【正文】 、飲食點(diǎn)、水生博物館、水上樂(lè)園、。（三）項(xiàng)目園藝經(jīng)濟(jì)風(fēng)景區(qū)(野生果園、高產(chǎn)密植園)投資構(gòu)成。刺梨、紅棘、櫻桃、楊梅、石榴、桃廣、柿子、柚子、無(wú)花果、梨子投資405萬(wàn)元。(四)項(xiàng)目園藝經(jīng)濟(jì)風(fēng)景區(qū)(觀賞園藝)投資構(gòu)成?；ɑ?、盆景、。(五)項(xiàng)目園藝經(jīng)濟(jì)風(fēng)景區(qū)(經(jīng)濟(jì)林木水保長(zhǎng)廊)投資構(gòu)成。苦丁茶、。(六)項(xiàng)目苦丁茶園配套粗、精加上廠投資構(gòu)成其中，土建5500平方米，金額55萬(wàn)元，電力15萬(wàn)元。 精加工廠投資98萬(wàn)元，其中，土建4000m2，金額40萬(wàn)元。 (七)項(xiàng)目觀賞農(nóng)業(yè)特種禽、畜、水產(chǎn)經(jīng)濟(jì)風(fēng)景區(qū)投資構(gòu)成。 珍禽養(yǎng)殖投資50萬(wàn)元，其中：2003年實(shí)施養(yǎng)殖100只，投資30萬(wàn)元，2004年實(shí)施養(yǎng)殖300只投資20萬(wàn)元。 特種動(dòng)物養(yǎng)殖投資50萬(wàn)元，其中2003年實(shí)施養(yǎng)殖100只，投資30萬(wàn)元，2004年實(shí)施養(yǎng)殖300只，投資20萬(wàn)元。特種水產(chǎn)養(yǎng)殖投資50萬(wàn)元，其中：2003年實(shí)施養(yǎng)殖1000尾，投資30萬(wàn)元，2004年實(shí)施養(yǎng)殖4000尾，投資20萬(wàn)元。第六章 項(xiàng)目效益及還款計(jì)劃一、園藝經(jīng)濟(jì)風(fēng)景區(qū)項(xiàng)目收入：門票年收人10元/人，10萬(wàn)人次年收入100萬(wàn)元，各種花卉銷售盆花每盆15元，收入150萬(wàn)元，合計(jì)收入250萬(wàn)元。 二、禽、畜、水產(chǎn)經(jīng)濟(jì)區(qū)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)：門票收入5元/人，l0萬(wàn)人次年收入50萬(wàn)元；產(chǎn)品收入5元/斤，銷售60萬(wàn)斤，年收入300萬(wàn)元，合計(jì)收入350萬(wàn)元。 三、娛樂(lè)風(fēng)景區(qū)項(xiàng)目收入：水生博物館10元/人，10萬(wàn)人次，年收入100萬(wàn)元；野外生存俱樂(lè)部20元/人，5萬(wàn)人次，年收人100萬(wàn)元；水上樂(lè)園20元/人，5萬(wàn)人次，年收入100萬(wàn)元；釣魚村10元/人，3萬(wàn)人次，年收入30萬(wàn)元；民族村10元/人，10萬(wàn)人次，年收入100萬(wàn)元；渡假村50元/人，5萬(wàn)人次，年收入250萬(wàn)元；飲食服務(wù)10元/人，10萬(wàn)人次，上入100萬(wàn)元；游泳池5元/人，5萬(wàn)人次年收入25萬(wàn)元，合計(jì)收入805萬(wàn)元。 四、水上運(yùn)輸項(xiàng)目收入：l、船游50元/人，8萬(wàn)人次年收入400萬(wàn)元；２、貨運(yùn)40元/噸，3萬(wàn)噸，年收入120萬(wàn)元；汽運(yùn)5元/人，12萬(wàn)人次，年收入60萬(wàn)元；其他商品銷售及其他收入600萬(wàn)元，合計(jì)收入1180萬(wàn)元。 總項(xiàng)目效益年收人為2585萬(wàn)元，總產(chǎn)值為2585萬(wàn)元。 稅收：2585萬(wàn)元(17％—10％增值稅)= 企業(yè)利潤(rùn)：2585萬(wàn)元—140萬(wàn)元(銷售費(fèi)用)—(稅金)—130萬(wàn)元(管理費(fèi)用)—384．5萬(wàn)元(財(cái)務(wù)費(fèi)用)—140萬(wàn)元(營(yíng)業(yè)外支出)—181萬(wàn)元(所得稅)—900萬(wàn)元(成本)=。五、經(jīng)濟(jì)效益綜上所列項(xiàng)目建成后：l、解決下崗職工和農(nóng)民就業(yè)250人，每人年收入6000元，250人每年職工和農(nóng)民收入150萬(wàn)元。由此可見(jiàn)，項(xiàng)目在2006年正式營(yíng)運(yùn)后，在七年之內(nèi)還清國(guó)家借款，即2012年全部?jī)斍鍌鶆?wù)。項(xiàng)目資金來(lái)源；二是引資1282萬(wàn)元；三是國(guó)家財(cái)政農(nóng)貸資金3000萬(wàn)元：；五是銀行貸款資金3050．44萬(wàn)元；?；A(chǔ)設(shè)施申請(qǐng)國(guó)家補(bǔ)助資金來(lái)源表表一 名稱：XX河 單位：萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng)目總投資金額國(guó)家補(bǔ)助金額自籌金額1長(zhǎng)江水保林植被恢復(fù)費(fèi)2新建公路12505996513電力設(shè)施8056244供水設(shè)施9860385保坎(水土防護(hù))4002801206公共廁所150105457通訊設(shè)施201468停車場(chǎng)199醫(yī)療設(shè)施3021910動(dòng)物防治設(shè)施1511消防設(shè)施3021912安全防護(hù)設(shè)施3021913垃圾設(shè)施20146合計(jì)注：本表的累計(jì)數(shù)是從項(xiàng)目投資總和里面提出來(lái)計(jì)算，補(bǔ)助金額部份在計(jì)算時(shí)不得重復(fù)加入總合計(jì)里面。園藝經(jīng)濟(jì)風(fēng)景區(qū)（觀賞園藝）表二 單位：萬(wàn)元序號(hào)名稱投資規(guī)模單位分年度投資計(jì)劃與規(guī)模2003年規(guī)模2004年規(guī)模2005年規(guī)模備注1花卉40100畝205020502盆景101000盆550055003根雕155000根25002500合計(jì)65園藝經(jīng)濟(jì)風(fēng)景區(qū)(經(jīng)濟(jì)林木水保長(zhǎng)廊)表三 單位：萬(wàn)元項(xiàng) 目總投資面積m22004年面積m22005年面積m2備 注苦丁茶400300自建本園，原始國(guó)（冬青科）甜竹包插鮮筍保鮮加工ABT扦插甜 竹150150合 計(jì)苦丁茶園配套初、精加工廠投資概算附表四： 單位：萬(wàn)元名稱投資土 建設(shè)備電力工具備注平方金額粗加工廠550255設(shè)備選型均為國(guó)家定型成套設(shè)備精加工廠200023合 計(jì)2550485觀賞農(nóng)業(yè)特種禽、畜、水產(chǎn)經(jīng)濟(jì)風(fēng)景區(qū)表五 單位：萬(wàn)元項(xiàng)目總投資單位規(guī)模分年實(shí)施計(jì)劃與規(guī)模備 注2004年規(guī)模2005年規(guī)模珍禽養(yǎng)殖50只4003020300510個(gè)品種特種動(dòng)物養(yǎng)殖50只400302030010個(gè)品種特種水產(chǎn)50尾500030204000510個(gè)品種合 計(jì)1509060包括土建費(fèi)遵義市行星農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)有限公司旅游業(yè)固定資產(chǎn)基礎(chǔ)設(shè)施計(jì)劃資金投入規(guī)模明細(xì)表表六1 (單位：萬(wàn)元)編號(hào)項(xiàng)目名稱投資(萬(wàn)元)單位單價(jià)(萬(wàn)元)規(guī)模(數(shù)量)分每年投資設(shè)施計(jì)劃與規(guī)模備注2003年規(guī)模2004年規(guī)模2005年規(guī)模1XX水保林植被恢復(fù)費(fèi)畝160016002004年元月止本公司已完成總投資90%2林地補(bǔ)償費(fèi)800畝160080016002004年元月止本公司已完成總投資的90%3新建公路1250公里5007502004年六月止已完成總投資的70%4盤山公路400公里202001020010已完成總投資的40%5電力設(shè)施81公里183684510已完成總投資的95%6飲用水設(shè)施（供、水）48m6000405000810007抽水機(jī)24臺(tái)21211218環(huán)保設(shè)施140m220000407000506500509水塔24噸6004100102001010公共廁所(配民族風(fēng)格式)150座107557511通訊設(shè)施30公里16301612停車場(chǎng)（封閉式）m266066013醫(yī)療設(shè)施30所310120214動(dòng)物防治設(shè)施15所2115消防設(shè)施30處1032021016安全防護(hù)設(shè)施20點(diǎn)5410210217垃圾設(shè)施20點(diǎn)10210110118XX河堤?？玻ㄋ＃?07m34500015000150002022004年元月止已完成總投資的70%19水運(yùn)碼頭390m213000390130020梯級(jí)水庫(kù)三座240畝6001604008021生態(tài)環(huán)境管理站150座107557522室外綠化配套設(shè)施100m210005050%50花草、小項(xiàng)共計(jì)15個(gè)23四季各種花果種植配套84畝7002420060投資規(guī)模分年度累計(jì)2149本頁(yè)小計(jì)：￥，結(jié)合西部開(kāi)發(fā)的主題而計(jì)劃。遵義市行星農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)有限公司旅游業(yè)固定資產(chǎn)基礎(chǔ)設(shè)施計(jì)劃資金投入規(guī)模明細(xì)表表六2 （單位：萬(wàn)元）編號(hào)項(xiàng)目名稱投資(萬(wàn)元)單位單價(jià)(萬(wàn)元)規(guī)模(數(shù)量)分每年投資設(shè)施計(jì)劃與規(guī)模備注2003年規(guī)模2004年規(guī)模2005年規(guī)模1水上長(zhǎng)廓休閑亭200個(gè)201040210056032鉤魚長(zhǎng)廊200m24000100200050100050100003水上體育游樂(lè)比賽看臺(tái)90m26000302000302003020004人工溫泉220m24000110200011020005體育健身中心100座5025015016特種珍稀動(dòng)物園298m24010080158品種由國(guó)外引進(jìn)部份分類分點(diǎn)7家禽養(yǎng)殖場(chǎng)105m2210000525105005252E+058野生食用動(dòng)物場(chǎng)所150m220000751000075100009鋼盤網(wǎng)安全防護(hù)設(shè)施40m280408010蛇島觀賞園m21322132211特種水產(chǎn)養(yǎng)殖及設(shè)施30項(xiàng)30130112老年療養(yǎng)娛樂(lè)中心150項(xiàng)5307515751513游樂(lè)快船225艘15151501075514貨船120艘30460260215游樂(lè)快艇300艘1030100102002016竹排只50252517氣筏8只8044044018木船只100307019家庭田園生活戶30304515451520箭靶守獵場(chǎng)m2133200666006660021蹦急跳水運(yùn)動(dòng)項(xiàng)802160222高位滑水項(xiàng)60260223投資規(guī)模分年度累計(jì)投資規(guī)模分年度累計(jì)210本頁(yè)小計(jì)：￥，結(jié)合西部開(kāi)發(fā)的主題而計(jì)劃。遵義市行星農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)有限公司旅游業(yè)固定資產(chǎn)設(shè)施計(jì)劃資金投入規(guī)模明細(xì)表表六3 (單位：萬(wàn)元)編號(hào)項(xiàng)目名稱投資(萬(wàn)元)單位單價(jià)(萬(wàn)元)