【正文】 采購過程對物資供方進行評價和選擇和控制。★●采購信息物資采購計劃的管理?！铩癫少彯a(chǎn)品的驗證對采購產(chǎn)品,包括顧客提供產(chǎn)品的驗證?！铩瘛a(chǎn)和服務提供●生產(chǎn)和服務提供的控制施工組織設計的實施、施工技術交底、測量控制等?！铩瘛鹕a(chǎn)和服務提供過程確認制訂特殊過程控制要求并進行控制。設計變更的確認?！铩铩瘛稹饦俗R和可追溯性產(chǎn)品的標識和可追溯性的控制。★▲●▲顧客財產(chǎn)顧客提供產(chǎn)品的控制?！铩癞a(chǎn)品防護物資產(chǎn)品和工程的防護?！铩瘛鸨O(jiān)視和測量裝置的控制對監(jiān)視和測量裝置進行控制。★●○○8.測量分析和改進總則策劃和實現(xiàn)改進所需的測量和監(jiān)控活動,并規(guī)定其方法和用途。★測量和監(jiān)控顧客滿意分析和利用顧客滿意和不滿意的信息。并對信息進行處置?！铩瘛稹稹鴥?nèi)部審核編制內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核程序。對內(nèi)審進行策劃和開展內(nèi)審活動?！铩疬^程的監(jiān)視和測量對工程項目管理的各過程進行監(jiān)視和測量，對管理的過程進行控制。★○○○產(chǎn)品的監(jiān)視和測量?！铩瘛??！铩稹缓细衿房刂??！铩瘛??！铩鴶?shù)據(jù)分析收集與質(zhì)量管理體系評價和識別改進有關的數(shù)據(jù)進行分析?！铩鸶倪M持續(xù)改進對質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進進行控制?！铩铩稹稹稹稹鸺m正措施采取糾正措施，對工程管理過程進行有效控制。★○○○○○預防措施采取預防措施，對工程管理過程進行有效控制。★○○○○○ 說明：★－主管領導，●－主辦部門/崗位，▲－次主辦部門/崗位，○－協(xié)辦部門/崗位。品種、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)單位、供貨單位、“質(zhì)量證明書”編號、“復試檢驗報告”編號、檢驗結果以及進貨日期等?！霸牧瞎芾砼_賬”填寫正確、真實、齊全。水泥、礦物摻合料等采用散料倉分別存儲。袋裝粉狀材料在運輸和存放期間采用專用庫房存放，不得露天堆放，且特別注意防潮。粗骨料按技術條件要求分級采購、分級運輸、分級堆放、分級計量。對原材料建立符合工廠化生產(chǎn)的堆放地點和明確的標識，標明材料名稱、品種、生產(chǎn)廠家、生產(chǎn)日期和進廠（場）日期。原材料堆放時必須有堆放分界標識，以免誤用。對骨料堆放場進行硬化處理，并設置必要的排水設施。 洞口開挖及邊仰坡防護質(zhì)量保證措施⑴開工前，技術人員認真學習施工規(guī)范，熟悉審核圖紙，對每道工序進行書面交底。交底中講清設計要求、技術標準、定位方法、功能作用、施工參數(shù)、操作要點和注意事項，使所有操作人員心中有數(shù)。⑵把好原材料和施工配比關，加強檢測頻率，堅持“一切經(jīng)過試驗、一切用數(shù)據(jù)說話”的原則。⑶實行技術人員現(xiàn)場值班制度，指導控制施工，及時對工程進行檢測。⑷每道工序均嚴格進行自檢、互檢和交接檢；上道工序不合格，下道工序不接收。⑸項目部及工區(qū)成立質(zhì)量管理小組，加強對現(xiàn)場工程質(zhì)量進行巡查。狠抓薄弱環(huán)節(jié)，嚴格按工藝施工，以徹底消除質(zhì)量通病。 質(zhì)量檢驗①邊、仰坡上面的山坡危石應在邊仰坡開挖前清除干凈，洞口開挖應在超前支護完成后進行。②采用機械開挖或光面、預裂爆破應保證開挖面完整平順、無危石和坑穴。邊坡坡面應平整且穩(wěn)定無隱患，局部凹凸差不大于15cm。③隧道洞口及邊仰坡開挖后應及時核查地質(zhì)情況，需要加固處理時應符合設計要求。④隧道洞口的邊、仰坡開挖形式和坡度應符合設計要求。⑤隧道洞門中綠色防護、噴錨防護、防護柵欄、掛網(wǎng)防護工程施工質(zhì)量的驗收應符合相關專業(yè)規(guī)范的規(guī)定。⑥邊、仰坡防護的形式應符合設計要求。①洞口排水溝、截水溝的平面位置、開挖斷面應符合設計要求，水溝內(nèi)無積水，縱向坡度不得小于3‰。②噴護前應平整坡面，邊坡坡面應密實、穩(wěn)固，輪廓線順直。七、安全保證措施施工中認真搞好安全檢查，對發(fā)現(xiàn)的安全隱患查明責任，制定糾正和預防措施，并跟蹤驗證。發(fā)現(xiàn)重大隱患立即停止作業(yè)，杜絕事故發(fā)生。⑴洞口施工要做好施工前期準備工作，正確選用施工方法，并結合地形、地質(zhì)等實際情況，向施工員進行技術交底，合理安排施工。⑵洞口施工各班組間，建立完善的交接班制度。在交接班時，交班人將本班組的施工情況及有關安全事宜及措施向接班人詳細交待，并記載于交接班記錄本上，工地值班負責人(領工員)應認真檢查交接班情況。每班開工前未認真檢查工作面安全狀況，不得施工。⑶對各類事故均應嚴格按照“四不放過”(即事故原因不清楚不放過，事故責任者和員工未受到教育不放過，事故責任者沒有處理不放過，沒有制訂防范措施不放過)的原則進行處理。⑷所有進入工地的人員，必須按規(guī)定配帶好安全防護用品，遵章守紀，聽從指揮。⑸特殊工種必須持有特種作業(yè)證書，并經(jīng)過培訓后才能上崗。⑹高處作業(yè)人員所使用的工具應隨手裝入工具袋，上下傳遞料具時，禁止拋擲，大型工具要放在穩(wěn)妥的地方，所用的材料要堆放平整、穩(wěn)固，防止掉落傷人。注漿時應時刻注意注漿壓力，防止注漿壓力過大，注漿管爆裂傷人。八、環(huán)境保護、文明施工措施、水土保持方案⑴建立與質(zhì)量安全保證體系并行的環(huán)境保護保證體系，配備相應的環(huán)保設施和技術力量，與當?shù)卣铜h(huán)保部門聯(lián)合協(xié)作，全面控制施工污染,減少污水、空氣粉塵及噪音污染，嚴格控制水土流失，達到國家環(huán)保標準。⑵施工方案同時要具備環(huán)保防范措施，以保護現(xiàn)場環(huán)境，避免由于施工方法不當引起對環(huán)境的污染和破壞。強化環(huán)保宣傳和思想教育工作，使環(huán)保意識全面深入人心，真正認識到環(huán)保的重要作用。把環(huán)保作為文明施工的首要工作來抓，抓措施、抓設施、抓落實，制定施工現(xiàn)場環(huán)境保護的目標責任書，定崗定責，責任到人。、水土保持措施 生態(tài)環(huán)境的保護措施⑴施工前組織對全體干部職工進行生態(tài)資源環(huán)境保護知識學習，增強環(huán)保意識，保證環(huán)保工程質(zhì)量，采取有效措施，使施工過程對生態(tài)環(huán)境的損害程度降到最低。⑵永久性用地范圍內(nèi)裸露地表用植被覆蓋。工程完工后，拆除一切臨時用地范圍內(nèi)的臨時設施和臨時生活設施，搞好租用地復耕，綠化原有場地，恢復自然原貌。退場時的場地清理，達到地方政府、群眾及相關其他單位的滿意，并取得有效的證明文件。⑶做好生產(chǎn)、生活區(qū)的衛(wèi)生工作，保持工地清潔，定時打掃，垃圾定點存放，定期運到環(huán)保部門指定的位置。定點投藥，防止蚊蠅鼠蟲滋生，傳播疾病。 水環(huán)保措施⑴為了保護環(huán)境和洞外水源不受污染，在洞口設污水處理系統(tǒng)，采用隔油沉淀池、氣浮設備和二級生化處理設施對施工廢水進行處理。設專人值班管理，對沉淀池打撈浮油，以及對隧道污水進行處理，直到符合國家規(guī)定標準再排放。⑵生活、生產(chǎn)區(qū)設污水處理系統(tǒng)，生活、生產(chǎn)污水經(jīng)嚴格凈化處理并經(jīng)檢驗，符合國家環(huán)保標準后，再排出。⑶控制施工注漿使用的水泥漿等材料的泄漏，并對進入隧道排水系統(tǒng)中的注漿廢液做凈化達標處理，避免漿液污染洞外居民的生活、生產(chǎn)用水。⑷靠近生活水源的施工場地用溝壕或堤壩與之隔開，避免水源污染。⑸施工期間生產(chǎn)場地和生活區(qū)修建必要的臨時排水渠道，經(jīng)廢水池處理后，與永久性排水設施相接，不至引起淤積沖刷。⑹施工區(qū)域、砂石料場在施工期間和完工后，妥善處理、以減少對河溪流的侵蝕，防止沉碴進入河流或小溪。 大氣污染及粉塵、噪音污染防治⑴對施工現(xiàn)場和運輸便道等易產(chǎn)生粉塵的地段定時進行灑水降塵，勤洗施工機械車輛，使產(chǎn)生的粉塵危害減至最小程度。⑵對施工人員發(fā)放口罩勞保用品，并定期進行體檢。⑶對易松散和易飛揚的各種建筑材料用彩條布、蓬布等嚴密覆蓋，并放于居住區(qū)的下風處。⑷加強施工機械設備的維護保養(yǎng)，減少噪聲污染。