【正文】 BH利君紙箱廠牛皮紙袋Q/BH利君紙箱廠黑聚乙烯袋Q/BH西安長虹塑料廠白聚乙烯袋Q/BH西安長虹塑料廠鉛封Q/BH線繩Q/BH西安勞保用品公司四、動力需求與供應(yīng)項(xiàng)目單耗(噸/噸)供應(yīng)單位水200T華陰自來水公司+自供電1200Kw/h渭南供電局汽15T公司鍋爐第六章 建廠條件和公用工程配套供電 本項(xiàng)目裝機(jī)容量300KW。 公司現(xiàn)有3200KVA變壓器1臺，車間有500KVA變壓器1臺，完全可滿足項(xiàng)目需要。供水 公司現(xiàn)有供水能力40T/Hr, 完全可滿足項(xiàng)目需要。供汽 公司現(xiàn)有70T/Hr的供氣能力。本項(xiàng)目用氣量1T/H，完全可滿足供應(yīng)。供冷 頭孢地嗪酸和頭孢匹羅生產(chǎn)均需0℃以下的冷凍鹽水，選8AS10冰機(jī)一臺。電訊 安裝有直線對外電話。 第二節(jié)　廠址方案本項(xiàng)目選擇二合成時期硝苯地平車間為項(xiàng)目地址，該區(qū)面積7024=1680M2,建筑面積1000平方米，框架結(jié)構(gòu)，基本滿足項(xiàng)目要求。 第三節(jié) 原輔料包材貯運(yùn) 一、購進(jìn)原料貯運(yùn) 序號原輔料名稱包裝年用量（噸）17ACA編織袋162六甲基二硅胺烷鐵塑桶密閉包裝3二乙基苯胺鐵桶4三甲基碘硅烷桶裝5環(huán)戊烯并吡啶桶裝6BYA107氧化鋁桶裝757DMF桶裝8MMAT編織袋69AE活性酯編織袋10二氯甲烷桶裝7511三乙胺桶裝3012鹽酸桶裝13丙酮桶裝19314碳酸鈉編織袋15乙酸乙酯桶裝2116乙醇桶裝17活性碳≥99%918三氯甲烷桶裝100，全部汽車運(yùn)輸,放公司大庫，車間按天領(lǐng)料。二、包裝材料： 全部放公司大庫，車間按天領(lǐng)用。三、半成品、成品和副產(chǎn)品半成品在車間內(nèi)儲存；成品20噸/年，在成品庫儲存；副產(chǎn)品：主要是二氯甲烷、丙酮、醋酸乙酯、乙醇，回收利用。第七章 環(huán)境保護(hù)及安全、工業(yè)衛(wèi)生 第一節(jié) 環(huán)境保護(hù) 根據(jù)中華人民環(huán)境保護(hù)法的規(guī)定，新開項(xiàng)目在建設(shè)的同時，應(yīng)同時對可能的污染進(jìn)行治理及誰污染誰治理的原則。本項(xiàng)目在實(shí)施過程中，對所產(chǎn)生的廢氣、廢水、廢渣進(jìn)行防治和治理。項(xiàng)目建設(shè)按GMP要求建設(shè)，三廢來源和處理辦法如下： 一、 廢氣 本項(xiàng)目廢氣包括兩方面：生產(chǎn)中有機(jī)溶媒自然揮發(fā)產(chǎn)生的廢氣：包括乙醇、醋酸乙酯、二氯甲烷，丙酮，其產(chǎn)生的地點(diǎn)是倉庫和生產(chǎn)車間，但這部分廢氣由于自然揮發(fā)，其排放過程僅在打開儲存容器時產(chǎn)生，因此，其排放量不會超過國家標(biāo)準(zhǔn)。即使這樣，仍然采取以下防犯措施：①減少庫存，以減少揮發(fā)量；②生產(chǎn)車間使用時，盡可能采用真空抽料，使用容器密封。生產(chǎn)中產(chǎn)生廢氣少量的二氯甲烷氣體，由通風(fēng)設(shè)備引出戶外。二、廢液生產(chǎn)中產(chǎn)生的廢液：中和崗位分離物料后剩余廢液1t/d，經(jīng)污水池處理后排出。沖洗地面鋼平臺產(chǎn)生的廢水1t/d，經(jīng)污水池處理后排出。車間衛(wèi)生間排出的廢水，經(jīng)污水處理池處理后排出。三、廢渣主要是活性碳，經(jīng)處理后，送鍋樓房焚燒處理。第二節(jié) 安全和工業(yè)衛(wèi)生 廠區(qū)所在地抗震設(shè)防基本烈度為7度，生產(chǎn)廠房為框架結(jié)構(gòu)，不受地震影響； 本項(xiàng)所用原料醋酸乙酯、丙酮、乙醇易燃易爆品，界區(qū)內(nèi)嚴(yán)禁煙火，車間設(shè)計(jì)按甲級易燃易爆崗位設(shè)計(jì)。 廠房內(nèi)設(shè)置洗手間和更衣室。 崗位之間實(shí)行嚴(yán)格的交接班制度。 公司有嚴(yán)格的安全生產(chǎn)管理制度，設(shè)專職安全管理人員，另外，所有在崗人員，上崗前均經(jīng)過安全培訓(xùn)，合格后方可上崗。第三節(jié) 消防 車間配備消防管道，滅火器，并設(shè)專人管理。 公司配備專用消防車一輛。 公司行政保衛(wèi)部已配備專職消防人員。 工程設(shè)計(jì)時，必須做到人流物流嚴(yán)格分開。第八章 工廠組織、勞動定員和人員培訓(xùn) 勞動定員和人員培訓(xùn) 車間定員 根據(jù)生產(chǎn)工藝需要采取連續(xù)化生產(chǎn)，實(shí)行四班三運(yùn)轉(zhuǎn)。根據(jù)頭孢工藝特點(diǎn)，設(shè)反應(yīng)崗位、一二次中和崗位、蒸餾脫色崗位（包括精制脫色）、粗品結(jié)晶離心崗位、精干包崗位、回收崗位、冷凍崗位、分析崗位及辦公室。崗位定員如下：崗位名稱定員班次人員反應(yīng)崗位248中和崗位248離心崗位248精干包崗位248回收崗位144冷凍崗位144分析崗位313辦公室313其他3合計(jì)50人員的來源車間操作人員全部來源于原西北第二合成藥廠化工崗位操作人員，技術(shù)人員和管理人員采取內(nèi)聘與外聘相結(jié)合方法配備。 人員培訓(xùn)計(jì)劃培訓(xùn)內(nèi)容培訓(xùn)方式培訓(xùn)部門業(yè)務(wù)培訓(xùn)理論培訓(xùn)采取授課方式，實(shí)際操作在車間崗位培訓(xùn) 生產(chǎn)技術(shù)部質(zhì)量管理與GMP培訓(xùn)采取授課方式生產(chǎn)技術(shù)部安全培訓(xùn)采取授課方式生產(chǎn)技術(shù)部管理制度培訓(xùn)采取授課方式人力資源部第九章 項(xiàng)目實(shí)施規(guī)劃第十章 投資估算和資金籌措第一節(jié) 總投資估算一、投資估算編制依據(jù)和說明 國家關(guān)于可行性研究階段投資估算編制方法。 設(shè)備購置費(fèi)按現(xiàn)行價格計(jì)算，安裝、運(yùn)轉(zhuǎn)調(diào)試費(fèi)按設(shè)備購置費(fèi)的5%計(jì)算。 其它費(fèi)用按陜西省工程建設(shè)其它費(fèi)用有關(guān)規(guī)定計(jì)算《陜西省計(jì)劃委員會陜計(jì)（1999）091號文件》。 根據(jù)國家現(xiàn)行政策，本項(xiàng)目免征投資方向調(diào)節(jié)稅?；绢A(yù)備費(fèi)率按8%計(jì)取，價差預(yù)備費(fèi)為零。二、建設(shè)總投資估算本項(xiàng)目總投資400萬元,其中固定資產(chǎn)投資267萬元,流動資金投資133 萬元（見投資估算表）.序號項(xiàng)目估算價值建筑工程設(shè)備購置安裝工程其它費(fèi)用合計(jì)一固定資產(chǎn)3915201生產(chǎn)車間351301601472環(huán)保工程2620103冷凍站21530204儀表010二其它費(fèi)用6征地費(fèi)07勘察設(shè)計(jì)費(fèi)88技術(shù)費(fèi)用09建設(shè)管理費(fèi)510培訓(xùn)費(fèi)11試運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)2412預(yù)備費(fèi)013環(huán)境評價1514消防許可2三建設(shè)期利息四固定資產(chǎn)投資267四流動資金133五合計(jì)400　　　　 第二節(jié)　資金籌措第十一章　經(jīng)濟(jì)評價　　第一節(jié)　產(chǎn)品成本估算項(xiàng) 目頭孢地嗪（噸/萬元）頭孢匹羅（噸/萬元）頭孢地嗪（5噸）頭孢匹羅(15噸）合計(jì)一、可變成本原料成本12016060024003000動力費(fèi)用93454590包裝材料134小計(jì)64624483094二、固定成本工資及附加93454590制造費(fèi)用210小計(jì)1155合 計(jì)701第二節(jié)　財(cái)務(wù)評價一、評價的依據(jù)和說明 本項(xiàng)目的財(cái)務(wù)評價及技術(shù)分析按國家計(jì)委和建設(shè)部下發(fā)的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價參數(shù)與方法》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 增值稅按17%計(jì)算。 教育附加費(fèi)按國家1986年50號文件《關(guān)于增收教育附加費(fèi)的暫行規(guī)定》，按實(shí)際繳納增值稅的3%計(jì)取。 城市維護(hù)費(fèi)：按實(shí)際繳納增值稅的7%計(jì)取。 所得稅按實(shí)際利潤的25%計(jì)算。 本項(xiàng)目計(jì)算期暫定11年，建設(shè)期1年，生產(chǎn)經(jīng)營期10年。 固定資產(chǎn)折舊年限：廠方20年，設(shè)備10年。 本項(xiàng)目無形資產(chǎn)、遞延資產(chǎn)攤銷年限：無形資產(chǎn)5年，遞延資產(chǎn)5年。 產(chǎn)品銷售價格頭孢地嗪按230萬元/噸,頭孢匹羅按300萬元/噸,計(jì)算。二、 經(jīng)濟(jì)效益分析項(xiàng)目頭孢地嗪頭孢匹羅合計(jì)銷售回款115045005650制造成本701毛利449稅金稅后利潤所得稅凈利潤449 正常年份年銷售收入4829萬元，。三、評價主要指標(biāo)１．靜態(tài)指標(biāo)（１）投資利潤率投資利潤率=平均利潤總額/項(xiàng)目總投資100%=247。400100%=%（２）投資利稅率投資利稅率=平均利稅總額/項(xiàng)目總投資100%=247。400100%=%（３）投資回收期= 總投資/年可分配利潤=400/=（5）成本利潤率=總利潤/總成本100% =100% =%（6）全員勞動生產(chǎn)率=正常年份銷售收入/項(xiàng)目全部人員=5650/=盈虧平衡分析盈虧平衡點(diǎn)是項(xiàng)目盈利或虧損的臨界點(diǎn)，即生產(chǎn)量或者銷售價格低于盈虧平衡點(diǎn)時，項(xiàng)目便出現(xiàn)虧損，若高于盈虧平衡點(diǎn)，項(xiàng)目盈利。做盈虧平衡分析，就是要找出產(chǎn)量和價格的盈虧平衡點(diǎn)，以分析項(xiàng)目抗風(fēng)險的能力和制定項(xiàng)目在生產(chǎn)經(jīng)營中的控制指標(biāo)。盈虧平衡點(diǎn)低，說明項(xiàng)目抗風(fēng)險能力強(qiáng)，反之，盈虧平衡點(diǎn)越高，說明項(xiàng)目抗風(fēng)險的能力差。盈虧平衡點(diǎn)=年固定成本247。（年銷售收入年可變成本稅金及附加）100%=247。（5650/）100%=247。100%=%%，說明年產(chǎn)量2噸時，即可保本，產(chǎn)量高于2噸即可盈利，說明本項(xiàng)目抗風(fēng)險能力很強(qiáng)?！∷摹⒔?jīng)濟(jì)效益評價指標(biāo)匯總表序號項(xiàng)目單位指標(biāo)一基本數(shù)據(jù)1建設(shè)項(xiàng)目總投資萬元400（1）固定資產(chǎn)投資萬元252（2）流動資金萬元148（3）建設(shè)期利息萬元02銷售收入萬元48293流轉(zhuǎn)稅及附加萬元4總成本費(fèi)用萬元5利潤總額萬元6所得稅萬元7稅后利潤萬元二經(jīng)濟(jì)評價指標(biāo)1投資利潤率%2投資利稅率%3投資回收期年4盈虧平衡點(diǎn)生產(chǎn)負(fù)荷噸/年2第十二章　建議和結(jié)論本項(xiàng)目實(shí)施后，年銷售收入4829萬元?？砂才啪蜆I(yè)人員50人。盈虧平衡產(chǎn)3噸/年。綜上所述，本項(xiàng)目是投資少，利潤率高，經(jīng)濟(jì)效益可觀的項(xiàng)目，建議盡快實(shí)施。