【正文】 源化率，并滿足環(huán)保要求。飼料加工機(jī)組照明燈具及泵等均選用節(jié)能型，以節(jié)約電的消耗。 總圖總平面布置按場區(qū)現(xiàn)狀合理布局，減少運輸距離，減少管路及線路損失，降低能耗。 公用工程項目供電系統(tǒng)選用節(jié)能型變壓器，采用電容進(jìn)行無功補償，并做到供電、用電及電力拖動系統(tǒng)的合理匹配。 環(huán)境影響評價及審批根據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)，開展的環(huán)境影響評價工作及審批情況等。環(huán)境影響評價工作已由某市環(huán)境影響評估事務(wù)所完成，并已出具環(huán)境影響評估報告，二○○九年十二月某市環(huán)境保護(hù)局出具審批意見。（詳見附件）第七章 項目組織與管理第七章 項目組織與管理7 組織機(jī)構(gòu)與職能劃分為確保項目高標(biāo)準(zhǔn)高質(zhì)量按期施工投入使用，項目建設(shè)單位成立了某縣民生沙產(chǎn)業(yè)專業(yè)合作社標(biāo)準(zhǔn)化養(yǎng)羊基地擴(kuò)建項目部,下設(shè)工程部、供應(yīng)部、技術(shù)部、財務(wù)部、銷售部等部門，各司其職，分工協(xié)作。各機(jī)構(gòu)的主要職能為工程部：負(fù)責(zé)項目土建工程的施工，設(shè)備的安裝及調(diào)試。供應(yīng)部：負(fù)責(zé)項目用物料的購置，設(shè)備的定購等。技術(shù)部：制定項目實施計劃，組織實施項目檢查、監(jiān)督，組織安排評估評價，協(xié)調(diào)各方關(guān)系，考察、評審、督促本項目建設(shè)方案，采取有效措施確保項目的順利實施，實現(xiàn)項目目標(biāo)。財務(wù)部：負(fù)責(zé)項目財務(wù)信息管理；安排項目財務(wù)結(jié)算。銷售部：負(fù)責(zé)開拓市場，聯(lián)系客戶，編制年、季、月、周銷售計劃和出貨計劃，對訂單實施生產(chǎn)銷售全過程跟蹤。 勞動定員根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營工作崗位需要和勞動力定額管理的要求，本著“高效、科學(xué)、精簡、實用”的原則進(jìn)行勞動力配置。對管理、技術(shù)和生產(chǎn)等人員，統(tǒng)籌安排、協(xié)調(diào)使用。小區(qū)現(xiàn)狀有職工13人，經(jīng)測算項目需勞動定員18人，其中：管理銷售人員2人、技術(shù)人員4人、工人12人。 管理措施公司采用“合作社+基地+農(nóng)戶”的經(jīng)營管理模式，以合作社為龍頭，引導(dǎo)、帶動周邊群眾發(fā)展育肥羊生產(chǎn)，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)升級、農(nóng)民增收和農(nóng)村穩(wěn)定。 技術(shù)培訓(xùn)本項目生產(chǎn)關(guān)鍵環(huán)節(jié)的有關(guān)人員，由合作社組織就地培訓(xùn)，請經(jīng)驗豐富的專業(yè)技術(shù)人員講課，使生產(chǎn)人員能夠掌握基礎(chǔ)知識和基本技能，要嚴(yán)格考核，持證上崗，培訓(xùn)人員應(yīng)不少于一線操作人員中的60—70%。培訓(xùn)時間根據(jù)崗位操作的復(fù)雜程度確定，通常為1—2個月，人員培訓(xùn)工作一定要安排在設(shè)備調(diào)試前進(jìn)行。對項目區(qū)農(nóng)民進(jìn)行必要的技術(shù)培訓(xùn)，采用電視、錄音、錄像等現(xiàn)代媒體為培訓(xùn)手段，密切結(jié)合聲像、文字教材及面授輔導(dǎo)，多層次、多形式的服務(wù)于項目區(qū)農(nóng)民，使接受培訓(xùn)的農(nóng)民在短時間內(nèi)盡快掌握養(yǎng)殖技術(shù)。 勞動安全、衛(wèi)生與消防勞動安全要說明項目可能存在的不安全的因素、環(huán)節(jié)及相應(yīng)的勞動安全保障措施。衛(wèi)生要說明生產(chǎn)過程中的衛(wèi)生保障措施和手段。消防要說明項目可能在哪些環(huán)節(jié)存在消防隱患及相應(yīng)的消防措施(1) 根據(jù)勞動部《關(guān)于生產(chǎn)性建設(shè)工程項目職業(yè)安全衛(wèi)生監(jiān)察的暫行規(guī)定》的通知，對項目各個生產(chǎn)環(huán)節(jié)的職業(yè)安全衛(wèi)生工作進(jìn)行監(jiān)督監(jiān)察。(2) 生產(chǎn)動力用電插座等供電支路均由帶漏電保護(hù)的自動開關(guān)作支路保護(hù)，以保障人身安全及用電設(shè)備運行安全。生產(chǎn)設(shè)備和機(jī)械操作人員要使用防護(hù)面具和器具。機(jī)械傳動部位設(shè)置防護(hù)罩。 (3) 加強獸醫(yī)衛(wèi)生防疫工作，通過畜禽排泄物的治理，減少病原微生物到處傳播的途徑，使畜禽糞便、生產(chǎn)污水得到有效處理；建立科學(xué)嚴(yán)格的產(chǎn)品質(zhì)量檢測制度，定期進(jìn)行相關(guān)產(chǎn)品的質(zhì)量檢測，防止不合格產(chǎn)品的生產(chǎn)和流通，確保生產(chǎn)安全。第八章 投資估算與資金來源第八章 投資估算與資金來源8 投資估算依據(jù)1)采用指標(biāo)系數(shù)法組價；2)擬建項目各單項工程的建設(shè)內(nèi)容、標(biāo)準(zhǔn)及工程量；3)甘肅省建設(shè)廳甘建價[2001]295號文“關(guān)于頒發(fā)《甘肅省建設(shè)工程設(shè)計概算編制管理辦法》的通知”；4)設(shè)計費依據(jù)工程勘察設(shè)計收費標(biāo)準(zhǔn)（2002年修訂本）計??；5)建設(shè)工程交易服務(wù)費依據(jù)甘肅價服務(wù)[2006]123號文計取；6)招標(biāo)代理服務(wù)費根據(jù)甘建建[2003]號文計?。?)建設(shè)單位管理費依據(jù)財建[2002]394號文計??；8)工程監(jiān)理費率依據(jù)發(fā)改價格[2007]670號文計??；9) 國家發(fā)改委、建設(shè)部頒布的《建設(shè)項目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)》(第三版)；10) 本項目建筑工程費按現(xiàn)行價格進(jìn)行投資估算，設(shè)備購置費按當(dāng)年實際價格加運雜費計算；11) 國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室《2009年國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項目申報指南》 國農(nóng)辦[2008]207號；12) 國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室《關(guān)于2009年產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營種植養(yǎng)殖基地項目實行財政補貼的意見》 國農(nóng)辦[2008]168號；13) 財政部關(guān)于印發(fā)《農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金若干投入比例的規(guī)定》的通知 財發(fā)[2008]52號；14) 項目建設(shè)單位提供的文件、資料、數(shù)據(jù)。 投資估算 總投資。，其中：，%；，％；，％；，%，%。，%。 建設(shè)投資1) 土建工程經(jīng)估算，，詳見附表21及附表24。2) 儀器設(shè)備經(jīng)估算，，詳見附表22及25。3) 種羊引進(jìn)，其中新增26萬元。科技投資詳見附表23。4) 工程建設(shè)其他費用。 鋪底流動資金估算。表81 投資匯總表序號項目名稱投資額(萬元)總投資比例備注利用原有增量投資合計建設(shè)投資(靜態(tài))%211．04%土建工程%%設(shè)備購置與安裝%%科技投資%%工程建設(shè)其他費用%%預(yù)備費%%流動資金%%投資合計100%% 建設(shè)期利息本項目建設(shè)期為1年，不計建設(shè)期利息。 資金來源 中央財政資金； 地方財政配套資金地方配套資金總計16萬元，；。 自籌資金及來源（），全部為社員籌資（詳見后附社員籌資情況花名冊）。 銀行貸款及籌措情況本項目無銀行貸款. 財政資金的使用范圍 財政資金使用和管理，地方財政補貼16萬元（；，），主體工程建設(shè)、設(shè)備及品種引進(jìn)。財政資金使用和管理嚴(yán)格執(zhí)行國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)相關(guān)財政資金管理辦法的相關(guān)規(guī)定和要求，在實行專人管理、專賬核算、?？顚Ｓ玫耐瑫r，實行縣級報賬制，嚴(yán)格按照規(guī)定的程序和手續(xù)及時辦理報賬。本項目財政補貼資金全部用于生產(chǎn)性設(shè)施的建設(shè)和科技投資。 資金來源與使用一覽表(增量)表8—2 單位：萬元序號名 稱資金來源合計占總投資比例中央資金省級補貼市縣補貼自籌1土建工程400%主體工程　　　　輔助工程　　其他輔助工程　　　　2設(shè)備購置002%主要設(shè)備　　2　2　輔助設(shè)備　　　　3種羊引進(jìn)　　26%4工程建設(shè)其他費用　　　%5鋪底流動資金　　　%6合 計40%7比 例%%%%%—— 自籌資金使用管理項目建設(shè)自籌資金主要用于財政補貼資金未解決的工程與設(shè)備費用、科技投資以及其他費用等，并通過明確的籌資方案，依據(jù)“責(zé)權(quán)利”相一致的原則，確立相應(yīng)的風(fēng)險承擔(dān)和利益分配機(jī)制。第九章 財務(wù)評價第九章 財務(wù)評價9 財務(wù)評價依據(jù)1) 國家發(fā)改委、建設(shè)部頒布的《建設(shè)項目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)》(第三版)以及有關(guān)的財務(wù)制度和經(jīng)濟(jì)法規(guī)；2) 項目計算期取10年，建設(shè)期1年；3) 項目財務(wù)基準(zhǔn)收益率取10%,貼現(xiàn)率（8%）。 營業(yè)收入、營業(yè)稅金和附加估算 營業(yè)收入經(jīng)估算，。詳見表9附表71。表91 銷售收入估算表序號產(chǎn)品名稱單位數(shù)量單價(元)銷售額(萬元)備注無項目有項目增量無項目有項目增量1育肥羊只1500300015006501952商品基礎(chǔ)羔羊只180400220350143有機(jī)肥噸1838193503收入合計　 營業(yè)稅金及附加國家政策規(guī)定，合作社免稅。 總成本及經(jīng)營成本估算 單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算項目主要產(chǎn)品為育肥羊及商品優(yōu)質(zhì)母羔羊。本項目單位產(chǎn)品按正常年養(yǎng)殖1只羊的飼養(yǎng)成本計算。經(jīng)估算，、。 項目總成本估算項目總成本費用由外購原材料、燃料與動力、工資及福利、維修費、折舊與攤銷和其它費用構(gòu)成。經(jīng)估算，(平均值)，(平均值)，(平均值)，詳見附表5。 經(jīng)營成本估算種養(yǎng)業(yè)項目及改擴(kuò)建項目應(yīng)分別說明目前和項目完成后總成本、經(jīng)營成本等，尤其是折舊、攤銷計算時要考慮利用原有固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)、其他資產(chǎn)的折舊和攤銷；流通類項目應(yīng)說明項目單位自身所發(fā)生的支出、折舊等成本。經(jīng)估算，(正常年)，(正常年)，(正常年)。詳見附表5。 財務(wù)效益分析 盈利能力分析經(jīng)財務(wù)估算分析，無項目時財務(wù)內(nèi)部收益率(全部投資)%，(ic=10%，全部投資)，(平均值)，%。以上指標(biāo)均表明無項目時雖有一定的財務(wù)盈利能力，但效益不明顯。有項目時財務(wù)內(nèi)部收益率(全部投資)%，(ic=10%，全部投資)，(含建設(shè)期,動態(tài))。以上指標(biāo)均表明在有項目時，小區(qū)財務(wù)盈利能力有所增強，經(jīng)濟(jì)效益較明顯。詳見附表8，現(xiàn)金流量表。在有項目時財務(wù)評價增量指標(biāo)如下：財務(wù)內(nèi)部收益率(增量，全部投資)%，(ic=10%，增量，全部投資)，(增量，平均值)，(含建設(shè)期)。以上增量指標(biāo)表明項目有較強的財務(wù)盈利能力，其增量經(jīng)濟(jì)效益非常明顯，說明項目方案合理。詳見附表8，現(xiàn)金流量表。 銀行貸款清償能力分析項目申請財政資金為財政補貼資金，同時項目無其他債務(wù)資金，故不再進(jìn)行清償能力分析。 不確定性分析 盈虧平衡分析%（增量），即項目生產(chǎn)能力只要增加出欄（包括育肥羊及羔）達(dá)到1526只，項目即可保本。詳見圖9—1盈虧平衡示意圖。100%(生產(chǎn)能力)0虧損區(qū)系列一： 銷售收入系列二： 總成本費用系列三： 固定成本圖91盈虧平衡示意圖 敏感性分析編制敏感性分析表并繪制敏感性分析圖。針對敏感性因素提出應(yīng)對風(fēng)險的對策措施。按177。5%、177。10%、177。15%、的幅度分別對建設(shè)投資、主要原材料、經(jīng)營成本、銷售收入作敏感因素變化分析。由分析可見：主要原材料、銷售收入經(jīng)營成本依次較為敏感。詳見附表12敏感性分析表及圖9－2。 系列一：銷售收入變化 系列二：投資變化 系列三：經(jīng)營成本變化系列四：基本方案內(nèi)部收益率線 系列五：基準(zhǔn)收益率線圖92 敏感性分析圖 財務(wù)評價結(jié)論本項目從整個財務(wù)評價的各項指標(biāo)來看，%，增量財務(wù)內(nèi)部收益率(%，高于基準(zhǔn)收益率10%，財務(wù)凈現(xiàn)值大于零。從財務(wù)評價結(jié)果來看，項目有較強的財務(wù)抗風(fēng)險能力和盈利能力，項目投資能取得較好的財務(wù)效益。第十章 社會效益分析第十章 社會效益分析10 壯大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，促進(jìn)結(jié)構(gòu)調(diào)整分析通過本項目的實施能夠壯大以養(yǎng)羊業(yè)為重點的某縣畜牧業(yè)養(yǎng)殖發(fā)展,促進(jìn)某縣農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化結(jié)構(gòu)的調(diào)整和優(yōu)化,形成具有轄區(qū)特色的產(chǎn)業(yè)帶。通過無規(guī)定疫病標(biāo)準(zhǔn)化養(yǎng)殖場的建設(shè)，有助于促進(jìn)大宗農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)的專業(yè)化、基地化、規(guī)?；?，提高農(nóng)產(chǎn)品商品率。本項目根據(jù)某縣的種養(yǎng)傳統(tǒng)和資源稟賦，發(fā)揮名優(yōu)產(chǎn)品的市場優(yōu)勢,做強做大傳統(tǒng)名牌產(chǎn)品,增強了主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)在某縣經(jīng)濟(jì)發(fā)展中的地位，促進(jìn)農(nóng)業(yè)的轉(zhuǎn)型換代和升級，初步形成區(qū)域化布局、產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營、社會化服務(wù)、城鎮(zhèn)化發(fā)展的現(xiàn)代農(nóng)業(yè)新格局。 與農(nóng)戶利益聯(lián)結(jié)機(jī)制分析某縣民生沙產(chǎn)業(yè)專業(yè)合作社是一家服務(wù)型專業(yè)合作社。合作社外聯(lián)了科研院所、臨河市天華食品有限責(zé)任公司，合作社實行了“四統(tǒng)一”管理，統(tǒng)一購羊、統(tǒng)一飼養(yǎng)標(biāo)準(zhǔn)、統(tǒng)一技術(shù)服務(wù)、統(tǒng)一產(chǎn)品銷售。統(tǒng)一購羊，解決群眾買的問題；統(tǒng)一飼養(yǎng)標(biāo)準(zhǔn)，保證羊的質(zhì)量；統(tǒng)一技術(shù)服務(wù)，解決了群眾的技術(shù)難題；統(tǒng)一產(chǎn)品銷售，保證農(nóng)戶贏利，在整個過程中合作社只收取農(nóng)戶少量的成本手續(xù)費。 帶動基地分析1) 項目建成后，可實現(xiàn)資源優(yōu)化配置，有利于產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，可帶動養(yǎng)羊產(chǎn)業(yè)的養(yǎng)殖、屠宰加工、銷售服務(wù)等一體化發(fā)展。2) 項目實施后，每年可直接出欄育肥羊3000只，出售基礎(chǔ)羔母羊400只，可豐富市場供應(yīng)，維護(hù)農(nóng)戶利益及養(yǎng)殖積極性，提高養(yǎng)羊業(yè)的經(jīng)濟(jì)價值和農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化水平。 帶動農(nóng)戶及農(nóng)民增收效果分析某縣民生沙產(chǎn)業(yè)專業(yè)合作社地處東勝村西部農(nóng)場，在所屬成員中，以東勝村農(nóng)戶為主的有93戶。在該社生產(chǎn)和經(jīng)營中以上很多成員發(fā)揮了一定的作用，除以勞折資、入股、自籌資金外，大搞蓯蓉、甘草、苜蓿等沙產(chǎn)業(yè)種植，并修建養(yǎng)殖小區(qū)，養(yǎng)殖肉羊，尤其在養(yǎng)殖業(yè)方面，通過“引種、擴(kuò)繁、養(yǎng)殖”、“合作社+農(nóng)戶+合理性銷售”等措施，使合作社成員和周邊被帶動的500多戶農(nóng)民收到了特別效益。項目的實施不僅可以促進(jìn)項目區(qū)規(guī)模養(yǎng)羊的繁殖、屠宰加工、銷售服務(wù)等一體化發(fā)展，而且可以帶動周邊地區(qū)養(yǎng)羊業(yè)的發(fā)展。項目實施后，正常年年出欄育肥羊3000只，商品優(yōu)質(zhì)母羔羊400只，可直接帶動周邊養(yǎng)羊戶320戶以上，戶均飼養(yǎng)基礎(chǔ)母羊30只，。間接帶動規(guī)模育肥戶520戶，戶均出欄40只，，；還可帶動屠宰加工、飼料加工、產(chǎn)品銷售等相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，創(chuàng)造更多的勞動力就業(yè)