【導(dǎo)讀】□內(nèi)部文件□外來文件NO:. 序號文件名稱文件編號發(fā)布日期版本修改狀態(tài)備注。技術(shù)質(zhì)量部審定意見:. 發(fā)放號文件名稱文件編號領(lǐng)用部門簽收人發(fā)放日期回收日期備注。年度部門質(zhì)量目標(biāo)。部門質(zhì)量目標(biāo)責(zé)任人月度質(zhì)量目標(biāo)完成情況考評情況考評日期檢查人。計劃編制時間年度安排總次數(shù)。根據(jù)公司“年度管理評審計劃”的安排，將于月日。時，在由總經(jīng)理主持本年度次管理評審。請下列部門有關(guān)人員按時準(zhǔn)備相關(guān)資料準(zhǔn)時參加：。部門人員準(zhǔn)備資料。培訓(xùn)的有效性評價應(yīng)在培訓(xùn)結(jié)束后的15天以后實施，培訓(xùn)的有效性包括質(zhì)量。意識、工作能力以及操作能力等方面是否有改變。員工年度考評記錄部門。及效率工作技能獨立能力安全紀(jì)律溝通能力出勤敬業(yè)。設(shè)備名稱時間故障情況故障類別維修項目及修理結(jié)果維修人驗收人。工序名稱檢查情況不符合情況及整改要求檢查人。質(zhì)量保證□有要求，□無要求運輸方式□自提，□送貨，□其他。物資供應(yīng)能否滿足？交貨期限能否滿足？

　　

【正文】 家數(shù) 不滿意 廠家數(shù) 顧客總滿意度 = 匯總分析及改進(jìn)建議： 編制人 /日期： 批準(zhǔn) /日期： XXXX 有限公司 年度審核計劃 序號 審核部門／過程 計劃月份 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 說明： 編制 /時間： 批準(zhǔn) /時間： XXXX 有限公司 內(nèi)部審核實施方案 NO. 目 的： 審核范圍： 審核依據(jù)： 審核方法： 審核類型： □計劃內(nèi) □計劃外 審核組長： 審核人員： 審核時間： 上次審核時間： 審核重點： 其它要求 /說明 編制 /日期： 批準(zhǔn) /日期： XXXX 有限公司 內(nèi)審日程安排表 NO. 日期 內(nèi)審安排：審核員 /審核內(nèi)容（時間 /部門 /過程等） 首次會議：審核組成員介紹，宣讀審核方案和審核安排。 第一組 第二組 第一組 第二組 審核組內(nèi)部會議，整理審核結(jié)果 末次會議：宣布審核結(jié)論，確認(rèn)整改完成日期。 編制 /日期： 批準(zhǔn) /日期： XXXX 有限公司 內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核檢查表 NO： 受審核部門 時 間 序號 審核內(nèi)容 涉及過程 Y/N 現(xiàn)場審核記錄 審核員： 審核組長： XXXX 有限公司 內(nèi)審不合格報告 NO. 受審部門 審 核 日期 不合格事實描述： 不符 合 程序： 審核員： 標(biāo)準(zhǔn)： 日 期： 不符合類型： A（體系性）□ B（實施性）□ C（效果性）□ 部門負(fù)責(zé)人： 不符合性質(zhì)：嚴(yán)重□ 輕微□ 日 期： 原因分析： 建議糾正及糾正措施： 內(nèi)審組長審定意見： 簽名： 日期： 措施驗證： 驗證人： 日期： XXXX 有限公司 內(nèi)審報告 NO： 審核范圍 審核時間 審核依據(jù) 審 核 組 長 審核員 審核過程綜述： 審核發(fā)現(xiàn)匯總分析與評價： 薄弱環(huán)節(jié)分析： 審核結(jié)論： 附件： 報告發(fā)放范圍： 編制： 批準(zhǔn)： XXXX 有限公司 工藝紀(jì)律檢查 記錄 NO. 序號 工序名稱 檢 查 情 況 不符合情況及整改要求 檢查人 XXXX 有限公司 不合格品報告單 NO. 生產(chǎn)工段（單位） 產(chǎn)品名稱 規(guī) 格 數(shù) 量 不合格情況描述 檢驗員 /日期： 評審 處置 意見 技術(shù)質(zhì)量部： 簽名 /日期： 分管領(lǐng)導(dǎo)審批： 簽名 /日期： 責(zé)任部門意見（含實施糾正的措施 ） 簽名： 日期： 措 施 驗 證 驗證人： 日期： 備 注 XXXX 有限公司 季度數(shù)據(jù)分析報告 年 季度 顧客滿意情況與趨勢： 產(chǎn)品 要求符合性的情況及趨勢： 過程產(chǎn)品特性與趨勢： 供方的情況與趨勢： 對質(zhì)量管理體系適宜和有效性的影響與評價： 改進(jìn)機(jī)會： 填表人： 日期： 管理者代表意見： 簽名： 日期： XXXX 有限公司 糾正 /預(yù)防措施單 NO. □糾正措施 □預(yù)防措施 （潛在）不合格情況描述： 發(fā)現(xiàn)人： 日期： （潛在）不合格原因分析： 責(zé)任部門： 日期： 糾正措施 /預(yù)防措施： 責(zé)任部門 /日期： 審定 /日期： 糾正措施 /預(yù)防措施完成情況： 責(zé)任部門： 日期： 糾正措施 /預(yù)防措施驗證： 驗證部門： 日期：