī)定不計漲價預備費和供電貼費。 三、投資估算 經估算，項目總投資600萬元。第一部分工程費用461萬元，第二部分其它費用92萬元，第三部分預備費用37萬元，第四部分鋪底流動資金10萬元。詳見《總估算表》。 總估算表序 號工程及費用名稱數 量單 價金額（萬元）備 注一工程費用461 占總投資77%1填埋作業(yè)區(qū)2鎮(zhèn)垃圾中轉站3個323村垃圾收集處理站504屯垃圾收集點5備件及工器具購置費 376管理辦公室600㎡800元/㎡487購買焚燒爐1臺65萬元/臺558道路20萬元/km329綠化11二工程其他費用 92占總投資15%1土地征用費 105畝632建設單位管理費73建設工程監(jiān)理費34項目前期工作費45工程勘察費 6工程設計費 7環(huán)境影響咨詢服務費8生產準備費 9辦公用品購置費10聯合試運轉費111招標代理服務費 212施工圖審查費 13施工圖預算編制費三基本預備費 37占總投資6%四鋪底流動資金10占總投資2%五建設項目總投資600 占總投資100% 四、資金籌措 項目總投資600萬元，建設單位自籌150萬元，申請國家扶持資金450萬元。 第十九章 效益分析 一、經濟效益 成本與費用估算 （1）成本與費用估算說明 ①輔助材料 輔助材料（藥劑）按年消耗量及市場含增值稅價格估算。 ②燃料動力費 燃料費按年消耗量及市場含增值稅價格估算。動力費用包括電和水。 ③職工工資及福利費用 項目職工15人，年估算。 ④折舊費及修理費 固定資產按平均年限折舊考慮，機器設備折舊年限取15年，房屋建筑物折舊年限取20年。年修理費用按固定資產原值的1%估算。 ⑤攤銷費 無形資產及遞延資產按10年攤銷。 ⑥其他費用 其他費用按15項合計的5%估算。 （2）生產成本估算 ①材料及燃料動力費35萬元/年 ②折舊費37萬元/年 ③ ④ ⑤ ⑥ 。 損益估算 （1）年收入 根據國家計投資【2002】1591號文精神，為加快垃圾出來產業(yè)化進程，建設資金籌資渠道多樣化，建成投入使用后的運營亦由事業(yè)型向經營型轉化。因此，本設計進行垃圾處理收費標準的測算，以及參照市場行情，每噸生活垃圾的收費為97元/噸。97=。 （2）營業(yè)稅金及附加 本項目為環(huán)境污染治理項目，本評價垃圾填埋和滲濾液處理部分暫時按免征營業(yè)稅、城市維護建設稅和教育費附加及企業(yè)所得稅考慮。 （3）損益估算 。 財務盈利能力分析 投資利潤率=利潤247。總投資 =247。600 =% 經計算項目投資回收期為11年。 二、社會效益 本項目主要著眼于環(huán)境效益和社會效益，項目本身的經濟效益較低，必須通過征收垃圾處理費或財政補貼的形式才能運營，垃圾處理場的建設不僅可以改善當地居民的生產生活條件，而且改善了整個地區(qū)的投資環(huán)境，提高投資吸引力，增加農民收入，且有力的推進了中和鎮(zhèn)建設的發(fā)展，因此項目的建設具有十分重要的意義。 第二十章 存在問題及建議 一、對于****鎮(zhèn)生活垃圾的處理方法，本工程根據國家的產業(yè)技術政策，從****鎮(zhèn)的實際情況出發(fā)，本著因地制宜，投資省見效快為原則選擇了衛(wèi)生填埋法作為現階段中和鎮(zhèn)生活垃圾的主要處理方法。在目前中和鎮(zhèn)生活垃圾收運系統(tǒng)不完善、財力有局限的條件下選擇衛(wèi)生填埋法是合理的。但該方法尚未考慮垃圾處理的資源化、減量化。為促進垃圾處理向資源化、減量化方向發(fā)展，建議環(huán)衛(wèi)管理部門逐步完善生活垃圾的收運系統(tǒng)，盡快實現生活垃圾的分類收集，并對生活垃圾的成份及理化性能等參數進行跟蹤檢測，收集較完善的基礎數據，為今后實施生活垃圾的綜合處理工藝(如垃圾堆肥、塑料回收、垃圾焚燒、填埋氣利用等)創(chuàng)造有利條件。 二、由于本工程填埋場規(guī)模較大，服務年限長，隨著居民生活水平及燃氣率的提高，垃圾中有機物含量也將逐步提高，因此填埋一定年限后，可以考慮填埋氣體的利用。建議填埋場管理部門在填埋場設置填埋氣體監(jiān)測井，加強對填埋氣體的產量，成份和理化性能的檢測，為今后回收利用填埋氣體作準備。 三、我國的環(huán)衛(wèi)事業(yè)處于發(fā)展時期，大部分環(huán)衛(wèi)機械、材料處于發(fā)展的階段。因此，部分環(huán)衛(wèi)機械、材料質量可靠性尚差，且價格偏高，因此，在機械設備、材料招標采購中、應加強調查研究機械設備的性能可靠性、價格的真買性，選擇可靠、適用又經濟的產品。 四、本項目的主體是垃圾填埋庫區(qū)，其面積較大、投資所占比例高，建議設計施工中充分結合現場情況，加強施工現場管理，在滿足相關規(guī)范規(guī)程及標準的要求條件下，以期最大限度地降低工程造價。 五、垃圾收運和處理的產業(yè)化和社會化是環(huán)衛(wèi)行業(yè)長期穩(wěn)定發(fā)展的必由之路。建議中和鎮(zhèn)主管部門積極出臺垃圾收運處理收費制度，逐步減少政府的財政負擔，并逐步試點將收集轉運系統(tǒng)推向社會，從中總結經驗，為今后垃圾處理的完全社會化打下基礎。 59