【正文】 ，與配件銷售訂單制單人員核實(shí)，確定不再開票出貨的，取消銷售出庫單簽字并刪除各種物資退庫流程：（1）生產(chǎn)單位需退庫新材料、新配件：物資退相應(yīng)庫房→保管員檢驗(yàn)質(zhì)量狀況和配件完好無損→成控制單員制紅字《出庫單》→庫房保管員收票收貨→領(lǐng)料人員簽字確認(rèn)→成控制單員NC《出庫單》簽字確認(rèn)（2）商家客戶需退庫單獨(dú)下單出庫的新配件：客戶商家將配件送相應(yīng)庫房→保管員檢驗(yàn)質(zhì)量狀況和配件完好無損→到營銷客戶服務(wù)部→下達(dá)配件銷售訂單→保管員憑訂單選擇配件銷售流程按實(shí)收數(shù)量制紅字《銷售出庫單》并簽字→業(yè)務(wù)室制銷售發(fā)票→憑發(fā)票到物料管理部相應(yīng)庫房→庫房保管員收票收貨并簽字（3）商家客戶退庫產(chǎn)品配套的新配件：分管部門辦理OA產(chǎn)品退庫申報(bào)單→部門負(fù)責(zé)人審核→外部質(zhì)量管理員鑒定并簽具意見→主管副總審核→總經(jīng)理審批→憑申報(bào)及實(shí)物到物料管理部相應(yīng)庫房→保管員按實(shí)收數(shù)量NC系統(tǒng)制《其它入庫單》→按采購價(jià)格計(jì)價(jià)并備注寫明具體情況→保管員收票收貨并簽字（4）生產(chǎn)單位退回需維修的零配件：由經(jīng)辦人分類清理、統(tǒng)一造表→辦理不合格品審理單→部門負(fù)責(zé)人審核→技質(zhì)部或綜合部審核→廠長(zhǎng)簽批意見→配件維修庫→清點(diǎn)收貨并辦理《實(shí)物退庫單》（5）銷售部門和服務(wù)部退回維修收舊的零配件，按集團(tuán)審計(jì)部《產(chǎn)品維修收舊業(yè)務(wù)管理辦法》執(zhí)行。（6）退商家的物資：保管員填制《退庫物資審批表》→物料管理部負(fù)責(zé)人簽批→商貿(mào)公司經(jīng)辦采購員應(yīng)按商貿(mào)公司規(guī)定辦理申報(bào)審批手續(xù)傳物料管理部→按NC系統(tǒng)采購入庫中參照訂單退庫流程辦理→商貿(mào)公司采購經(jīng)辦人或供應(yīng)商、庫房保管員雙方核實(shí)數(shù)量并在退庫單上簽字確認(rèn)→實(shí)物退貨出門無法參照訂單辦理退庫的：保管員OA申報(bào)說明原因及處理方式→主管副總審核→總經(jīng)理簽批→保管員《其他出庫單》制單→商貿(mào)公司采購經(jīng)辦人或供應(yīng)商、庫房保管員雙方核實(shí)數(shù)量并在退庫單上簽字確認(rèn)→實(shí)物退貨出門→申報(bào)及《其他出庫單》傳財(cái)務(wù)部調(diào)賬處理調(diào)撥相關(guān)業(yè)務(wù)流程：（1）、門窗公司內(nèi)部各庫房間調(diào)撥材料：調(diào)貨人員填制《物資調(diào)撥申報(bào)審批單》→物料管理部負(fù)責(zé)人或指定人員簽批→到物資所在庫房保管處→按NC系統(tǒng)轉(zhuǎn)庫流程制轉(zhuǎn)庫單并制《其它出庫單》→物資庫房領(lǐng)料→保管收票發(fā)貨→門衛(wèi)核實(shí)數(shù)量放行→調(diào)貨人員將調(diào)撥物資送收貨保管處辦理入庫→庫房保管按轉(zhuǎn)庫流程在NC系統(tǒng)相應(yīng)轉(zhuǎn)庫單下制《其它入庫單》（2）、門窗公司內(nèi)部單位在各廠生產(chǎn)車間調(diào)撥半成品、配件的辦理程序和業(yè)務(wù)流程：調(diào)貨人員填制《物資調(diào)撥申報(bào)審批單》→物料管理部負(fù)責(zé)人或指定人員簽批→到物料管理部各廠成控制單員處→開具《門窗公司在產(chǎn)品、配件內(nèi)部專用調(diào)撥單》→調(diào)出車間責(zé)任人收票發(fā)貨→門衛(wèi)核實(shí)數(shù)量放行→調(diào)貨人員將調(diào)撥物資送物料管理部庫房保管員核實(shí)數(shù)量登記建帳→使用車間收貨登記（3）、采購回廠物資調(diào)撥的辦理程序和業(yè)務(wù)流程：1）、商貿(mào)公司采購執(zhí)行部門統(tǒng)一采購回廠分開入庫的：交貨人提出要求→物料管理部填制《非銷售物資出廠申報(bào)單》→門衛(wèi)收單驗(yàn)貨放行→到申報(bào)庫房卸貨入庫2）、商貿(mào)公司采購執(zhí)行部門統(tǒng)一采購回廠分開入庫的，無法按計(jì)劃分別送到請(qǐng)購需求庫房，需要各廠調(diào)貨人員轉(zhuǎn)運(yùn)的物資：商貿(mào)公司采購執(zhí)行部門提出要求→物料管理部填制《非銷售物資出廠申報(bào)單》→安排各廠調(diào)貨人員轉(zhuǎn)運(yùn)→門衛(wèi)收單驗(yàn)貨放行→到申報(bào)庫房卸貨入庫3）、由于采購回廠暫未辦理完入庫手續(xù)而各廠生產(chǎn)急需的需調(diào)撥使用的物資，由各廠調(diào)貨人員填制《物資調(diào)撥申報(bào)審批單》報(bào)物料管理部負(fù)責(zé)人或指定人員簽批并填制《非銷售物資出廠申報(bào)單》調(diào)撥使用，待物資入庫后補(bǔ)辦調(diào)撥手續(xù)。各廠調(diào)貨人員填制《物資調(diào)撥申報(bào)審批單》→報(bào)物料管理部負(fù)責(zé)人或指定人員簽批→物料管理部填制《非銷售物資出廠申報(bào)單》→憑《物資調(diào)撥申報(bào)審批單》到物資庫房借料出庫→到各廠綜合管理部辦理《非銷售物資出門證》→門衛(wèi)收證驗(yàn)貨放行→收貨庫房保管核實(shí)數(shù)量并登記→物資入庫后庫房保管憑《物資調(diào)撥申報(bào)審批單》NC系統(tǒng)制轉(zhuǎn)庫單并制《其它出庫單》→通知調(diào)貨人員簽字→庫房保管收票核銷借料→調(diào)貨人員憑 《其它出庫單》在收貨保管處辦理入庫→庫房保管按轉(zhuǎn)庫流程在NC系統(tǒng)相應(yīng)轉(zhuǎn)庫單下制《其它入庫單》4）、在機(jī)模車間制作維修模具的調(diào)撥手續(xù)，由各廠提出申報(bào)，在一廠機(jī)模車間會(huì)計(jì)處開據(jù)實(shí)物出庫單，經(jīng)物料管理部核實(shí)，并加蓋物料管理部?jī)?nèi)部專用章，門衛(wèi)憑加蓋印章的門衛(wèi)聯(lián)核實(shí)數(shù)量放行5）、集團(tuán)各公司間調(diào)撥物資庫房?jī)?nèi)物資的辦理程序和業(yè)務(wù)流程：（1）其他公司在門窗公司調(diào)撥的流程：需求部門辦理《工作申報(bào)單》→需求部門主管審核→需求公司總經(jīng)理審批→核實(shí)需求物資所在庫房→庫房保管處NC系統(tǒng)內(nèi)部交易流程向調(diào)出庫房下達(dá)《調(diào)撥申請(qǐng)》→到物料管理部庫房保管處NC系統(tǒng)內(nèi)部交易流程憑《調(diào)撥申請(qǐng)》和《工作申報(bào)單》下達(dá)《調(diào)撥訂單》→制《調(diào)撥出庫單》→經(jīng)辦人簽字領(lǐng)料出庫→庫房保管收票發(fā)貨→憑《調(diào)撥出庫單》門衛(wèi)聯(lián)出門→物料管理部將調(diào)撥《工作申報(bào)單》和《調(diào)撥出庫單》財(cái)務(wù)聯(lián)傳門窗公司財(cái)務(wù)部→財(cái)務(wù)部上需求公司應(yīng)收賬款（2）門窗公司在其他公司調(diào)撥的流程：需求部門辦理《工作申報(bào)單》→部門主管審核→公司總經(jīng)理審批→核實(shí)需求物資所在庫房→到物料管理部庫房保管處NC系統(tǒng)內(nèi)部交易流程向調(diào)出庫房下達(dá)《調(diào)撥申請(qǐng)》→經(jīng)辦人持打印《工作申報(bào)單》和《調(diào)撥申請(qǐng)》單據(jù)號(hào)到調(diào)出公司物資所在庫房→庫房保管處NC系統(tǒng)內(nèi)部交易流程憑《調(diào)撥申請(qǐng)》和《工作申報(bào)單》下達(dá)《調(diào)撥訂單》→制《調(diào)撥出庫單》→經(jīng)辦人簽字領(lǐng)料出庫→調(diào)出公司庫房保管收票發(fā)貨→憑《調(diào)撥出庫單》門衛(wèi)聯(lián)出門→將調(diào)撥物資送到物料管理部→庫房保管收貨并按《調(diào)撥出庫單》辦理《調(diào)撥入庫單》→將調(diào)撥《工作申報(bào)單》、《調(diào)撥出庫單》和《調(diào)撥入庫單》統(tǒng)一傳門窗公司財(cái)務(wù)部→財(cái)務(wù)部上調(diào)出公司應(yīng)付賬款6）、駐外部門需領(lǐng)用自制配件，由需求部門或供貨發(fā)運(yùn)部指定人員提出申報(bào)，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核，報(bào)營銷副總批準(zhǔn)，憑申報(bào)到營銷服務(wù)中心下訂單，到成品庫房保管處，由成品庫房保管按轉(zhuǎn)庫業(yè)務(wù)流程辦理：需求部門或供貨發(fā)運(yùn)部指定人員申報(bào)→部門負(fù)責(zé)人審核→營銷副總批準(zhǔn)→經(jīng)辦人員憑申報(bào)到營銷服務(wù)中心下訂單→供貨發(fā)運(yùn)部各廠成品庫房保管處→庫房保管銜接生產(chǎn)車間按申報(bào)配件品種數(shù)量入庫并辦理《半成品入庫單》→按轉(zhuǎn)庫流程制《其它出庫單》→保管收票發(fā)貨→門衛(wèi)核實(shí)數(shù)量放行工作標(biāo)準(zhǔn)門窗公司物料管理部部長(zhǎng)日工作安排序號(hào)時(shí)間段工作項(xiàng)目工作內(nèi)容備注起止17:558:10早會(huì)組織召開早會(huì)，學(xué)習(xí)文件、強(qiáng)調(diào)安全、安排工作每周一、三、五28:1017:00文件處理處理OA文件、學(xué)習(xí)制度利用空閑時(shí)間38:1017:30協(xié)調(diào)問題協(xié)調(diào)解決NC系統(tǒng)業(yè)務(wù)、原材料質(zhì)量等問題接到問題后48:1010:00材料催辦特殊急件材料、鋼材與商貿(mào)公司采購部對(duì)接落實(shí)　510:0016:00報(bào)表審核對(duì)材料賠償、考核報(bào)表、計(jì)件工資等報(bào)表數(shù)據(jù)進(jìn)行審核　614:0016:00計(jì)劃審核對(duì)一廠材料計(jì)劃單進(jìn)行審核簽字　716:0018:00請(qǐng)購單審核對(duì)NC系統(tǒng)當(dāng)天請(qǐng)購單進(jìn)行審核　87:558:30安全巡查對(duì)辦公室及庫房安全情況進(jìn)行巡查每周二、四、六門窗公司物料管理部部長(zhǎng)月工作清單序號(hào)時(shí)間段工作項(xiàng)目工作內(nèi)容備注起止11日4日績(jī)效考核部門員工績(jī)效考核量表設(shè)置指導(dǎo)并督促完成節(jié)假日順延21日5日盤存劃價(jià)督促成控制單員完成生產(chǎn)單位月度盤存表劃價(jià)31日5日質(zhì)量索賠督促完成月度采購質(zhì)量索賠統(tǒng)計(jì)并審核簽字　41日10日鋼材月計(jì)劃指導(dǎo)完成鋼材月計(jì)劃編制并審核簽字55日10日績(jī)效考核部門員工績(jī)效考核量表考核評(píng)分及績(jī)效面談每月及公司安排612日15日考核報(bào)表生產(chǎn)單位月度考核數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)匯總及考核報(bào)表審核　715日18日工資申報(bào)月度計(jì)件產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)及工資申報(bào)表審核　815日18日績(jī)效公示月度績(jī)效考核結(jié)果公示根據(jù)公司績(jī)效考核進(jìn)度918日20日材料賠償月度材料賠償統(tǒng)計(jì)表審核上報(bào)1021日24日積壓物資清理積壓物資到期項(xiàng)完成情況通報(bào)審核每季度1118日28日工作檢查物料管理環(huán)節(jié)工作情況檢查　1225日30日節(jié)能降耗檢查組織公司節(jié)能降耗工作檢查　1328日30日票據(jù)檢查NC系統(tǒng)票據(jù)檢查發(fā)現(xiàn)問題組織整改1428日31日月度盤存當(dāng)月盤存組織及檢查督促、報(bào)表導(dǎo)出月末最后一天15每天請(qǐng)購單審核對(duì)NC系統(tǒng)請(qǐng)購單錄入情況審核16每天材料催辦對(duì)生產(chǎn)急需急件材料及鋼材與采購部專項(xiàng)對(duì)接落實(shí)17每天協(xié)調(diào)問題對(duì)需部門協(xié)調(diào)解決的臨時(shí)問題進(jìn)行協(xié)調(diào)處理18每天NC業(yè)務(wù)指導(dǎo)對(duì)NC系統(tǒng)業(yè)務(wù)進(jìn)行指導(dǎo)并協(xié)調(diào)處理相關(guān)問題門窗公司物料部副部長(zhǎng)（一廠）日工作安排序號(hào)時(shí)間段工作項(xiàng)目工作內(nèi)容備注起止17:558:10早會(huì)參加早會(huì)，學(xué)習(xí)文件、安全和接受工作安排每周一、三、五28:108:30文件處理處理OA文件、學(xué)習(xí)制度利用空余時(shí)間38:1017:30協(xié)調(diào)問題協(xié)調(diào)材料使用、原材料質(zhì)量等問題接到問題后48:1017:30材料出庫單協(xié)助處理材料出庫單　59:0017:30異型材料核算計(jì)劃對(duì)異型訂單進(jìn)行學(xué)習(xí)并核算材料和計(jì)劃接到異型訂單后614:0015:00清理材料協(xié)助業(yè)務(wù)薄弱保管對(duì)生產(chǎn)材料的清理和計(jì)劃等工作不定期717:0018:00文件處理適時(shí)處理OA文件、學(xué)習(xí)制度88:3010:00現(xiàn)場(chǎng)巡查對(duì)一廠廠區(qū)物資堆放、裝卸安全和生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)情況進(jìn)行巡查，并對(duì)生產(chǎn)缺料情況進(jìn)行了解掌握每天門窗公司物料管理部副部長(zhǎng)月工作清單序號(hào)時(shí)間段工作項(xiàng)目工作內(nèi)容備注起止11日4日績(jī)效考核對(duì)部門駐一廠成控員和保管員工績(jī)效考核量表設(shè)置指導(dǎo)并督促完成節(jié)假日順延21日5日盤存劃價(jià)督促一廠成控員完成那一廠生產(chǎn)單位月度盤存表劃價(jià)并匯總。節(jié)假日順延35日10日績(jī)效考核對(duì)部門駐一廠成控員和保管員工績(jī)效考核量表考核評(píng)分及績(jī)效面談每月考核季度面談47日15日考核報(bào)表生產(chǎn)單位月度考核數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)匯總及考核報(bào)表匯總擬制　515日18日工資申報(bào)月度計(jì)件產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)及工資申報(bào)審核　618日20日材料賠償月度材料賠償統(tǒng)計(jì)表審核上報(bào)　721日24日積壓物資清理積壓物資到期項(xiàng)完成情況通報(bào)審核　818日28日工作檢查物料管理環(huán)節(jié)工作情況檢查　925日30日節(jié)能降耗檢查組織公司節(jié)能降耗工作檢查　1028日30日票據(jù)檢查NC系統(tǒng)票據(jù)檢查發(fā)現(xiàn)問題組織整改1128日31日月度盤存當(dāng)月盤存組織及檢查、督促月末最后一天12每天材料催辦對(duì)生產(chǎn)急需急件材料及鋼材與采購員專項(xiàng)對(duì)接落實(shí)　13每天協(xié)調(diào)問題對(duì)一廠需部門協(xié)調(diào)解決的臨時(shí)問題進(jìn)行協(xié)調(diào)處理　14每天NC業(yè)務(wù)指導(dǎo)對(duì)NC相關(guān)知識(shí)進(jìn)行培訓(xùn)指導(dǎo)　門窗公司物料部副部長(zhǎng)（三廠）日工作安排序號(hào)時(shí)間段工作項(xiàng)目工作內(nèi)容備注起止17:558:10早會(huì)組織召開早會(huì)，學(xué)習(xí)文件、強(qiáng)調(diào)安全、安排工作每周一、三、五28:008:15導(dǎo)NC系統(tǒng)計(jì)劃列表導(dǎo)出系統(tǒng)內(nèi)前日計(jì)劃單列表，若遇有更改或錯(cuò)誤的情況，及時(shí)與商貿(mào)公司采購員聯(lián)系修改每天38:108:20導(dǎo)出NC系統(tǒng)內(nèi)數(shù)據(jù)導(dǎo)出系統(tǒng)內(nèi)現(xiàn)存量、材料入庫價(jià)格列表每天48:1511:00材料出庫制單及審核材料出庫及審核材料出庫票據(jù)每天511:0014:00訂單核算核算防火門、鋼木門、實(shí)木門訂單接單當(dāng)天614:0016:30訂單材料核實(shí)與營銷客戶服務(wù)部、商貿(mào)公司聯(lián)系并確定異型材料接單當(dāng)天716:3017:20材料物資計(jì)劃核實(shí)并審核材料物資請(qǐng)購每天88:0017:30文件處理處理OA文件、學(xué)習(xí)制度利用空閑時(shí)間98:0017:30臨時(shí)工作材料質(zhì)量問題、庫房檢查、材料驗(yàn)收及其他工作檢查　107:558:30安全巡查對(duì)辦公室及庫房安全情況進(jìn)行巡查每周二、四、六門窗公司物料管理部副部長(zhǎng)（三廠）月工作清單序號(hào)時(shí)間段工作項(xiàng)目工作內(nèi)容備注起止11日4日績(jī)效考核部門績(jī)效量表設(shè)置及督促完成節(jié)假日順延21日5日盤存劃價(jià)完成生產(chǎn)單位月度盤存表劃價(jià)節(jié)假日順延35日10日績(jī)效考核部門員工績(jī)效考核量表考核評(píng)分及績(jī)效面談每月考核季度面談412日15日考核報(bào)表編制生產(chǎn)單位月度考核數(shù)據(jù)　515日18日工資申報(bào)月度計(jì)件產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)及上報(bào)工資申報(bào)表　718日20日材料賠償統(tǒng)計(jì)月度材料賠償表　918日28日工作檢查物料管理環(huán)節(jié)工作情況檢查　1025日30日節(jié)能降耗檢查組織公司節(jié)能降耗工作檢查　1128日30日票據(jù)檢查NC系統(tǒng)票據(jù)檢查發(fā)現(xiàn)問題組織整改1228日31日月度盤存當(dāng)月盤存組織及檢查督促、報(bào)表導(dǎo)出月末最后一天13每天請(qǐng)購單審核對(duì)NC系統(tǒng)請(qǐng)購單錄入情