建筑行業(yè)項目審核作業(yè)指導(dǎo)書-資料下載頁
2025-05-14 00:22本頁面
【正文】 件化的程序。第一階段審核：查是否按程序執(zhí)行。第二階段審核：查是否按程序要求對風(fēng)險進(jìn)行了有效控制，重點查如下內(nèi)容：施工前準(zhǔn)備：查施工組織設(shè)計、質(zhì)量計劃是否制定職業(yè)安全健康技術(shù)措施？特殊過程，特殊腳手架、新工藝、新材料、新設(shè)備。職業(yè)安全健康：改善勞動條件、減輕勞動強(qiáng)調(diào)、防止傷亡事故、職業(yè)危害、現(xiàn)場機(jī)械、設(shè)備等各類防護(hù)、保險裝置。文明施工、環(huán)保。 是否制定了專業(yè)性較強(qiáng)的專項安全施工組織設(shè)計（方案）：① 腳手架與卸料平臺施工方案。② 基坑支護(hù)施工方案。③ 模板施工方案。④ 施工用電施工組織設(shè)計。⑤ 物料投升機(jī)方案。⑥ 外用電梯施工升降機(jī)安裝與拆卸方案。⑦ 塔吊安裝與拆卸方案。⑧ 起重吊裝施工作業(yè)方案。二、是否制定了地下障礙物清理和道路管線保護(hù)方案。三、是否具備合格的生活衛(wèi)生設(shè)施和條件。四、是否按計劃組織設(shè)備、設(shè)施和防護(hù)用品進(jìn)場。五、是否落實勞動保護(hù)技術(shù)措施。施工過程控制的審核：施工過程中各類特征上崗人員資格是否得到認(rèn)可。安全設(shè)施、設(shè)備及防護(hù)用品的控制要求是否符合規(guī)定要求。臨時用電使用前，是否按施工用電組織設(shè)計要求進(jìn)行了檢查、驗收。施工機(jī)械、塔吊、井架等起重設(shè)備組裝完是否進(jìn)行了檢查驗收，其中塔吊、開降機(jī)是否進(jìn)行了行業(yè)機(jī)械檢測，機(jī)械操作人員是否進(jìn)行了安全技術(shù)交底，設(shè)備是否進(jìn)行了檢查和維護(hù)保養(yǎng)。 腳手架是否符合規(guī)定要求。 各類專項技術(shù)措施是否有專人負(fù)責(zé)落實。 操作前是否有作業(yè)指導(dǎo)書，安全交底，負(fù)責(zé)人與操作者雙方簽字，分部、分項、分工種是否都有交底，不準(zhǔn)整個工程只交一次底，如：混凝土、支模、拆模、綁扎鋼筋等必須分層交底。 對洞口、臨邊、高空作業(yè)是否采取安全防護(hù)措施。 是否對施工現(xiàn)場的環(huán)境（如現(xiàn)場廢水、塵毒、噪聲、振動、墜落物等有效控制?，F(xiàn)場消防器材及危險物品運輸、貯存使用是否得到有效管理。1搭設(shè)或拆除的安全防護(hù)設(shè)施、腳手架、起重機(jī)械或其它設(shè)施、設(shè)備當(dāng)天未能完成，是否設(shè)置臨時安全設(shè)施，做好收尾。1事故處理是否及時，做到“四不放過”。1查采購材料、設(shè)備、防護(hù)用品是否按合格供應(yīng)商名錄購買物品等。 應(yīng)急預(yù)案與響應(yīng)文件審核：程序中是否對潛在的事件或緊急情況。規(guī)定可預(yù)防對策手段，是否對發(fā)生事故后規(guī)定分析總結(jié)的要求，是否規(guī)定根據(jù)實際情況定期檢驗程序？第一階段審核：查是否按程序執(zhí)行。第二階段審核：查潛在的事故是否有遺漏？應(yīng)急程序是否驗證？如火災(zāi)應(yīng)急預(yù)案是否規(guī)定了報警，負(fù)責(zé)人指揮滅火，消防人員按職責(zé)分配完成滅火任務(wù)，查消防訓(xùn)練演習(xí)記錄是否滿足規(guī)定要求。 績效測量和監(jiān)測文件審核：是否規(guī)定職業(yè)安全健康績效定性定量測量。規(guī)定對目標(biāo)完成進(jìn)行監(jiān)測。程序是否規(guī)定主動測量，被動測量的內(nèi)容。各類監(jiān)測設(shè)備程序是否規(guī)定了校準(zhǔn)、維護(hù)要求。第一階段審核：是否按程序規(guī)定、法規(guī)要求執(zhí)行？查守法記錄，重大危險因素控制是否定期監(jiān)測。第二階段審核：查目標(biāo)完成情況，管理方案、完成法律、法規(guī)遵守記錄，查安全生產(chǎn)檢查記錄，安全管理文明施工、腳手架、基坑支護(hù)與模板工程、“三寶”及“四口”防護(hù)、施工機(jī)具是否符合要求。事后性監(jiān)測、調(diào)查是否包括事故、未遂過失、職業(yè)病和財產(chǎn)損失案例。法律、法規(guī)是否定期評價有效性。監(jiān)測設(shè)備是否定期校準(zhǔn)維護(hù)查相關(guān)證據(jù)。 事故、事件、不符合、糾正和預(yù)防措施文件審核“程序中是否規(guī)定了事故、事件調(diào)查分析原則、采取糾正、預(yù)防措施是否明確了職責(zé)、權(quán)限。是否規(guī)定對潛在重大危險因素發(fā)展趨勢進(jìn)行分析，用以指導(dǎo)預(yù)防措施的實施。是否規(guī)定了糾正措施的驗證方法。 是否規(guī)定了相關(guān)方投訴應(yīng)采取糾正措施，并監(jiān)督實施。第一階段審核：是否按程序執(zhí)行。第二階段審核：查糾正措施記錄、驗證其有效性。查預(yù)防措施是否提交管理評審。是否有對由于采取糾正措施而導(dǎo)致程序變更和文件修改程序。 記錄和記錄管理文件審核：程序中是否有職業(yè)安全健康記錄有關(guān)內(nèi)容？標(biāo)識規(guī)定，記錄保存是否做出規(guī)定要求，記錄銷毀，借閱是否做出相關(guān)規(guī)定。第一階段審核：查是否按規(guī)定要求實施。第二階段審核：查部門記錄是否可追溯，保存完好，編號符合規(guī)定；記錄借閱、銷毀是否符合要求。 審核文件審核：查程序是否規(guī)定了審核方案、計劃要求、人員資格條件、審核方法、檢查清單、不符合報告、審核報告是否做出相應(yīng)規(guī)定。第一階段審核：內(nèi)審有效性？查相關(guān)記錄、計劃是否相適應(yīng)？糾正措施是否有效？第二階段審核：查相關(guān)部門內(nèi)審狀況、整改問題關(guān)閉是否滿足要求。 管理評審文件審核：查OHSMS中是否規(guī)定了由最高管理者主持評審，時間間隔、評審方式、內(nèi)容是否規(guī)定了持續(xù)改進(jìn)的要求、方針、目標(biāo)是否定期評審。第一階段審核：了解主持人、參加人是否相符？資料是否充分，形成決議內(nèi)容是否滿足要求？第二階段審核：審核決議是否傳達(dá)下去？各部門是否重視執(zhí)行？最高管理者是否依據(jù)決議修改了新的目標(biāo)，方針做到了持續(xù)改進(jìn)。
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