【正文】 　　1% 　　% 　　% 　　% 。%。 資金籌措，主要由林業(yè)貼息貸款和團(tuán)場(chǎng)自籌資金組成。其中申請(qǐng)林業(yè)貼息貸款960萬元，%；，%。第十三章 項(xiàng)目效益評(píng)價(jià) 經(jīng)濟(jì)效益分析項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)主要依據(jù)國家發(fā)改委、建設(shè)部發(fā)布的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)（第三版）》、國家發(fā)改委發(fā)布的《投資項(xiàng)目可行性研究指南》，并結(jié)合本項(xiàng)目的特點(diǎn)編制而成。本項(xiàng)目建設(shè)5000畝鮮食葡萄生產(chǎn)基地，為市場(chǎng)提供優(yōu)質(zhì)果品。項(xiàng)目目標(biāo)：本項(xiàng)目達(dá)到正常生產(chǎn)年份后，每年為市場(chǎng)提供優(yōu)質(zhì)鮮食葡萄6000噸。，%。根據(jù)《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)（第三版）》規(guī)定，本項(xiàng)目基準(zhǔn)收益率按10%計(jì)算，計(jì)算期為15年。本項(xiàng)目實(shí)施過程中的流動(dòng)資金由項(xiàng)目實(shí)施單位自行解決，不計(jì)入項(xiàng)目總投資和效益評(píng)價(jià)中。本項(xiàng)目的成本估算是在進(jìn)行深入調(diào)查后，根據(jù)項(xiàng)目的建設(shè)規(guī)模和建設(shè)期限，結(jié)合當(dāng)?shù)氐纳a(chǎn)情況，本著合理投入、規(guī)模經(jīng)營的指導(dǎo)思想，對(duì)各項(xiàng)生產(chǎn)成本與費(fèi)用做出核定。幼齡葡萄園每畝物化成本為1000元，其中：肥料500元，水費(fèi)100元，農(nóng)藥100元，地膜50元，地面毛管100元，其他費(fèi)用150元。成齡葡萄園每畝物化成本為1300元，其中：肥料550元，水費(fèi)150元，農(nóng)藥150元，地膜50元，地面毛管100元，采摘及其他費(fèi)用300元。人工工資按每人每年8000元計(jì)，每人管理20畝果園。統(tǒng)籌費(fèi)按工資的33%計(jì)提，福利費(fèi)按工資的14%計(jì)提。折舊將田間工程和水利設(shè)施作為固定資產(chǎn)，固定資產(chǎn)折舊采用直線法計(jì)算，從2012年開始提取，殘值率取5%，按20年計(jì)提。攤銷將前期工作費(fèi)、建設(shè)單位管理費(fèi)、技術(shù)培訓(xùn)費(fèi)、設(shè)計(jì)費(fèi)、工程監(jiān)理費(fèi)、委托招標(biāo)投標(biāo)費(fèi)等作為無形及遞延資產(chǎn)進(jìn)行攤銷，攤銷從2012年開始提取，攤銷年限為5年。其他費(fèi)用本項(xiàng)目根據(jù)當(dāng)年折舊的10%計(jì)提維修費(fèi)用；根據(jù)本項(xiàng)目現(xiàn)代化管理的需要，本項(xiàng)目每年的管理費(fèi)按10萬元計(jì)算；銷售費(fèi)用按銷售收入的10%計(jì)提。（詳見附表3）建設(shè)期利息%計(jì)。葡萄第三年開始有產(chǎn)量，每畝產(chǎn)量為600公斤，第四年畝產(chǎn)為1000公斤，第五年達(dá)產(chǎn)，產(chǎn)量為1200公斤。單價(jià)按4元/公斤計(jì)。本項(xiàng)目計(jì)算期（15年）。各年度利潤的估算情況見附表5。本項(xiàng)目的全部投資的財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表見附表7。表中顯示： ● 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（i=10%）： ● 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率： % ● 投資回收期： 上述指標(biāo)表明：本項(xiàng)目財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率高于農(nóng)業(yè)項(xiàng)目的基準(zhǔn)收益率，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值大于零，盈利能力較強(qiáng)。因此，本項(xiàng)目在財(cái)務(wù)方面是可行的。由前述可知：本項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益較好，各項(xiàng)指標(biāo)均能滿足規(guī)定要求，但為了證明該項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益的穩(wěn)定程度，在考慮不確定因素對(duì)項(xiàng)目的影響程度時(shí)，需通過對(duì)銷售收入、固定資產(chǎn)投資和經(jīng)營成本三個(gè)因素，在一定范圍內(nèi)進(jìn)行單因素變化所引起的指標(biāo)變化的計(jì)算，得出項(xiàng)目的敏感程度。通過計(jì)算，見下表、下圖。 敏感性分析表影響因素項(xiàng)目變 幅10%5%05%10%銷售收入內(nèi)部收益率（%） 凈現(xiàn)值（萬元） 投資回收期（年） 固定資產(chǎn)內(nèi)部收益率（%） 凈現(xiàn)值（萬元） 投資回收期（年） 經(jīng)營成本內(nèi)部收益率（%） 凈現(xiàn)值（萬元） 投資回收期（年） 敏感性分析圖從圖表中可以看出：銷售收入的敏感性最強(qiáng)，經(jīng)營成本的敏感性較弱，固定資產(chǎn)投資的敏感性最弱。經(jīng)測(cè)算各項(xiàng)指標(biāo)不論如何變動(dòng)項(xiàng)目均能達(dá)到預(yù)期效益，因此，本項(xiàng)目具有一定的抗風(fēng)險(xiǎn)能力，但在項(xiàng)目的實(shí)施過程中要格外注重銷售收入的變化。本項(xiàng)目貸款償還采用最大能力還款法，即項(xiàng)目的未分配利潤、固定資產(chǎn)折舊和無形資產(chǎn)攤銷均用來償還貸款。由附表8可知，本項(xiàng)目具有較強(qiáng)的貸款償還能力，在償還貸款之后。由貸款償還計(jì)劃表可知本項(xiàng)目貸款償還期為四年。本項(xiàng)目申請(qǐng)貼息貸款960萬元，貸款償還期四年，從項(xiàng)目建設(shè)第二年開始還貸，第四年還完貸款。 社會(huì)效益評(píng)價(jià)本項(xiàng)目建設(shè)順應(yīng)兵團(tuán)果蔬園藝業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和市場(chǎng)的需求，充分發(fā)揮項(xiàng)目區(qū)鮮食葡萄園的生產(chǎn)優(yōu)勢(shì)和得天獨(dú)厚的自然環(huán)境優(yōu)勢(shì)，通過建立規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化的鮮食葡萄生產(chǎn)基地，提高產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力和綜合效益，調(diào)整和優(yōu)化區(qū)域農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)，增強(qiáng)團(tuán)場(chǎng)經(jīng)濟(jì)實(shí)力，有效帶動(dòng)項(xiàng)目區(qū)鮮食葡萄產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，社會(huì)效益重大。項(xiàng)目建設(shè)有利于提高當(dāng)?shù)鼐用袷杖牒蜕钏健?000畝鮮食葡萄生產(chǎn)基地的建設(shè)，將顯著提高種植戶的收入；同時(shí)，通過生產(chǎn)基地建設(shè)，將在全團(tuán)推廣鮮食葡萄標(biāo)準(zhǔn)化栽培模式，提高全團(tuán)果農(nóng)的收入；此外，隨著葡萄產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，將帶動(dòng)相關(guān)加工業(yè)、包裝業(yè)、貯藏運(yùn)輸業(yè)、流通服務(wù)業(yè)的共同發(fā)展，對(duì)吸納團(tuán)場(chǎng)富余勞動(dòng)力、加速農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程、增強(qiáng)項(xiàng)目區(qū)居民的收入、提高居民的生活水平具有積極的促進(jìn)作用。項(xiàng)目建設(shè)有利于發(fā)展當(dāng)?shù)靥厣珒?yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)，實(shí)現(xiàn)鮮食葡萄的產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營。本項(xiàng)目通過5000畝鮮食葡萄生產(chǎn)基地建設(shè)，帶動(dòng)示范全團(tuán)葡萄的標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化生產(chǎn)，提高葡萄的品質(zhì)和效益。同時(shí)，項(xiàng)目采取“公司+基地”的產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營模式，實(shí)現(xiàn)鮮食葡萄生產(chǎn)的產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營。因此，項(xiàng)目建設(shè)對(duì)促進(jìn)鮮食葡萄產(chǎn)業(yè)發(fā)展和推進(jìn)其產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程意義重大。 生態(tài)效益評(píng)價(jià)通過本項(xiàng)目建設(shè)，將增加項(xiàng)目區(qū)林地面積，提高森林覆蓋率，有效降低風(fēng)速，控制流沙前移、風(fēng)沙侵蝕和水土流失，遏制土地荒漠化進(jìn)程，保持水土，涵養(yǎng)水源，減少大風(fēng)帶來的災(zāi)害。同時(shí)，通過項(xiàng)目建設(shè)，擴(kuò)大林地面積，可改變輻射，削弱近地層亂流交換，調(diào)節(jié)空氣的溫度、濕度，從而提高地溫，減少霜害、凍害的發(fā)生，避免熱風(fēng)和高溫的危害，使區(qū)域小氣候得到有效改善。本項(xiàng)目采用局部整地方式開展，并避免在大風(fēng)天氣施工，盡可能避免對(duì)土壤結(jié)構(gòu)和地表植被的破壞，盡可能減少工程建設(shè)對(duì)生態(tài)環(huán)境的負(fù)面影響。第十四章 風(fēng)險(xiǎn)分析本項(xiàng)目主要為優(yōu)質(zhì)鮮食葡萄生產(chǎn)基地建設(shè)。通過對(duì)項(xiàng)目的綜合考察和分析，影響該項(xiàng)目在建設(shè)和運(yùn)行中的潛在風(fēng)險(xiǎn)主要有：市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)本項(xiàng)目的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)主要來源于鮮食葡萄的市場(chǎng)需求量和市場(chǎng)價(jià)格；項(xiàng)目建設(shè)所需苗木的市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)；以及項(xiàng)目運(yùn)行過程中生產(chǎn)資料價(jià)格波動(dòng)影響。技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)本項(xiàng)目的技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)主要有項(xiàng)目所采用技術(shù)的適用性、可靠性、先進(jìn)性對(duì)項(xiàng)目正常運(yùn)行帶來的技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)；另外還有項(xiàng)目實(shí)施后技術(shù)服務(wù)工作能否滿足項(xiàng)目運(yùn)行的需要。資源風(fēng)險(xiǎn)本項(xiàng)目的資源風(fēng)險(xiǎn)主要有項(xiàng)目區(qū)的土地資源量和水資源供應(yīng)量。自然風(fēng)險(xiǎn)本項(xiàng)目的自然風(fēng)險(xiǎn)主要有氣候條件和病蟲害。其中災(zāi)害性天氣主要影響果樹的生長；病蟲害主要影響生產(chǎn)基地的穩(wěn)定持續(xù)生產(chǎn)。第十五章 結(jié)論本項(xiàng)目建設(shè)積極應(yīng)對(duì)入世后激烈的市場(chǎng)挑戰(zhàn)和順應(yīng)國家實(shí)施西部大開發(fā)戰(zhàn)略的新形勢(shì)，緊密結(jié)合新疆兵團(tuán)大力發(fā)展果蔬園藝業(yè)的戰(zhàn)略，符合果蔬園藝業(yè)的發(fā)展方向和**農(nóng)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，有利于促進(jìn)農(nóng)四師果蔬園藝業(yè)的發(fā)展。項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容、目標(biāo)明確，意義重大。本項(xiàng)目建設(shè)按照農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營模式，建立合理的產(chǎn)業(yè)利益分配機(jī)制，實(shí)施以“公司+農(nóng)戶+基地”的訂單農(nóng)業(yè)發(fā)展形式，有利于創(chuàng)造出良好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。本項(xiàng)目建設(shè)充分發(fā)揮**的地緣優(yōu)勢(shì)和經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢(shì)，以及鮮食葡萄的生產(chǎn)優(yōu)勢(shì)，有助于促進(jìn)區(qū)域農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和果蔬園藝業(yè)的發(fā)展。對(duì)于本項(xiàng)目，**領(lǐng)導(dǎo)、相關(guān)科研和教學(xué)單位均高度重視，能夠積極配合，通力合作，多方協(xié)調(diào)，組織管理機(jī)構(gòu)健全，使項(xiàng)目實(shí)施具備了可靠的組織和技術(shù)保障。本項(xiàng)目建設(shè)實(shí)施“產(chǎn)、學(xué)”一體化，大力加強(qiáng)項(xiàng)目區(qū)的技術(shù)水平，有利于提升當(dāng)?shù)氐目萍及l(fā)展水平和產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力。本項(xiàng)目投資額度適中，投資結(jié)構(gòu)合理，財(cái)務(wù)分析結(jié)果表明項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)可行。本項(xiàng)目無論從項(xiàng)目的建設(shè)內(nèi)容、組織管理、資金管理和項(xiàng)目的可操作性方面，還是從項(xiàng)目的預(yù)期目標(biāo)及典型性、帶動(dòng)性等方面評(píng)價(jià)，均符合林業(yè)貼息貸款項(xiàng)目管理與申報(bào)的要求和目的，符合兵團(tuán)農(nóng)業(yè)大開發(fā)、大調(diào)整和大發(fā)展的趨勢(shì)，對(duì)促進(jìn)團(tuán)場(chǎng)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整具有積極的作用。綜上所述，本項(xiàng)目建設(shè)是可行的。 附表1 固定資產(chǎn)投資表工程名稱單位數(shù)量單價(jià)（元）金額（萬元）　　　 　　　 畝5000100 株1905000 株1905000 根19000020 根140004 12號(hào)鐵絲噸3004500 　　　 8m寬主干道砂石量m179。510035 6m寬次干道砂石量m179。765035 4m寬支道砂石量m179。796035 　　　 　　　 株80000 株15000 　　　 畝415100 株 　　　 眼6150000 套6100000 、PE管道畝5000450 　　　 　　1% 　　% 　　1% 　　% 　　% 　　% 3基本預(yù)備費(fèi)　　3% 合計(jì)　　　 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)農(nóng)八師150團(tuán)5000畝鮮食葡萄基地建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告（代項(xiàng)目建議書）目 錄第一章 總論…………………………………………………1 項(xiàng)目的名稱及承辦單位……………………………………………1 研究工作的依據(jù)及范圍……………………………………………1……………………………………3…………………………………………………………… 3第二章 項(xiàng)目背景與建設(shè)的必要性……………………………6 項(xiàng)目提出的背景……………………………………………………6 項(xiàng)目建設(shè)的必要性…………………………………………………8 項(xiàng)目建設(shè)的意義…………………………………………………9 項(xiàng)目建設(shè)的可行性…………………………………………………10第三章 市場(chǎng)分析及銷售預(yù)測(cè)………………………………12 市場(chǎng)分析……………………………………………………………12 銷售預(yù)測(cè)……………………………………………………………15第四章 項(xiàng)目區(qū)概況…………………………………………17……………………………………………………………17………………………………………………………17 地形地貌及土壤……………………………………………………17 水資源………………………………………………………………18 社會(huì)經(jīng)濟(jì)狀況………………………………………………………20 交通便利……………………………………………………………20第五章 項(xiàng)目建設(shè)方案………………………………………23 項(xiàng)目建設(shè)的原則……………………………………………………23 項(xiàng)目總體技術(shù)………………………………………………………23……………………………………………………24………………………………………………………26（第一年）…………………………………27（第二年）…………………………………38………………………………………………………46第六章 環(huán)境保護(hù)……………………………………………47 項(xiàng)目建設(shè)地環(huán)境現(xiàn)狀……………………………………………47 項(xiàng)目建設(shè)污染狀況…………………………………………………47 環(huán)境保護(hù)措施……………………………………………………47第七章 項(xiàng)目組織管理…………………………………………48 項(xiàng)目管理………………………………………………………48 政策保障……………………………………………………49 勞動(dòng)定員……………………………………………………………50第八章 招投標(biāo)方案…………………………………………52 招標(biāo)范圍……………………………………………………………53第九章 投資估算與資金籌措……………………………53 投資估算……………………………………………………………53 ……………………………………………………………55第十章 財(cái)務(wù)分析及效益評(píng)價(jià)………………………………56 財(cái)務(wù)分析依據(jù)……………………………………………………56 財(cái)務(wù)分析…………………………………………………………56 效益分析………………………………………………………58第十一章　問題及建議………………………………………60第十二章 結(jié)論………………………………………………62新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)農(nóng)八師150團(tuán)5000畝鮮食葡萄基地建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告第一章 總論1．1項(xiàng)目名稱及承辦單位1．1．1項(xiàng)目名稱農(nóng)八師一五O團(tuán)5000畝鮮食葡萄基地建設(shè)項(xiàng)目1．1．2項(xiàng)目承擔(dān)單位農(nóng)八師一五O團(tuán)1．1．3項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)農(nóng)八師一五O團(tuán)116連、19連、20連、22連、23連、25連、良15連。1．1．4項(xiàng)目性質(zhì)續(xù)建1．1．5項(xiàng)目法人XXX1．1．6項(xiàng)目建設(shè)期 1年1．1．7可行性研究報(bào)告編制單位新疆商業(yè)建筑設(shè)計(jì)院