【正文】 配件銷售訂單制單人員核實，確定不再開票出貨的，取消銷售出庫單簽字并刪除各種物資退庫流程：（1）生產(chǎn)單位需退庫新材料、新配件：物資退相應(yīng)庫房→保管員檢驗質(zhì)量狀況和配件完好無損→成控制單員制紅字《出庫單》→庫房保管員收票收貨→領(lǐng)料人員簽字確認→成控制單員NC《出庫單》簽字確認（2）商家客戶需退庫單獨下單出庫的新配件：客戶商家將配件送相應(yīng)庫房→保管員檢驗質(zhì)量狀況和配件完好無損→到營銷客戶服務(wù)部→下達配件銷售訂單→保管員憑訂單選擇配件銷售流程按實收數(shù)量制紅字《銷售出庫單》并簽字→業(yè)務(wù)室制銷售發(fā)票→憑發(fā)票到物料管理部相應(yīng)庫房→庫房保管員收票收貨并簽字（3）商家客戶退庫產(chǎn)品配套的新配件：分管部門辦理OA產(chǎn)品退庫申報單→部門負責人審核→外部質(zhì)量管理員鑒定并簽具意見→主管副總審核→總經(jīng)理審批→憑申報及實物到物料管理部相應(yīng)庫房→保管員按實收數(shù)量NC系統(tǒng)制《其它入庫單》→按采購價格計價并備注寫明具體情況→保管員收票收貨并簽字（4）生產(chǎn)單位退回需維修的零配件：由經(jīng)辦人分類清理、統(tǒng)一造表→辦理不合格品審理單→部門負責人審核→技質(zhì)部或綜合部審核→廠長簽批意見→配件維修庫→清點收貨并辦理《實物退庫單》（5）銷售部門和服務(wù)部退回維修收舊的零配件，按集團審計部《產(chǎn)品維修收舊業(yè)務(wù)管理辦法》執(zhí)行。（6）退商家的物資：保管員填制《退庫物資審批表》→物料管理部負責人簽批→商貿(mào)公司經(jīng)辦采購員應(yīng)按商貿(mào)公司規(guī)定辦理申報審批手續(xù)傳物料管理部→按NC系統(tǒng)采購入庫中參照訂單退庫流程辦理→商貿(mào)公司采購經(jīng)辦人或供應(yīng)商、庫房保管員雙方核實數(shù)量并在退庫單上簽字確認→實物退貨出門無法參照訂單辦理退庫的：保管員OA申報說明原因及處理方式→主管副總審核→總經(jīng)理簽批→保管員《其他出庫單》制單→商貿(mào)公司采購經(jīng)辦人或供應(yīng)商、庫房保管員雙方核實數(shù)量并在退庫單上簽字確認→實物退貨出門→申報及《其他出庫單》傳財務(wù)部調(diào)賬處理調(diào)撥相關(guān)業(yè)務(wù)流程：（1）、門窗公司內(nèi)部各庫房間調(diào)撥材料：調(diào)貨人員填制《物資調(diào)撥申報審批單》→物料管理部負責人或指定人員簽批→到物資所在庫房保管處→按NC系統(tǒng)轉(zhuǎn)庫流程制轉(zhuǎn)庫單并制《其它出庫單》→物資庫房領(lǐng)料→保管收票發(fā)貨→門衛(wèi)核實數(shù)量放行→調(diào)貨人員將調(diào)撥物資送收貨保管處辦理入庫→庫房保管按轉(zhuǎn)庫流程在NC系統(tǒng)相應(yīng)轉(zhuǎn)庫單下制《其它入庫單》（2）、門窗公司內(nèi)部單位在各廠生產(chǎn)車間調(diào)撥半成品、配件的辦理程序和業(yè)務(wù)流程：調(diào)貨人員填制《物資調(diào)撥申報審批單》→物料管理部負責人或指定人員簽批→到物料管理部各廠成控制單員處→開具《門窗公司在產(chǎn)品、配件內(nèi)部專用調(diào)撥單》→調(diào)出車間責任人收票發(fā)貨→門衛(wèi)核實數(shù)量放行→調(diào)貨人員將調(diào)撥物資送物料管理部庫房保管員核實數(shù)量登記建帳→使用車間收貨登記（3）、采購回廠物資調(diào)撥的辦理程序和業(yè)務(wù)流程：1）、商貿(mào)公司采購執(zhí)行部門統(tǒng)一采購回廠分開入庫的：交貨人提出要求→物料管理部填制《非銷售物資出廠申報單》→門衛(wèi)收單驗貨放行→到申報庫房卸貨入庫2）、商貿(mào)公司采購執(zhí)行部門統(tǒng)一采購回廠分開入庫的，無法按計劃分別送到請購需求庫房，需要各廠調(diào)貨人員轉(zhuǎn)運的物資：商貿(mào)公司采購執(zhí)行部門提出要求→物料管理部填制《非銷售物資出廠申報單》→安排各廠調(diào)貨人員轉(zhuǎn)運→門衛(wèi)收單驗貨放行→到申報庫房卸貨入庫3）、由于采購回廠暫未辦理完入庫手續(xù)而各廠生產(chǎn)急需的需調(diào)撥使用的物資，由各廠調(diào)貨人員填制《物資調(diào)撥申報審批單》報物料管理部負責人或指定人員簽批并填制《非銷售物資出廠申報單》調(diào)撥使用，待物資入庫后補辦調(diào)撥手續(xù)。各廠調(diào)貨人員填制《物資調(diào)撥申報審批單》→報物料管理部負責人或指定人員簽批→物料管理部填制《非銷售物資出廠申報單》→憑《物資調(diào)撥申報審批單》到物資庫房借料出庫→到各廠綜合管理部辦理《非銷售物資出門證》→門衛(wèi)收證驗貨放行→收貨庫房保管核實數(shù)量并登記→物資入庫后庫房保管憑《物資調(diào)撥申報審批單》NC系統(tǒng)制轉(zhuǎn)庫單并制《其它出庫單》→通知調(diào)貨人員簽字→庫房保管收票核銷借料→調(diào)貨人員憑 《其它出庫單》在收貨保管處辦理入庫→庫房保管按轉(zhuǎn)庫流程在NC系統(tǒng)相應(yīng)轉(zhuǎn)庫單下制《其它入庫單》4）、在機模車間制作維修模具的調(diào)撥手續(xù)，由各廠提出申報，在一廠機模車間會計處開據(jù)實物出庫單，經(jīng)物料管理部核實，并加蓋物料管理部內(nèi)部專用章，門衛(wèi)憑加蓋印章的門衛(wèi)聯(lián)核實數(shù)量放行5）、集團各公司間調(diào)撥物資庫房內(nèi)物資的辦理程序和業(yè)務(wù)流程：（1）其他公司在門窗公司調(diào)撥的流程：需求部門辦理《工作申報單》→需求部門主管審核→需求公司總經(jīng)理審批→核實需求物資所在庫房→庫房保管處NC系統(tǒng)內(nèi)部交易流程向調(diào)出庫房下達《調(diào)撥申請》→到物料管理部庫房保管處NC系統(tǒng)內(nèi)部交易流程憑《調(diào)撥申請》和《工作申報單》下達《調(diào)撥訂單》→制《調(diào)撥出庫單》→經(jīng)辦人簽字領(lǐng)料出庫→庫房保管收票發(fā)貨→憑《調(diào)撥出庫單》門衛(wèi)聯(lián)出門→物料管理部將調(diào)撥《工作申報單》和《調(diào)撥出庫單》財務(wù)聯(lián)傳門窗公司財務(wù)部→財務(wù)部上需求公司應(yīng)收賬款（2）門窗公司在其他公司調(diào)撥的流程：需求部門辦理《工作申報單》→部門主管審核→公司總經(jīng)理審批→核實需求物資所在庫房→到物料管理部庫房保管處NC系統(tǒng)內(nèi)部交易流程向調(diào)出庫房下達《調(diào)撥申請》→經(jīng)辦人持打印《工作申報單》和《調(diào)撥申請》單據(jù)號到調(diào)出公司物資所在庫房→庫房保管處NC系統(tǒng)內(nèi)部交易流程憑《調(diào)撥申請》和《工作申報單》下達《調(diào)撥訂單》→制《調(diào)撥出庫單》→經(jīng)辦人簽字領(lǐng)料出庫→調(diào)出公司庫房保管收票發(fā)貨→憑《調(diào)撥出庫單》門衛(wèi)聯(lián)出門→將調(diào)撥物資送到物料管理部→庫房保管收貨并按《調(diào)撥出庫單》辦理《調(diào)撥入庫單》→將調(diào)撥《工作申報單》、《調(diào)撥出庫單》和《調(diào)撥入庫單》統(tǒng)一傳門窗公司財務(wù)部→財務(wù)部上調(diào)出公司應(yīng)付賬款6）、駐外部門需領(lǐng)用自制配件，由需求部門或供貨發(fā)運部指定人員提出申報，經(jīng)部門負責人審核，報營銷副總批準，憑申報到營銷服務(wù)中心下訂單，到成品庫房保管處，由成品庫房保管按轉(zhuǎn)庫業(yè)務(wù)流程辦理：需求部門或供貨發(fā)運部指定人員申報→部門負責人審核→營銷副總批準→經(jīng)辦人員憑申報到營銷服務(wù)中心下訂單→供貨發(fā)運部各廠成品庫房保管處→庫房保管銜接生產(chǎn)車間按申報配件品種數(shù)量入庫并辦理《半成品入庫單》→按轉(zhuǎn)庫流程制《其它出庫單》→保管收票發(fā)貨→門衛(wèi)核實數(shù)量放行工作標準門窗公司物料管理部部長日工作安排序號時間段工作項目工作內(nèi)容備注起止17:558:10早會組織召開早會，學習文件、強調(diào)安全、安排工作每周一、三、五28:1017:00文件處理處理OA文件、學習制度利用空閑時間38:1017:30協(xié)調(diào)問題協(xié)調(diào)解決NC系統(tǒng)業(yè)務(wù)、原材料質(zhì)量等問題接到問題后48:1010:00材料催辦特殊急件材料、鋼材與商貿(mào)公司采購部對接落實　510:0016:00報表審核對材料賠償、考核報表、計件工資等報表數(shù)據(jù)進行審核　614:0016:00計劃審核對一廠材料計劃單進行審核簽字　716:0018:00請購單審核對NC系統(tǒng)當天請購單進行審核　87:558:30安全巡查對辦公室及庫房安全情況進行巡查每周二、四、六門窗公司物料管理部部長月工作清單序號時間段工作項目工作內(nèi)容備注起止11日4日績效考核部門員工績效考核量表設(shè)置指導并督促完成節(jié)假日順延21日5日盤存劃價督促成控制單員完成生產(chǎn)單位月度盤存表劃價31日5日質(zhì)量索賠督促完成月度采購質(zhì)量索賠統(tǒng)計并審核簽字　41日10日鋼材月計劃指導完成鋼材月計劃編制并審核簽字55日10日績效考核部門員工績效考核量表考核評分及績效面談每月及公司安排612日15日考核報表生產(chǎn)單位月度考核數(shù)據(jù)統(tǒng)計匯總及考核報表審核　715日18日工資申報月度計件產(chǎn)量統(tǒng)計及工資申報表審核　815日18日績效公示月度績效考核結(jié)果公示根據(jù)公司績效考核進度918日20日材料賠償月度材料賠償統(tǒng)計表審核上報1021日24日積壓物資清理積壓物資到期項完成情況通報審核每季度1118日28日工作檢查物料管理環(huán)節(jié)工作情況檢查　1225日30日節(jié)能降耗檢查組織公司節(jié)能降耗工作檢查　1328日30日票據(jù)檢查NC系統(tǒng)票據(jù)檢查發(fā)現(xiàn)問題組織整改1428日31日月度盤存當月盤存組織及檢查督促、報表導出月末最后一天15每天請購單審核對NC系統(tǒng)請購單錄入情況審核16每天材料催辦對生產(chǎn)急需急件材料及鋼材與采購部專項對接落實17每天協(xié)調(diào)問題對需部門協(xié)調(diào)解決的臨時問題進行協(xié)調(diào)處理18每天NC業(yè)務(wù)指導對NC系統(tǒng)業(yè)務(wù)進行指導并協(xié)調(diào)處理相關(guān)問題門窗公司物料部副部長（一廠）日工作安排序號時間段工作項目工作內(nèi)容備注起止17:558:10早會參加早會，學習文件、安全和接受工作安排每周一、三、五28:108:30文件處理處理OA文件、學習制度利用空余時間38:1017:30協(xié)調(diào)問題協(xié)調(diào)材料使用、原材料質(zhì)量等問題接到問題后48:1017:30材料出庫單協(xié)助處理材料出庫單　59:0017:30異型材料核算計劃對異型訂單進行學習并核算材料和計劃接到異型訂單后614:0015:00清理材料協(xié)助業(yè)務(wù)薄弱保管對生產(chǎn)材料的清理和計劃等工作不定期717:0018:00文件處理適時處理OA文件、學習制度88:3010:00現(xiàn)場巡查對一廠廠區(qū)物資堆放、裝卸安全和生產(chǎn)現(xiàn)場情況進行巡查，并對生產(chǎn)缺料情況進行了解掌握每天門窗公司物料管理部副部長月工作清單序號時間段工作項目工作內(nèi)容備注起止11日4日績效考核對部門駐一廠成控員和保管員工績效考核量表設(shè)置指導并督促完成節(jié)假日順延21日5日盤存劃價督促一廠成控員完成那一廠生產(chǎn)單位月度盤存表劃價并匯總。節(jié)假日順延35日10日績效考核對部門駐一廠成控員和保管員工績效考核量表考核評分及績效面談每月考核季度面談47日15日考核報表生產(chǎn)單位月度考核數(shù)據(jù)統(tǒng)計匯總及考核報表匯總擬制　515日18日工資申報月度計件產(chǎn)量統(tǒng)計及工資申報審核　618日20日材料賠償月度材料賠償統(tǒng)計表審核上報　721日24日積壓物資清理積壓物資到期項完成情況通報審核　818日28日工作檢查物料管理環(huán)節(jié)工作情況檢查　925日30日節(jié)能降耗檢查組織公司節(jié)能降耗工作檢查　1028日30日票據(jù)檢查NC系統(tǒng)票據(jù)檢查發(fā)現(xiàn)問題組織整改1128日31日月度盤存當月盤存組織及檢查、督促月末最后一天12每天材料催辦對生產(chǎn)急需急件材料及鋼材與采購員專項對接落實　13每天協(xié)調(diào)問題對一廠需部門協(xié)調(diào)解決的臨時問題進行協(xié)調(diào)處理　14每天NC業(yè)務(wù)指導對NC相關(guān)知識進行培訓指導　門窗公司物料部副部長（三廠）日工作安排序號時間段工作項目工作內(nèi)容備注起止17:558:10早會組織召開早會，學習文件、強調(diào)安全、安排工作每周一、三、五28:008:15導NC系統(tǒng)計劃列表導出系統(tǒng)內(nèi)前日計劃單列表，若遇有更改或錯誤的情況，及時與商貿(mào)公司采購員聯(lián)系修改每天38:108:20導出NC系統(tǒng)內(nèi)數(shù)據(jù)導出系統(tǒng)內(nèi)現(xiàn)存量、材料入庫價格列表每天48:1511:00材料出庫制單及審核材料出庫及審核材料出庫票據(jù)每天511:0014:00訂單核算核算防火門、鋼木門、實木門訂單接單當天614:0016:30訂單材料核實與營銷客戶服務(wù)部、商貿(mào)公司聯(lián)系并確定異型材料接單當天716:3017:20材料物資計劃核實并審核材料物資請購每天88:0017:30文件處理處理OA文件、學習制度利用空閑時間98:0017:30臨時工作材料質(zhì)量問題、庫房檢查、材料驗收及其他工作檢查　107:558:30安全巡查對辦公室及庫房安全情況進行巡查每周二、四、六門窗公司物料管理部副部長（三廠）月工作清單序號時間段工作項目工作內(nèi)容備注起止11日4日績效考核部門績效量表設(shè)置及督促完成節(jié)假日順延21日5日盤存劃價完成生產(chǎn)單位月度盤存表劃價節(jié)假日順延35日10日績效考核部門員工績效考核量表考核評分及績效面談每月考核季度面談412日15日考核報表編制生產(chǎn)單位月度考核數(shù)據(jù)　515日18日工資申報月度計件產(chǎn)量統(tǒng)計及上報工資申報表　718日20日材料賠償統(tǒng)計月度材料賠償表　918日28日工作檢查物料管理環(huán)節(jié)工作情況檢查　1025日30日節(jié)能降耗檢查組織公司節(jié)能降耗工作檢查　1128日30日票據(jù)檢查NC系統(tǒng)票據(jù)檢查發(fā)現(xiàn)問題組織整改1228日31日月度盤存當月盤存組織及檢查督促、報表導出月末最后一天13每天請購單審核對NC系統(tǒng)請購單錄入情況審