【正文】 匯總　JD—總等電位接地箱 MEB 匯總　ZMGX—PC16A 匯總　ZMGX—PC20A 匯總　ZMGX—PC32A 匯總　ZMGX—單聯(lián)單控開(kāi)關(guān) 250V 10A 匯總　ZMGX—單元電表柜 Awz 匯總　ZMGX—電子公告欄電源塑料接線(xiàn)合 匯總　ZMGX—端子16 匯總　ZMGX— 匯總　ZMGX—管BV16 匯總　ZMGX—管BV16(雙) 匯總　ZMGX— 匯總　ZMGX—(雙) 匯總　ZMGX—節(jié)能防水壁燈 匯總　ZMGX—節(jié)能吸頂燈 匯總　ZMGX—普通插座(單相二三極插座 250V 10A) 匯總　ZMGX—聲光雙控延時(shí)開(kāi)關(guān) 匯總　ZMGX—塑料燈頭合 匯總　ZMGX—塑料開(kāi)關(guān)合 匯總　ZMGX—座燈 匯總　ZMHN— 匯總　ZMHN—(雙色) 匯總　ZMHN—BV4 匯總　ZMHN—BV4(雙色) 匯總　ZMHN—BV6 匯總　ZMHN—BV6(雙色) 匯總　ZMHN—CZ—冰箱插座(單相三極插座 250V 10A) 匯總　ZMHN—CZ—抽油煙機(jī)插座(帶開(kāi)關(guān)單相三極插座 250V 10A) 匯總　ZMHN—CZ—廚房電炊插座(帶開(kāi)關(guān)單相三極插座 250V 10A) 匯總　ZMHN—CZ—電視電源插座(帶開(kāi)關(guān)單相二三極插座 250V 10A) 匯總　ZMHN—CZ—掛式空調(diào)插座(帶開(kāi)關(guān)單相三孔插座 250V 15A) 匯總　ZMHN—CZ—柜式空調(diào)插座(帶開(kāi)關(guān)單相三孔插座 250V 15A) 匯總　ZMHN—CZ—家庭智能化配線(xiàn)箱開(kāi)關(guān)電源 HMPOWER 匯總　ZMHN—CZ—煤氣插座(單相二三極插座 250V 10A) 匯總　ZMHN—CZ—普通插座(單相二三極插座 250V 10A) 匯總　ZMHN—CZ—熱水器強(qiáng)排插座(帶開(kāi)關(guān)單相三極插座 250V 10A) 匯總　ZMHN—CZ—微波爐插座(帶開(kāi)關(guān)單相三極插座 250V 10A) 匯總　ZMHN—CZ—洗衣機(jī)插座(帶開(kāi)關(guān)單相三極插座 250V 10A) 匯總　ZMHN—DJ—白熾燈 1*25W 匯總　ZMHN—DJ—壁燈（座燈頭 1*40W） 匯總　ZMHN—DJ—座燈頭 1*25W 匯總　ZMHN—KG—單聯(lián)單控開(kāi)關(guān) 250V 10A 匯總　ZMHN—KG—單聯(lián)雙控開(kāi)關(guān) 250V 10A 匯總　ZMHN—KG—三聯(lián)單控開(kāi)關(guān) 250V 10A 匯總　ZMHN—KG—雙聯(lián)單控開(kāi)關(guān) 250V 10A 匯總　ZMHN—PC20 匯總　ZMHN—PC25 匯總　ZMHN— 匯總　ZMHN—端子6 匯總　ZMHN—塑料燈頭盒 匯總　ZMHN—塑料集中空調(diào)電源接線(xiàn)盒 匯總　ZMHN—塑料開(kāi)關(guān)插座盒 86H50 匯總　ZMHN—浴霸開(kāi)關(guān)盒(塑料接線(xiàn)盒(帶白面板) 86H50) 匯總　ZMHN—住戶(hù)配電箱(L=) ALh1 匯總　ZMHN—住戶(hù)配電箱(L=) ALh2 匯總　半個(gè)單元 匯總　單元公共部分 匯總　總計(jì)　表七：安裝工程計(jì)算表格工程名稱(chēng):圖號(hào)大部位小部位規(guī)格型號(hào)單位數(shù)量計(jì)算式備注　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（四）公司相關(guān)內(nèi)控管理制度四川開(kāi)元工程項(xiàng)目管理咨詢(xún)有限公司文　　件川開(kāi)元辦〔2007〕001號(hào)業(yè)務(wù)質(zhì)量控制措施及制度第一章 總 則? 為了規(guī)范基本建設(shè)工程造價(jià)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)工程造價(jià)）審計(jì)質(zhì)量控制，保證工程造價(jià)審計(jì)質(zhì)量，根據(jù)《中華人民共和國(guó)審計(jì)法》、《中華人民共和國(guó)合同法》、《中華人民共和國(guó)建筑法》、《中華人民共和國(guó)招標(biāo)比選法》、《會(huì)計(jì)師事務(wù)所從事基本建設(shè)工程預(yù)算 結(jié)算 決算審核暫行辦法》，結(jié)合本公司從事工程造價(jià)審計(jì)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)審計(jì)）業(yè)務(wù)質(zhì)量管理的需要，特制定本制度。? “質(zhì)量控制”是指為確保審計(jì)質(zhì)量符合相關(guān)法規(guī)的要求而制定和運(yùn)用的控制政策與程序。? “控制政策”是指為確保審計(jì)質(zhì)量符合相關(guān)法規(guī)的要求而采取的基本方針及策略。? “控制程序”是指為貫徹執(zhí)行質(zhì)量控制政策而采取的具體措施及方法。? 本公司從事基本建設(shè)工程造價(jià)審計(jì)業(yè)務(wù)，包括預(yù)算和結(jié)算審計(jì)業(yè)務(wù)，均執(zhí)行本制度。第二章 全面質(zhì)量控制? 本公司制定以下幾個(gè)方面的質(zhì)量控制政策：? 職業(yè)道德原則? 專(zhuān)業(yè)勝任能力? 工作委派? 指導(dǎo)和監(jiān)督? 咨詢(xún)? 三級(jí)復(fù)核? 承接業(yè)務(wù)? 質(zhì)量控制? 本公司要求并督促全體審計(jì)人員遵守職業(yè)道德規(guī)范，恪守科學(xué)獨(dú)立、客觀(guān)、公正、合法的原則。? 本公司如與審計(jì)當(dāng)事人存在可能損害獨(dú)立性的利害關(guān)系，不得承接其委托的審計(jì)業(yè)務(wù)。? 執(zhí)行審計(jì)業(yè)務(wù)的審計(jì)人員如與審計(jì)當(dāng)事人存在可能損害獨(dú)立性的利害關(guān)系，應(yīng)當(dāng)主動(dòng)向所領(lǐng)導(dǎo)聲明，并實(shí)行回避。? 本公司審計(jì)人員對(duì)有關(guān)事項(xiàng)的調(diào)查、判斷和意見(jiàn)的表述，應(yīng)當(dāng)基于客觀(guān)的立場(chǎng)，以客觀(guān)事實(shí)為依據(jù)，實(shí)事求是，不摻雜主觀(guān)意愿，也不受委托人和第三者的意見(jiàn)所左右，在分析問(wèn)題、處理問(wèn)題時(shí)，不能以個(gè)人的好惡或成見(jiàn)、偏見(jiàn)行事。? 本公司審計(jì)人員在執(zhí)行業(yè)務(wù)時(shí)，應(yīng)當(dāng)正直、誠(chéng)實(shí)，不偏不倚地對(duì)待有關(guān)利益各方，不得以犧牲一方利益為條件而使另一方受益。? 本公司審計(jì)人員對(duì)審計(jì)過(guò)程中知悉的國(guó)家秘密、商業(yè)秘密應(yīng)當(dāng)保密，更不得利用其為自已或他人謀取利益。? 本公司審計(jì)人員應(yīng)當(dāng)清正廉明，不得利用自己的身份、地位和執(zhí)業(yè)中掌握的資料和情況，為自己和本公司謀取私利，不得向?qū)徲?jì)涉及的當(dāng)事人索取賄賂，不得以任何方式接受當(dāng)事人饋贈(zèng)和其他好處，也不得向當(dāng)事人提出超越工作正常需要之外的個(gè)人要求。? 本公司應(yīng)當(dāng)確保全體專(zhuān)業(yè)人員達(dá)到履行其職責(zé)所需要的專(zhuān)業(yè)勝任能力，以應(yīng)有的職業(yè)謹(jǐn)慎態(tài)度執(zhí)行審計(jì)業(yè)務(wù)。? 人員招聘：人事部門(mén)應(yīng)根據(jù)本公司審計(jì)業(yè)務(wù)的需要，招聘各種層次的專(zhuān)業(yè)人員，招聘人員應(yīng)經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人面試并簽注意見(jiàn)。? 專(zhuān)業(yè)培訓(xùn)：本公司應(yīng)當(dāng)為全體專(zhuān)業(yè)人員提供適當(dāng)?shù)膶?zhuān)業(yè)培訓(xùn)，以提高其專(zhuān)業(yè)勝任能力。培訓(xùn)的方式是定期脫產(chǎn)學(xué)習(xí)專(zhuān)業(yè)理論與案例分析；在審計(jì)過(guò)程中，部門(mén)負(fù)責(zé)人現(xiàn)場(chǎng)予以指導(dǎo)、答疑；參加注冊(cè)造價(jià)工程師后續(xù)教育，參加省、市組織年檢培訓(xùn)教育；在條件允許的情況下，組織部分骨干參加國(guó)內(nèi)重點(diǎn)專(zhuān)題研討等。? 為了確保審計(jì)人員的專(zhuān)業(yè)勝任能力，促進(jìn)其不斷認(rèn)真的學(xué)習(xí)，保質(zhì)按時(shí)完成基本建設(shè)工程造價(jià)審計(jì)任務(wù)，本公司應(yīng)按期對(duì)審計(jì)人員進(jìn)行考試考核，考試考核結(jié)果決定其晉升、降職和留用，使員工的能力與職務(wù)相匹配。? 接受委托或接受托前，應(yīng)首先委派項(xiàng)目經(jīng)理。項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)符合公司“項(xiàng)目經(jīng)理責(zé)任制度”中的任職條件。項(xiàng)目經(jīng)理必須由有注冊(cè)造價(jià)工程師資格的專(zhuān)業(yè)人員擔(dān)任，如果第一次擔(dān)任項(xiàng)目經(jīng)理，必須具有同類(lèi)項(xiàng)目的審計(jì)經(jīng)驗(yàn)。項(xiàng)目小組人員的組成，由項(xiàng)目經(jīng)理提出，報(bào)業(yè)務(wù)總經(jīng)理批準(zhǔn)，并下達(dá)執(zhí)業(yè)指令。? 本公司員工在執(zhí)行審計(jì)業(yè)務(wù)時(shí)，因受職業(yè)和專(zhuān)業(yè)知識(shí)限制不能把握和適當(dāng)處理問(wèn)題時(shí)，必須采取適當(dāng)?shù)姆绞较蚪?jīng)驗(yàn)豐富、判斷力強(qiáng)的其他同志請(qǐng)求幫助；需要向?qū)＜易稍?xún)的，應(yīng)做好完整的咨詢(xún)記錄，不得隱瞞和隨意處理；根據(jù)需要聘請(qǐng)專(zhuān)家，應(yīng)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。? 為了保證審計(jì)人員進(jìn)行的審計(jì)工作符合審計(jì)質(zhì)量控制標(biāo)準(zhǔn)，本公司實(shí)行項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)制，部門(mén)負(fù)責(zé)人監(jiān)控制，質(zhì)量控制部督導(dǎo)制的質(zhì)量控制體系。? 項(xiàng)目經(jīng)理必須對(duì)審計(jì)項(xiàng)目的質(zhì)量全面負(fù)責(zé)，并以此作為考核的重要依據(jù)，以充分發(fā)揮項(xiàng)目經(jīng)理在審計(jì)項(xiàng)目的主導(dǎo)作用，并正確履行自己的職責(zé)。? 工程審計(jì)部對(duì)所屬審計(jì)項(xiàng)目監(jiān)控并對(duì)其質(zhì)量負(fù)責(zé)。主任對(duì)其所屬人員進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)，傳達(dá)和解釋全面質(zhì)量控制政策與程序，對(duì)工作底稿進(jìn)行復(fù)核，把握重點(diǎn)、掌握和處理審計(jì)中出現(xiàn)的問(wèn)題，對(duì)工程造價(jià)審計(jì)質(zhì)量進(jìn)行全面控制。? 本公司建立質(zhì)量控制部，由業(yè)務(wù)總經(jīng)理任負(fù)責(zé)人。質(zhì)控部負(fù)責(zé)質(zhì)量監(jiān)控的各項(xiàng)工作。其主要職責(zé)是對(duì)本公司質(zhì)量實(shí)施監(jiān)督和控制。 第十一條 為了保證審計(jì)項(xiàng)目的審計(jì)質(zhì)量，建立三級(jí)復(fù)核制度，即項(xiàng)目經(jīng)理（一級(jí)，全面詳細(xì)復(fù)核），工程審計(jì)部主任（二級(jí)，較詳重點(diǎn)把關(guān)）、總經(jīng)理（三級(jí)，重要重點(diǎn)把握）的復(fù)核制度。通常應(yīng)當(dāng)由較高職務(wù)和勝任能力人員復(fù)核較低職務(wù)和勝任能力人員的工作底稿。各級(jí)復(fù)核人員在復(fù)核工作底稿時(shí)，應(yīng)填寫(xiě)三級(jí)復(fù)核的校審表，做出審核記錄，書(shū)面表示審核意見(jiàn)，發(fā)現(xiàn)已執(zhí)行的審計(jì)程序和做出的鑒審計(jì)結(jié)論存在問(wèn)題，應(yīng)指示有關(guān)人員予以答復(fù)、處理，并形成相應(yīng)的復(fù)核校審記錄。 第十二條 本公司監(jiān)量控制部應(yīng)對(duì)全面質(zhì)量控制政策與程序的執(zhí)行情況及其結(jié)果定期或不定期進(jìn)行監(jiān)督和檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，不斷完善質(zhì)量控制方針，建立、健全各項(xiàng)目控制程序，保證審計(jì)工作按照審計(jì)要求進(jìn)行，提高審計(jì)質(zhì)量。第三章 審計(jì)項(xiàng)目的質(zhì)量控制 第十三條 基本建設(shè)工程項(xiàng)目審計(jì)業(yè)務(wù)由本公司統(tǒng)一接受委托，接受委托后由所領(lǐng)導(dǎo)將審計(jì)項(xiàng)目分配到各部門(mén)，部門(mén)負(fù)責(zé)人選定項(xiàng)目經(jīng)理，由項(xiàng)目經(jīng)理提出審計(jì)小組人員名單，批準(zhǔn)后納入月度安排計(jì)劃，組織實(shí)施。第十四條 項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)編制審計(jì)計(jì)劃。審計(jì)計(jì)劃包括總體計(jì)劃和具體計(jì)劃兩部分。A、 總體計(jì)劃是指對(duì)審計(jì)范圍實(shí)施方式所作的規(guī)劃，是審計(jì)人員從接受委托到出具審計(jì)報(bào)告整個(gè)過(guò)程基本工作內(nèi)容的綜合計(jì)劃。總體計(jì)劃包括以下基本內(nèi)容： 審計(jì)對(duì)象的基本情況； 審計(jì)范圍； 重點(diǎn)審計(jì)領(lǐng)域； 審計(jì)工作進(jìn)度及時(shí)間； 審計(jì)小組組成及人員分工要求； 其他有關(guān)問(wèn)題。B、 具體審計(jì)計(jì)劃是依據(jù)總體審計(jì)計(jì)劃制訂的，對(duì)實(shí)施總體審計(jì)計(jì)劃所需審計(jì)程序的性質(zhì)、時(shí)間和范圍所作的詳細(xì)規(guī)劃與說(shuō)明。具體審計(jì)計(jì)劃應(yīng)當(dāng)包括： 審計(jì)目標(biāo)； 審計(jì)步驟； 執(zhí)行人及執(zhí)行時(shí)間； 審計(jì)工作底稿的索引號(hào)； 其他有關(guān)內(nèi)容。具體審計(jì)計(jì)劃，可以通過(guò)編制《審計(jì)程序表》來(lái)完成。 第十五條 項(xiàng)目經(jīng)理編制審計(jì)計(jì)劃應(yīng)交本公司有關(guān)負(fù)責(zé)人審核和批準(zhǔn)，重大項(xiàng)目的計(jì)劃，應(yīng)經(jīng)總經(jīng)理審核和批準(zhǔn)。審核和批準(zhǔn)意見(jiàn)應(yīng)記錄于審計(jì)工作底稿中。 第十六條 質(zhì)量控制貫穿于審計(jì)的全過(guò)程，本公司項(xiàng)目經(jīng)理，部門(mén)負(fù)責(zé)人和質(zhì)量監(jiān)控人員均是質(zhì)量監(jiān)控的督導(dǎo)人員。督導(dǎo)人員應(yīng)當(dāng)在實(shí)施監(jiān)督工作時(shí)，執(zhí)行下列職能：（一） 監(jiān)督審計(jì)過(guò)程，以確定參審人員是否具有執(zhí)行該項(xiàng)分配任務(wù)所要求的必要的熟練程序和業(yè)務(wù)能力，是否已理解對(duì)其所做的指導(dǎo)，是否已按照審計(jì)程序表及其計(jì)劃完成委托任務(wù)。（二） 根據(jù)審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的重要問(wèn)題提出處理意見(jiàn)。（三） 解決職業(yè)判斷的分歧。（四） 了解審計(jì)計(jì)劃執(zhí)行情況，必要時(shí)提出修改計(jì)劃的意見(jiàn)。（五） 對(duì)審計(jì)報(bào)告進(jìn)行最終復(fù)核、把關(guān)。第十七條 督導(dǎo)人員對(duì)每一助理人員所完成的工作，應(yīng)當(dāng)進(jìn)行檢查，據(jù)以確定助理人員已完成的審計(jì)工作：一、 是否遵了有關(guān)法規(guī)及本制度的規(guī)定；二、 是否對(duì)已完成的工作和形成的結(jié)論作了充分的審計(jì)記錄；三、 是否存在任何未解決的重要問(wèn)題；四、 審計(jì)的目的是否已經(jīng)實(shí)現(xiàn)；五、 所表達(dá)的審計(jì)結(jié)論是否與審計(jì)結(jié)果一致。第十八條 具有復(fù)核責(zé)任的有關(guān)人員，應(yīng)對(duì)參與各審計(jì)項(xiàng)目有關(guān)人員工作結(jié)果進(jìn)行適當(dāng)?shù)膹?fù)核，以確信其符合有關(guān)法規(guī)及全面質(zhì)量控制的要求。復(fù)核的主要內(nèi)容包括：① 總體計(jì)劃與具體計(jì)劃；② 審計(jì)過(guò)程中取得的審計(jì)證據(jù)及形成的審計(jì)結(jié)論。各級(jí)復(fù)核人員在復(fù)核工作底稿時(shí)，應(yīng)做出復(fù)核記錄，書(shū)面表示復(fù)核意見(jiàn)，并在已復(fù)核的工作底稿上簽名和簽署日期。第十九條 本公司建立三級(jí)復(fù)核制，其復(fù)核程序是：一、 項(xiàng)目經(jīng)理為一級(jí)復(fù)核，要求項(xiàng)目經(jīng)理對(duì)下屬審計(jì)人員形成的審計(jì)工作底稿逐級(jí)復(fù)核，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)指出，并督促審計(jì)人員及時(shí)修改完善。二、 部門(mén)負(fù)責(zé)人為二級(jí)復(fù)核，要求部門(mén)負(fù)責(zé)人在項(xiàng)目經(jīng)理完成了詳細(xì)復(fù)核后，再對(duì)審計(jì)工作底稿中重要事項(xiàng)的重要審計(jì)程序的執(zhí)行以及審計(jì)結(jié)論等進(jìn)行復(fù)核。部門(mén)負(fù)責(zé)人既是對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理復(fù)核的再監(jiān)督，也是對(duì)重要審計(jì)事薦的重點(diǎn)把關(guān)。三、 總經(jīng)理為三級(jí)復(fù)核，要求對(duì)審計(jì)過(guò)程中的重大問(wèn)題，重要的審計(jì)工作底稿及審計(jì)報(bào)告進(jìn)行復(fù)核，簽發(fā)報(bào)告?？偨?jīng)理復(fù)核既是對(duì)前面各級(jí)復(fù)核的再監(jiān)督，也是對(duì)整個(gè)審計(jì)工作的計(jì)劃、進(jìn)度和質(zhì)量的重點(diǎn)把握。第四章 審計(jì)業(yè)務(wù)檔案第二十一條 審計(jì)工作底稿是本公司的審計(jì)業(yè)務(wù)檔案，審計(jì)工作底稿是審計(jì)人員在審計(jì)過(guò)程中形成的工程量計(jì)算書(shū)，采用的材料價(jià)格、審定結(jié)算書(shū)、審計(jì)報(bào)告、指標(biāo)分析以及工作記錄和重要的相關(guān)資料。第二十二條 審計(jì)人員在整個(gè)審計(jì)過(guò)程中形成的審計(jì)工作底稿，其內(nèi)容必須做到資料詳實(shí)，重點(diǎn)突出，繁簡(jiǎn)得當(dāng)，結(jié)論明確，在形式上應(yīng)做到要素齊全，格式規(guī)范、標(biāo)識(shí)一致、記錄清晰。第二十三條 審計(jì)人員應(yīng)當(dāng)對(duì)審計(jì)工作底稿進(jìn)行分類(lèi)整理，形成審計(jì)業(yè)務(wù)檔案。第二十四條 審計(jì)工作結(jié)束后，審計(jì)人員應(yīng)在七天內(nèi)將工作底稿和存檔資料按順序編號(hào)頁(yè)碼，交辦公室統(tǒng)一裝訂成冊(cè)。第五章 附 則第三十四條 本辦法由四川開(kāi)元工程造價(jià)咨詢(xún)有限公司負(fù)責(zé)解釋。第三十五條 本辦法自公布之日起施行。二00五年十月八日四川開(kāi)元工程項(xiàng)目管理咨詢(xún)有限公司文　　件川開(kāi)元辦〔2007〕008號(hào)項(xiàng)目經(jīng)理崗位責(zé)任制 項(xiàng)目經(jīng)理由專(zhuān)職造價(jià)工程師擔(dān)任，根據(jù)項(xiàng)目的具體情況由總經(jīng)理或總工程師安排合適的項(xiàng)目