【正文】 　　1% 　　% 　　% 　　% 。%。 資金籌措，主要由林業(yè)貼息貸款和團場自籌資金組成。其中申請林業(yè)貼息貸款960萬元，%；，%。第十三章 項目效益評價 經(jīng)濟效益分析項目的經(jīng)濟評價主要依據(jù)國家發(fā)改委、建設(shè)部發(fā)布的《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)（第三版）》、國家發(fā)改委發(fā)布的《投資項目可行性研究指南》，并結(jié)合本項目的特點編制而成。本項目建設(shè)5000畝鮮食葡萄生產(chǎn)基地，為市場提供優(yōu)質(zhì)果品。項目目標：本項目達到正常生產(chǎn)年份后，每年為市場提供優(yōu)質(zhì)鮮食葡萄6000噸。，%。根據(jù)《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)（第三版）》規(guī)定，本項目基準收益率按10%計算，計算期為15年。本項目實施過程中的流動資金由項目實施單位自行解決，不計入項目總投資和效益評價中。本項目的成本估算是在進行深入調(diào)查后，根據(jù)項目的建設(shè)規(guī)模和建設(shè)期限，結(jié)合當?shù)氐纳a(chǎn)情況，本著合理投入、規(guī)模經(jīng)營的指導思想，對各項生產(chǎn)成本與費用做出核定。幼齡葡萄園每畝物化成本為1000元，其中：肥料500元，水費100元，農(nóng)藥100元，地膜50元，地面毛管100元，其他費用150元。成齡葡萄園每畝物化成本為1300元，其中：肥料550元，水費150元，農(nóng)藥150元，地膜50元，地面毛管100元，采摘及其他費用300元。人工工資按每人每年8000元計，每人管理20畝果園。統(tǒng)籌費按工資的33%計提，福利費按工資的14%計提。折舊將田間工程和水利設(shè)施作為固定資產(chǎn)，固定資產(chǎn)折舊采用直線法計算，從2012年開始提取，殘值率取5%，按20年計提。攤銷將前期工作費、建設(shè)單位管理費、技術(shù)培訓費、設(shè)計費、工程監(jiān)理費、委托招標投標費等作為無形及遞延資產(chǎn)進行攤銷，攤銷從2012年開始提取，攤銷年限為5年。其他費用本項目根據(jù)當年折舊的10%計提維修費用；根據(jù)本項目現(xiàn)代化管理的需要，本項目每年的管理費按10萬元計算；銷售費用按銷售收入的10%計提。（詳見附表3）建設(shè)期利息%計。葡萄第三年開始有產(chǎn)量，每畝產(chǎn)量為600公斤，第四年畝產(chǎn)為1000公斤，第五年達產(chǎn)，產(chǎn)量為1200公斤。單價按4元/公斤計。本項目計算期（15年）。各年度利潤的估算情況見附表5。本項目的全部投資的財務(wù)現(xiàn)金流量表見附表7。表中顯示： ● 財務(wù)凈現(xiàn)值（i=10%）： ● 財務(wù)內(nèi)部收益率： % ● 投資回收期： 上述指標表明：本項目財務(wù)內(nèi)部收益率高于農(nóng)業(yè)項目的基準收益率，財務(wù)凈現(xiàn)值大于零，盈利能力較強。因此，本項目在財務(wù)方面是可行的。由前述可知：本項目經(jīng)濟效益較好，各項指標均能滿足規(guī)定要求，但為了證明該項目經(jīng)濟效益的穩(wěn)定程度，在考慮不確定因素對項目的影響程度時，需通過對銷售收入、固定資產(chǎn)投資和經(jīng)營成本三個因素，在一定范圍內(nèi)進行單因素變化所引起的指標變化的計算，得出項目的敏感程度。通過計算，見下表、下圖。 敏感性分析表影響因素項目變 幅10%5%05%10%銷售收入內(nèi)部收益率（%） 凈現(xiàn)值（萬元） 投資回收期（年） 固定資產(chǎn)內(nèi)部收益率（%） 凈現(xiàn)值（萬元） 投資回收期（年） 經(jīng)營成本內(nèi)部收益率（%） 凈現(xiàn)值（萬元） 投資回收期（年） 敏感性分析圖從圖表中可以看出：銷售收入的敏感性最強，經(jīng)營成本的敏感性較弱，固定資產(chǎn)投資的敏感性最弱。經(jīng)測算各項指標不論如何變動項目均能達到預(yù)期效益，因此，本項目具有一定的抗風險能力，但在項目的實施過程中要格外注重銷售收入的變化。本項目貸款償還采用最大能力還款法，即項目的未分配利潤、固定資產(chǎn)折舊和無形資產(chǎn)攤銷均用來償還貸款。由附表8可知，本項目具有較強的貸款償還能力，在償還貸款之后。由貸款償還計劃表可知本項目貸款償還期為四年。本項目申請貼息貸款960萬元，貸款償還期四年，從項目建設(shè)第二年開始還貸，第四年還完貸款。 社會效益評價本項目建設(shè)順應(yīng)兵團果蔬園藝業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和市場的需求，充分發(fā)揮項目區(qū)鮮食葡萄園的生產(chǎn)優(yōu)勢和得天獨厚的自然環(huán)境優(yōu)勢，通過建立規(guī)范化、標準化的鮮食葡萄生產(chǎn)基地，提高產(chǎn)品市場競爭力和綜合效益，調(diào)整和優(yōu)化區(qū)域農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)，增強團場經(jīng)濟實力，有效帶動項目區(qū)鮮食葡萄產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，社會效益重大。項目建設(shè)有利于提高當?shù)鼐用袷杖牒蜕钏健?000畝鮮食葡萄生產(chǎn)基地的建設(shè)，將顯著提高種植戶的收入；同時，通過生產(chǎn)基地建設(shè)，將在全團推廣鮮食葡萄標準化栽培模式，提高全團果農(nóng)的收入；此外，隨著葡萄產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，將帶動相關(guān)加工業(yè)、包裝業(yè)、貯藏運輸業(yè)、流通服務(wù)業(yè)的共同發(fā)展，對吸納團場富余勞動力、加速農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化進程、增強項目區(qū)居民的收入、提高居民的生活水平具有積極的促進作用。項目建設(shè)有利于發(fā)展當?shù)靥厣珒?yōu)勢產(chǎn)業(yè)，實現(xiàn)鮮食葡萄的產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營。本項目通過5000畝鮮食葡萄生產(chǎn)基地建設(shè)，帶動示范全團葡萄的標準化、規(guī)范化生產(chǎn)，提高葡萄的品質(zhì)和效益。同時，項目采取“公司+基地”的產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營模式，實現(xiàn)鮮食葡萄生產(chǎn)的產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營。因此，項目建設(shè)對促進鮮食葡萄產(chǎn)業(yè)發(fā)展和推進其產(chǎn)業(yè)化進程意義重大。 生態(tài)效益評價通過本項目建設(shè)，將增加項目區(qū)林地面積，提高森林覆蓋率，有效降低風速，控制流沙前移、風沙侵蝕和水土流失，遏制土地荒漠化進程，保持水土，涵養(yǎng)水源，減少大風帶來的災(zāi)害。同時，通過項目建設(shè)，擴大林地面積，可改變輻射，削弱近地層亂流交換，調(diào)節(jié)空氣的溫度、濕度，從而提高地溫，減少霜害、凍害的發(fā)生，避免熱風和高溫的危害，使區(qū)域小氣候得到有效改善。本項目采用局部整地方式開展，并避免在大風天氣施工，盡可能避免對土壤結(jié)構(gòu)和地表植被的破壞，盡可能減少工程建設(shè)對生態(tài)環(huán)境的負面影響。第十四章 風險分析本項目主要為優(yōu)質(zhì)鮮食葡萄生產(chǎn)基地建設(shè)。通過對項目的綜合考察和分析，影響該項目在建設(shè)和運行中的潛在風險主要有：市場風險本項目的市場風險主要來源于鮮食葡萄的市場需求量和市場價格；項目建設(shè)所需苗木的市場價格波動；以及項目運行過程中生產(chǎn)資料價格波動影響。技術(shù)風險本項目的技術(shù)風險主要有項目所采用技術(shù)的適用性、可靠性、先進性對項目正常運行帶來的技術(shù)風險；另外還有項目實施后技術(shù)服務(wù)工作能否滿足項目運行的需要。資源風險本項目的資源風險主要有項目區(qū)的土地資源量和水資源供應(yīng)量。自然風險本項目的自然風險主要有氣候條件和病蟲害。其中災(zāi)害性天氣主要影響果樹的生長；病蟲害主要影響生產(chǎn)基地的穩(wěn)定持續(xù)生產(chǎn)。第十五章 結(jié)論本項目建設(shè)積極應(yīng)對入世后激烈的市場挑戰(zhàn)和順應(yīng)國家實施西部大開發(fā)戰(zhàn)略的新形勢，緊密結(jié)合新疆兵團大力發(fā)展果蔬園藝業(yè)的戰(zhàn)略，符合果蔬園藝業(yè)的發(fā)展方向和**農(nóng)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，有利于促進農(nóng)四師果蔬園藝業(yè)的發(fā)展。項目建設(shè)內(nèi)容、目標明確，意義重大。本項目建設(shè)按照農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營模式，建立合理的產(chǎn)業(yè)利益分配機制，實施以“公司+農(nóng)戶+基地”的訂單農(nóng)業(yè)發(fā)展形式，有利于創(chuàng)造出良好的經(jīng)濟效益和社會效益。本項目建設(shè)充分發(fā)揮**的地緣優(yōu)勢和經(jīng)濟優(yōu)勢，以及鮮食葡萄的生產(chǎn)優(yōu)勢，有助于促進區(qū)域農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和果蔬園藝業(yè)的發(fā)展。對于本項目，**領(lǐng)導、相關(guān)科研和教學單位均高度重視，能夠積極配合，通力合作，多方協(xié)調(diào)，組織管理機構(gòu)健全，使項目實施具備了可靠的組織和技術(shù)保障。本項目建設(shè)實施“產(chǎn)、學”一體化，大力加強項目區(qū)的技術(shù)水平，有利于提升當?shù)氐目萍及l(fā)展水平和產(chǎn)品競爭力。本項目投資額度適中，投資結(jié)構(gòu)合理，財務(wù)分析結(jié)果表明項目經(jīng)濟可行。本項目無論從項目的建設(shè)內(nèi)容、組織管理、資金管理和項目的可操作性方面，還是從項目的預(yù)期目標及典型性、帶動性等方面評價，均符合林業(yè)貼息貸款項目管理與申報的要求和目的，符合兵團農(nóng)業(yè)大開發(fā)、大調(diào)整和大發(fā)展的趨勢，對促進團場農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整具有積極的作用。綜上所述，本項目建設(shè)是可行的。 附表1 固定資產(chǎn)投資表工程名稱單位數(shù)量單價（元）金額（萬元）　　　 　　　 畝5000100 株1905000 株1905000 根19000020 根140004 12號鐵絲噸3004500 　　　 8m寬主干道砂石量m179。510035 6m寬次干道砂石量m179。765035 4m寬支道砂石量m179。796035 　　　 　　　 株80000 株15000 　　　 畝415100 株 　　　 眼6150000 套6100000 、PE管道畝5000450 　　　 　　1% 　　% 　　1% 　　% 　　% 　　% 3基本預(yù)備費　　3% 合計　　　 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團農(nóng)八師150團5000畝鮮食葡萄基地建設(shè)項目可行性研究報告（代項目建議書）目 錄第一章 總論…………………………………………………1 項目的名稱及承辦單位……………………………………………1 研究工作的依據(jù)及范圍……………………………………………1……………………………………3…………………………………………………………… 3第二章 項目背景與建設(shè)的必要性……………………………6 項目提出的背景……………………………………………………6 項目建設(shè)的必要性…………………………………………………8 項目建設(shè)的意義…………………………………………………9 項目建設(shè)的可行性…………………………………………………10第三章 市場分析及銷售預(yù)測………………………………12 市場分析……………………………………………………………12 銷售預(yù)測……………………………………………………………15第四章 項目區(qū)概況…………………………………………17……………………………………………………………17………………………………………………………17 地形地貌及土壤……………………………………………………17 水資源………………………………………………………………18 社會經(jīng)濟狀況………………………………………………………20 交通便利……………………………………………………………20第五章 項目建設(shè)方案………………………………………23 項目建設(shè)的原則……………………………………………………23 項目總體技術(shù)………………………………………………………23……………………………………………………24………………………………………………………26（第一年）…………………………………27（第二年）…………………………………38………………………………………………………46第六章 環(huán)境保護……………………………………………47 項目建設(shè)地環(huán)境現(xiàn)狀……………………………………………47 項目建設(shè)污染狀況…………………………………………………47 環(huán)境保護措施……………………………………………………47第七章 項目組織管理…………………………………………48 項目管理………………………………………………………48 政策保障……………………………………………………49 勞動定員……………………………………………………………50第八章 招投標方案…………………………………………52 招標范圍……………………………………………………………53第九章 投資估算與資金籌措……………………………53 投資估算……………………………………………………………53 ……………………………………………………………55第十章 財務(wù)分析及效益評價………………………………56 財務(wù)分析依據(jù)……………………………………………………56 財務(wù)分析…………………………………………………………56 效益分析………………………………………………………58第十一章　問題及建議………………………………………60第十二章 結(jié)論………………………………………………62新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團農(nóng)八師150團5000畝鮮食葡萄基地建設(shè)項目可行性研究報告第一章 總論1．1項目名稱及承辦單位1．1．1項目名稱農(nóng)八師一五O團5000畝鮮食葡萄基地建設(shè)項目1．1．2項目承擔單位農(nóng)八師一五O團1．1．3項目建設(shè)地點農(nóng)八師一五O團116連、19連、20連、22連、23連、25連、良15連。1．1．4項目性質(zhì)續(xù)建1．1．5項目法人XXX1．1．6項目建設(shè)期 1年1．1．7可行性研究報告編制單位新疆商業(yè)建筑設(shè)計院