【正文】 萬噸/年洗煤廠實(shí)際情況，按高產(chǎn)高效原則設(shè)置崗位生產(chǎn)和管理人員，按照有關(guān)規(guī)定配置其他人員和服務(wù)人員。全廠在籍人數(shù)為65人，其中：管理人員為5人，生產(chǎn)工人（含技術(shù)人員）在籍人數(shù)為59人，服務(wù)人員1人。二、勞動(dòng)生產(chǎn)率生產(chǎn)工人效率=1200000/（33045）=全員效率=1200000/（33050）=三、人員培訓(xùn)所需人員從有經(jīng)驗(yàn)的工人及各大專院校畢業(yè)生中擇優(yōu)錄用，并進(jìn)行崗前培訓(xùn)，經(jīng)考核合適后持證上崗。對個(gè)別專用設(shè)備的操作人委托設(shè)備制造單位進(jìn)行專門培訓(xùn)。十一、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃（一）建設(shè)工期XX縣XX洗煤運(yùn)銷有限公司洗煤廠設(shè)計(jì)規(guī)模為130萬噸/年，主要工程包括：工程設(shè)計(jì)及準(zhǔn)備、設(shè)備采購、土建工程、安裝工程、試運(yùn)轉(zhuǎn)等。洗煤廠建設(shè)工程為6個(gè)月。（二）項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃安排項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃包括：工程設(shè)計(jì)及準(zhǔn)備，13月；設(shè)備訂貨，23月；設(shè)計(jì)交貨，35月；土建工程，25月；安裝工程，46月；試運(yùn)轉(zhuǎn)，6月。十二、投資估算與資金籌措（一）編制說明投資范圍本投資估算范圍為從工程從籌建至竣工，設(shè)計(jì)范圍內(nèi)的全部土建工程、設(shè)備購置、安裝工程、其他基本建設(shè)費(fèi)用、工程預(yù)備費(fèi)、建設(shè)期貸款利息以及鋪底流動(dòng)資金的總投資。投資估算依據(jù)（1）各專業(yè)提供的資料；（2）指標(biāo)及取費(fèi)依據(jù)煤規(guī)字（2000）第48號文規(guī)定的煤炭工業(yè)現(xiàn)行各類概算指標(biāo)及工程費(fèi)率標(biāo)準(zhǔn)，個(gè)別根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整；設(shè)備價(jià)格按詢價(jià)和市場價(jià)計(jì)算，不足部門采用《2007機(jī)電產(chǎn)品報(bào)價(jià)手冊》。（二）建設(shè)投資估算估算靜態(tài)總投資5550萬元，其中：土建工程2535萬元，設(shè)備購置費(fèi)1555萬元，安裝工程604萬元，其他費(fèi)用445萬元，工程預(yù)備費(fèi)412萬元。噸煤投資46萬元/噸。（三）流動(dòng)資金估算項(xiàng)目生產(chǎn)流動(dòng)資金需要量按照《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價(jià)方法與參數(shù)》（第三版）及《煤炭工業(yè)建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價(jià)方法與參數(shù)》規(guī)定，并參照同類洗煤廠的實(shí)際流動(dòng)資金占用情況采用分項(xiàng)詳細(xì)估算法估算。經(jīng)估算流動(dòng)資金為1405萬元，其中鋪底流動(dòng)資金為421萬元。（四）資金籌措及使用計(jì)劃項(xiàng)目資金由企業(yè)自籌解決。本項(xiàng)目按照施工組織計(jì)劃安排逐年投資。根據(jù)施工組織安排，準(zhǔn)備期1個(gè)月，建設(shè)工程為5個(gè)月，聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn)1個(gè)月。即第一年施工建設(shè)，計(jì)劃當(dāng)年年底正式投產(chǎn)、第二年及以后達(dá)到設(shè)計(jì)規(guī)模130萬噸/年，即年入洗原煤130萬噸。本項(xiàng)目工程靜態(tài)投資5550萬元，工程基建投資在建設(shè)當(dāng)年全部投入使用。十三、財(cái)務(wù)評價(jià)（一）成本估算項(xiàng)目生產(chǎn)成本根據(jù)《煤炭工業(yè)建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價(jià)方法與參數(shù)》（第二版）規(guī)定，并結(jié)合生產(chǎn)實(shí)際估算，計(jì)算說明如下：原料煤：145元/噸；輔助材料費(fèi)：；動(dòng)力費(fèi)：；工資：；職工福利費(fèi)：；維修費(fèi)：；其他支出：；折舊費(fèi)：嬉耍建筑及構(gòu)筑物按40年，設(shè)備按15年折舊；攤銷費(fèi)：無形資產(chǎn)和遞延資產(chǎn)分10年攤銷。達(dá)產(chǎn)年單位生產(chǎn)成本為159元/噸，單位經(jīng)營成本146元/噸。（二）銷售收入估算洗煤廠設(shè)計(jì)生產(chǎn)規(guī)模130萬噸/年，10050mm洗大塊產(chǎn)量41萬噸，年5025mm洗中塊產(chǎn)量33萬噸，年025mm洗末煤產(chǎn)量10萬噸，中煤12萬噸，煤泥10萬噸，矸石14萬噸。按當(dāng)?shù)貙?shí)際銷售情況，塊煤售價(jià)330元/噸；中塊煤售價(jià)270元/噸；末煤售價(jià)220元/噸；中煤售價(jià)80元/噸，預(yù)測本選煤廠產(chǎn)品煤當(dāng)量煤價(jià)219元/噸。年銷售收入26310萬元。（三）財(cái)務(wù)分析評價(jià)參數(shù)計(jì)算期20年，其中基建期5個(gè)月?；鶞?zhǔn)收益率：按15%計(jì)算。增值稅：煤炭銷項(xiàng)稅稅率為13%，進(jìn)項(xiàng)稅稅率原料煤為13%，其他為17%。城市維護(hù)建設(shè)稅：按增值稅的5%計(jì)算。教育費(fèi)附加：按增值稅的3%計(jì)算。所得稅：按利潤的25%計(jì)算。盈余公積金：按10%計(jì)算。財(cái)務(wù)評價(jià)財(cái)務(wù)評價(jià)根據(jù)國家計(jì)委頒發(fā)的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價(jià)方法與參數(shù)》（第三版）及《煤炭建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價(jià)方法與參數(shù)》進(jìn)行。（四）不確定性分析敏感性分析項(xiàng)目對售價(jià)、成本、產(chǎn)量、投資個(gè)因素變化的敏感性分析。本項(xiàng)目對售價(jià)最為敏感，成本次之，產(chǎn)量再次，對投資的敏感性最小。盈虧平衡分析盈虧平衡分析是通過平衡分析項(xiàng)目成本與收益的平衡關(guān)系的一種方法。應(yīng)根據(jù)達(dá)產(chǎn)年或正常生產(chǎn)年的產(chǎn)量、成本數(shù)據(jù)、銷售稅金等進(jìn)行計(jì)算。盈虧平衡產(chǎn)量12061%=73 Mt本項(xiàng)目只要達(dá)到設(shè)計(jì)能力的61%，即年產(chǎn)量達(dá)到73 Mt，就可保本經(jīng)營。綜合評價(jià)：本項(xiàng)目通過計(jì)算，結(jié)果表明：稅后全部投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率遠(yuǎn)大于行業(yè)基準(zhǔn)收益率15%，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值也遠(yuǎn)大于零，并且，項(xiàng)目具有較強(qiáng)的搞風(fēng)險(xiǎn)能力和財(cái)務(wù)生存能力。因此，本項(xiàng)目從財(cái)務(wù)評價(jià)的角度來看是可行的。XX縣XX洗煤運(yùn)銷有限公司洗煤廠建設(shè)條件優(yōu)越，施工工期短。設(shè)計(jì)所確定的工藝成熟可靠、技術(shù)先進(jìn)合理。選煤加工煤源可靠、產(chǎn)品銷售市場前景廣闊。項(xiàng)目財(cái)務(wù)計(jì)算的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)評價(jià)指標(biāo)可行，經(jīng)濟(jì)評價(jià)各項(xiàng)指標(biāo)均高于行業(yè)的基準(zhǔn)要求，建成后必將產(chǎn)生良好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益，應(yīng)盡快實(shí)施。十四、風(fēng)險(xiǎn)分析及防范對策（一）可預(yù)見的風(fēng)險(xiǎn)因素本項(xiàng)目可預(yù)見的風(fēng)險(xiǎn)因素包括：市場風(fēng)險(xiǎn)、資源風(fēng)險(xiǎn)（原料煤）、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)和資金風(fēng)險(xiǎn)。（二）風(fēng)險(xiǎn)分析市場風(fēng)險(xiǎn)：主要是市場供需實(shí)際情況與預(yù)測發(fā)生偏離，從而導(dǎo)致商品煤的銷售量和銷售價(jià)格波動(dòng)，其次是市場競爭力或競爭對手情況發(fā)生重大變化，導(dǎo)致市場占有份額發(fā)生變化或市場進(jìn)一步細(xì)分。XX縣XX洗煤運(yùn)銷有限公司洗煤廠產(chǎn)品煤中的洗精塊煤，目標(biāo)市場為包頭鋼鐵公司，末煤和煤泥的目標(biāo)市場為內(nèi)蒙達(dá)旗電廠，目標(biāo)市場服務(wù)用戶穩(wěn)定可靠。市場風(fēng)險(xiǎn)主要為商品煤質(zhì)量和銷售價(jià)格，屬可以克服的風(fēng)險(xiǎn)，因此市場風(fēng)險(xiǎn)較小。資源風(fēng)險(xiǎn)：主要體現(xiàn)在原料煤的煤質(zhì)或數(shù)量發(fā)生重大變化。本廠原料煤來自洗煤廠周邊幾個(gè)地方煤礦，其產(chǎn)煤量大于本廠的原煤入洗量。這些煤礦開采同一煤系煤層，煤質(zhì)存在有不均一性，但不會(huì)差異很大。因此資源風(fēng)險(xiǎn)也較小。技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)：項(xiàng)目采用的技術(shù)的先進(jìn)性、可靠性、適應(yīng)性和可得性與預(yù)測發(fā)生重大變化，導(dǎo)致生產(chǎn)效率降低，增加生產(chǎn)成本，產(chǎn)量達(dá)不到預(yù)期目標(biāo)。本項(xiàng)目采用國內(nèi)外洗煤實(shí)踐證明技術(shù)成熟設(shè)備可靠的跳汰工藝，對本廠原料煤適應(yīng)性強(qiáng)，洗煤設(shè)備在正常情況下，不會(huì)產(chǎn)生較大技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)。資金風(fēng)險(xiǎn)：資金供應(yīng)不足或來源中斷導(dǎo)致項(xiàng)目工期拖延甚至終止；利率、匯率變化導(dǎo)致融資成本升高。本項(xiàng)目資金來源全部為自籌，建設(shè)方有足夠資金將本項(xiàng)目完全建成，無資金風(fēng)險(xiǎn)。（三）防范和降低風(fēng)險(xiǎn)對策設(shè)計(jì)針對上述風(fēng)險(xiǎn)，采用下述合理的風(fēng)險(xiǎn)控制措施：加強(qiáng)管理，保證項(xiàng)目的成本穩(wěn)定。對產(chǎn)品原材料細(xì)心看管，防止浪費(fèi)；采取節(jié)能、節(jié)水措施，降低能耗、水耗，即降低和穩(wěn)定洗煤成本也利于環(huán)境保護(hù)。保證售價(jià)穩(wěn)定。搞好產(chǎn)品質(zhì)量把關(guān)，樹立“用戶是上帝”的思想，與用戶建立良好的合作關(guān)系，及時(shí)簽定供銷協(xié)議。時(shí)刻掌握市場動(dòng)態(tài)和競爭者的動(dòng)向，適時(shí)適地給用戶以實(shí)惠，穩(wěn)定已占有的市場份額。同時(shí)積極開拓新的市場，確保收入穩(wěn)定。精心管理和維護(hù)好所有設(shè)備，保證設(shè)備和系統(tǒng)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，使設(shè)備和工藝系統(tǒng)的技術(shù)性能得到充分的發(fā)揮。與原料煤供煤礦保持密切聯(lián)系，建立可靠的供煤渠道，保證原煤料煤的供煤數(shù)量；注意原料煤的質(zhì)量變化，保證本廠洗精煤產(chǎn)品的煤炭質(zhì)量。十五、研究結(jié)論與建議（一）推薦方案的總體描述本次可行性研究推薦洗煤方案為跳汰分選，出10050mm洗大塊精煤、5025 mm洗中塊精煤、200 mm洗末煤、劣質(zhì)煤和矸石5種產(chǎn)品。洗煤工藝：采用跳汰分選工藝，+100 mm先破到100 mm以下后與100 mm一起進(jìn)入主廠房進(jìn)行跳汰分選，分選后精煤經(jīng)分級篩分為10050mm洗大塊和5025洗中塊作為最終產(chǎn)品；25mm末煤經(jīng)過離心機(jī)脫水后作為最終產(chǎn)品，精煤脫水篩篩下水及離心機(jī)離心液經(jīng)旋流器濃縮分級后底流通過弧形篩、高頻篩回收粗煤泥，旋流器溢流去濃縮機(jī)，濃縮機(jī)底流壓濾后摻入中煤產(chǎn)品中作為最終劣質(zhì)煤產(chǎn)品，矸石直接進(jìn)入倉通過汽車排棄。跳汰工藝環(huán)節(jié)如下：（1）入料系統(tǒng)：本次設(shè)計(jì)入洗原煤為收購臨近礦井的地方煤，通過原煤受煤系統(tǒng)的儲(chǔ)煤坑進(jìn)入準(zhǔn)備車間分組破碎后進(jìn)入主廠房進(jìn)行跳汰分選。（2）主廠房分選系統(tǒng)：原煤進(jìn)入主廠房內(nèi)緩沖倉，通過緩沖倉下給煤機(jī)后直接進(jìn)入跳汰機(jī)分選，出精煤、中煤和矸石三種產(chǎn)品，精煤經(jīng)脫水分級后成為最終洗大塊、洗中塊產(chǎn)品，末煤通過弧形篩、煤泥篩和離心機(jī)后成為最終末煤產(chǎn)品，中煤和矸石直接成為最終產(chǎn)品。（3）煤泥水處理系統(tǒng)：預(yù)先脫水篩篩下水、脫水分組篩篩下水和洗末塊離心機(jī)離心液進(jìn)入煤泥池，弧形篩篩下水、高頻篩篩下水返回煤泥池并打入分級旋流器，分級旋流器溢流進(jìn)入濃縮機(jī)濃縮，濃縮機(jī)底流由壓濾機(jī)回收，濃縮機(jī)溢流和壓濾機(jī)濾液作為循環(huán)水使用。（二）推薦方案的優(yōu)缺點(diǎn)描述推薦跳汰方案有以下優(yōu)點(diǎn)：適應(yīng)粒級范圍廣，有效分選下限粒度低；加工費(fèi)較低，沒有介質(zhì)消耗；同一設(shè)備可出三種產(chǎn)品；除渣效果好。跳汰方案也存在著自身的缺點(diǎn)：分選精度較低，自動(dòng)化程度相對較低；設(shè)備體積和廠房體積大；循環(huán)水用量大，煤泥水系統(tǒng)較復(fù)雜；輔助設(shè)備較多。（三）結(jié)論與建議XX縣XX洗煤運(yùn)銷有限公司130萬噸/年洗煤廠建設(shè)對回收礦井原煤，減少生產(chǎn)過程中造成的資源浪費(fèi)，提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益有巨大的作用，該項(xiàng)目符合國家產(chǎn)業(yè)政策，洗煤廠設(shè)計(jì)選擇了先進(jìn)完善的工藝流程，同時(shí)選用了目前國內(nèi)外先進(jìn)的設(shè)備，并采用計(jì)算機(jī)控制，實(shí)現(xiàn)清潔化生產(chǎn)，符合環(huán)保要求。經(jīng)財(cái)務(wù)分析評價(jià)，項(xiàng)目具有較強(qiáng)盈利能力，符合投入少、產(chǎn)出多的原則，財(cái)務(wù)上可行，技術(shù)上先進(jìn)，建議盡快實(shí)施建設(shè)。 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