倉(cāng)庫(kù)管理流程-資料下載頁(yè)
【導(dǎo)讀】為了確保倉(cāng)儲(chǔ)物料的有序流動(dòng)和質(zhì)量的完好無(wú)損，促進(jìn)生產(chǎn)正常進(jìn)行。所有涉及貨倉(cāng)的物流活動(dòng)。采購(gòu)負(fù)責(zé)及時(shí)、準(zhǔn)確的提供采購(gòu)信息，及時(shí)處理不良來(lái)料。計(jì)劃物控部負(fù)責(zé)控制庫(kù)存非需求物料的使用，控制物料的購(gòu)買力入與耗用。制造部負(fù)責(zé)配合倉(cāng)庫(kù)發(fā)料、退庫(kù)、半成品入庫(kù)及成品入庫(kù)作業(yè)。船務(wù)負(fù)責(zé)提供成品出貨指令及相關(guān)資料。外加工訂單》，并最遲在倉(cāng)庫(kù)收貨前4小時(shí)傳遞到倉(cāng)庫(kù)。異應(yīng)立即與送貨人員一起確認(rèn)并加大比例抽樣。貨單》或重開(kāi)正確數(shù)量或規(guī)格的《送貨單》給倉(cāng)管員并簽收。員簽名后，交IQC二聯(lián)，輸單員存一聯(lián)，倉(cāng)管員存一聯(lián)。采購(gòu)員應(yīng)盡快聯(lián)系供應(yīng)商三天內(nèi)處理；供應(yīng)商到。部IPQC組檢驗(yàn)合格后，每板貼上合格標(biāo)簽，并在《自制入庫(kù)單》上簽名確認(rèn)。抽查無(wú)誤后，倉(cāng)管員簽收，將貨放入指定庫(kù)位，制入庫(kù)單》上簽名確認(rèn)。劃，經(jīng)批準(zhǔn)后交采購(gòu)統(tǒng)一購(gòu)買。及時(shí)通知供方，倉(cāng)管員同供方當(dāng)面點(diǎn)清數(shù)量后開(kāi)出《退料單》。
【正文】 加工商退料，先由加工商開(kāi)出材料不合格報(bào)告經(jīng)品管部和采購(gòu)確定后，再將不合格品報(bào)告送回倉(cāng)庫(kù)。倉(cāng)庫(kù)同 IQC 依據(jù)不合格核實(shí)無(wú)誤后，開(kāi)制《委外加工退倉(cāng)單》沖減領(lǐng)料量后再發(fā)新料，同時(shí)倉(cāng)庫(kù)開(kāi)制《驗(yàn)收單》交品管，品管部驗(yàn)收并出具檢驗(yàn)報(bào)告，做出處理意見(jiàn)，倉(cāng)庫(kù)根據(jù)處理意見(jiàn)處量?！皥?bào)廢”退庫(kù)物料按《廢舊物資管理制度》處理。 成品銷售退庫(kù)：營(yíng)銷業(yè)務(wù)員同客戶確認(rèn)好 退貨后，應(yīng)根據(jù)退貨到達(dá)公司的時(shí)間之前開(kāi)出《銷售退貨通知單》到有關(guān)執(zhí)行部門。倉(cāng)庫(kù)根據(jù)《銷售退貨通知單》在退貨到達(dá)公司后立即組織人員清點(diǎn)退貨明細(xì)是否一致。有誤應(yīng)立即通知營(yíng)銷業(yè)務(wù)員處理，無(wú)誤后將貨收到待處理區(qū)。倉(cāng)庫(kù)根據(jù)實(shí)際清點(diǎn)退貨的狀況填寫《驗(yàn)收單》交品管部查找原因。品管部按有關(guān)規(guī)程進(jìn)行檢驗(yàn)和實(shí)驗(yàn)，找出退貨原因，填寫退貨檢驗(yàn)報(bào)告經(jīng)相關(guān)主管部門批示處理意見(jiàn)后傳遞到倉(cāng)庫(kù)、計(jì)劃等部門。倉(cāng)庫(kù)根據(jù)檢驗(yàn)報(bào)告開(kāi)出《成品銷售退倉(cāng)單》辦理好成品退貨入庫(kù)作業(yè)。 盤點(diǎn)管理： 倉(cāng)庫(kù)必須進(jìn)行月底實(shí)地盤存及一年一次大盤點(diǎn)，實(shí) 地盤存內(nèi)容包括倉(cāng)庫(kù)所有物資。進(jìn)行賬實(shí)核對(duì)，分析差異原因，并做出補(bǔ)救及預(yù)防措施。 香港 XX 電器股份有限公司 質(zhì)量管理體系細(xì)則文件： 倉(cāng)庫(kù)管理流程 文件編號(hào) XXXX001 修訂狀態(tài) 生效日期 第 7 頁(yè) 共 8 頁(yè) 物料的儲(chǔ)存及管理 倉(cāng)儲(chǔ)物料要按類型分區(qū)存放 ,并按相關(guān)要求堆放、標(biāo)識(shí)；做到先進(jìn)先出；按相關(guān)規(guī)定對(duì)庫(kù)存物品定期復(fù)檢；確保倉(cāng)儲(chǔ)物料的數(shù)量、質(zhì)量、安全。 單據(jù)、賬簿、報(bào)表的填寫與管理 倉(cāng)庫(kù)所有單據(jù)必須規(guī)范填寫，輸單員必須及時(shí)、準(zhǔn)確地根據(jù)原始單據(jù)輸入電腦。月末根據(jù)電腦臺(tái)賬匯總制作進(jìn)銷存報(bào)表。 相關(guān)文件 《采購(gòu)訂單》和《委外加工訂單》 《庫(kù)存物品定期復(fù)檢制度》 《廢舊物資管理制度》 記錄 驗(yàn)收單 退貨單 外協(xié)入庫(kù)單 物料存卡 自制入庫(kù)單 采購(gòu)申請(qǐng)單 限 額內(nèi)領(lǐng)料單 退庫(kù)單 IQC 檢驗(yàn)報(bào)告 出貨通知單 出貨裝箱清單 成品出庫(kù)單 調(diào)撥單 香港 XX 電器股份有限公司 質(zhì)量管理體系細(xì)則文件： 倉(cāng)庫(kù)管理流程 文件編號(hào) XXXX001 修訂狀態(tài) 生效日期 第 8 頁(yè) 共 8 頁(yè) 委外加工退倉(cāng)單 成品銷售退倉(cāng)單 退料單 限額外領(lǐng)料單 申購(gòu)單 送貨單 裝箱單 工廠退料報(bào)告 出貨裝箱清單 擬 定 審核 批準(zhǔn)
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