【正文】 更不會(huì)引起土壤退化、水土流失等。（3）環(huán)境保護(hù)措施方案生產(chǎn)車間的噴霧干燥尾氣主要成分為空氣和水，無(wú)有毒有害物質(zhì)，經(jīng)布袋除塵后，粉塵濃度＜10mg/ Nm3。達(dá)標(biāo)排放。有機(jī)廢水、酸堿廢水統(tǒng)一送污水處理系統(tǒng)處理。污水處理站排放微量的沼氣中，主要成分為CH4，可直接排放。生活污水經(jīng)化糞池處理后排入廠區(qū)排水管網(wǎng)。本工程環(huán)保建設(shè)主要包括廢氣處理、污水處理、廢渣處理、噪聲控制和綠化費(fèi)用等。循環(huán)冷卻水系統(tǒng)的系統(tǒng)排污水排入廠區(qū)排水管網(wǎng)。綠化可以美化環(huán)境，凈化空氣，衰減噪聲，綠化已成為環(huán)境保護(hù)的一項(xiàng)有效措施。利用廠區(qū)空地，種植抗污染花草和樹木，并選擇適應(yīng)該廠特性和當(dāng)?shù)貧夂虻闹参?。本?xiàng)目對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生的污水、廢氣、噪聲等污染物均采取了相應(yīng)的處理措施，以保證工程建設(shè)投產(chǎn)后，各項(xiàng)污染物指標(biāo)均能達(dá)到國(guó)家規(guī)定的排放標(biāo)準(zhǔn)。因此項(xiàng)目的建設(shè)不會(huì)對(duì)周邊的環(huán)境產(chǎn)生負(fù)面影響。節(jié)能措施編制依據(jù)1) 《中華人民共和國(guó)節(jié)約能源法》2) 《重點(diǎn)用能單位節(jié)能管理辦法》（原國(guó)家經(jīng)貿(mào)委令第7號(hào)）3) 《民用建筑節(jié)能管理規(guī)定》（建設(shè)部部長(zhǎng)令第76號(hào)）4) 《公共建筑節(jié)能設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)》（GB501892005）5) 《綠色建筑評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)》（GB/T503782006）6) 《夏熱冬冷地區(qū)居住建筑節(jié)能設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)》（JCJ1342001）（1）生產(chǎn)工藝及裝置在工藝流程的選擇、區(qū)域布置，設(shè)備布置上，充分考慮能源的管理利用和減少能源的消耗，相同潔凈級(jí)別的區(qū)域盡量集中，避免因分散而造成空調(diào)管路的增加和延長(zhǎng)，造成風(fēng)壓的損失，以增加能源的消耗。選用節(jié)能沸騰干燥機(jī)，減少單位生產(chǎn)能力的能源消耗。設(shè)備及工藝管道采取保溫和保冷措施，減少能量的散失。（2）公用工程及輔助設(shè)施空調(diào)分系統(tǒng)設(shè)置，分車間集中控制，盡量利用回風(fēng)。選擇最佳冷凍和空調(diào)溫度。增設(shè)溫度自動(dòng)記錄儀，嚴(yán)格根據(jù)操作規(guī)程的要求，控制溫度及加熱、冷卻時(shí)間。車間布置盡量靠近動(dòng)力中心，以減少管路和動(dòng)力線路的能量損失。設(shè)置無(wú)功補(bǔ)償設(shè)備，提高用戶功率因素。采用節(jié)能型光源及混合照明，充分利用自然光。采用新型保溫建筑材料，減少車間能量散失。（3）其它節(jié)能措施本項(xiàng)目為考慮能源的節(jié)約和合理利用，采取措施如下：工程中選用技術(shù)先進(jìn)、高效節(jié)能設(shè)備，保證設(shè)備經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，對(duì)國(guó)家公布的淘汰產(chǎn)品不予選用。充分利用供電電壓等級(jí)有利條件，減少變配電中間環(huán)節(jié)，提高供電安全，減少電耗。加強(qiáng)設(shè)備和管道閥門的管理，杜絕跑、冒、滴、漏現(xiàn)象；改變車間照明點(diǎn)的控制方式，根據(jù)需要分別設(shè)置開關(guān)；對(duì)需要采暖的場(chǎng)所，采用保溫隔熱材料，減少熱能的損耗；對(duì)需要保溫的管道采取保溫措施，提高熱效率。本工程采用以上相應(yīng)的措施及相應(yīng)的管理，可以將能耗降低到最低限度，達(dá)到相應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)和要求，從而達(dá)到節(jié)能目的。八、經(jīng)濟(jì)效益與社會(huì)效益評(píng)述總投資規(guī)模，其中鋪底流動(dòng)資金310萬(wàn)元（流動(dòng)資金為1050萬(wàn)元）。投資使用方案（1）固定資產(chǎn)投資估算參照有關(guān)工程概預(yù)算編制方法和根據(jù)項(xiàng)目的生產(chǎn)規(guī)模、工藝要求及工程量進(jìn)行估算。1）建筑工程費(fèi)建筑工程單位造價(jià)，根據(jù)本項(xiàng)目實(shí)際情況，參照市地區(qū)目前同類工程實(shí)際單位造價(jià)進(jìn)行測(cè)算。建筑工程費(fèi)為1170萬(wàn)元，%。2）設(shè)備購(gòu)置費(fèi)定型設(shè)備按生產(chǎn)廠家現(xiàn)行出廠價(jià)另加58%的運(yùn)雜費(fèi)，進(jìn)口設(shè)備按到岸價(jià)格計(jì)算，非標(biāo)設(shè)備由建設(shè)單位自行加工，可節(jié)省時(shí)間和投資。，%。3）安裝費(fèi)血蛋白活性肽綠色飼料添加劑車間的生產(chǎn)設(shè)備安裝費(fèi)（含冷凍設(shè)備的安裝費(fèi)），％計(jì)算?；?yàn)設(shè)備按設(shè)備購(gòu)置費(fèi)的1％計(jì)算，檢測(cè)檢疫設(shè)備的安裝費(fèi)，按設(shè)備費(fèi)的1%計(jì)算，供電設(shè)備的安裝費(fèi)，%計(jì)算，供熱設(shè)備的安裝費(fèi)按設(shè)備購(gòu)置費(fèi)的17%測(cè)算。經(jīng)計(jì)算。4）工器具購(gòu)置費(fèi)根據(jù)項(xiàng)目的實(shí)際情況，％計(jì)算。5）其它費(fèi)用前期費(fèi)用，包括設(shè)計(jì)費(fèi)、論證費(fèi)、信息費(fèi)等，建設(shè)單位管理費(fèi)、環(huán)評(píng)費(fèi)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓費(fèi)；職工培訓(xùn)費(fèi)；試生產(chǎn)費(fèi)合計(jì)95萬(wàn)元；基本預(yù)備費(fèi)，根據(jù)本項(xiàng)目情況按工程費(fèi)和其它工程費(fèi)的5％計(jì)算，；漲價(jià)預(yù)備費(fèi)按工程費(fèi)和其它工程費(fèi)的3％計(jì)算。（2）流動(dòng)資金估算本項(xiàng)目的流動(dòng)資金，根據(jù)項(xiàng)目所需原輔材料價(jià)格、用量和產(chǎn)品市場(chǎng)銷售情況，確定各因素周轉(zhuǎn)天數(shù)和每年周轉(zhuǎn)次數(shù)，測(cè)定流動(dòng)資金需要數(shù)。經(jīng)測(cè)算，項(xiàng)目需流動(dòng)資金1050萬(wàn)元（其中鋪底流動(dòng)資金310萬(wàn)元）。資金籌措方案及貸款償還計(jì)劃（1）資金籌措申請(qǐng)銀行流動(dòng)資金貸款1700萬(wàn)元，%，其中用于固定資產(chǎn)投資960萬(wàn)元，用于流動(dòng)資金740萬(wàn)元；建設(shè)單位自籌1490萬(wàn)元，%，用于流動(dòng)資金310萬(wàn)元，申請(qǐng)國(guó)家補(bǔ)助800萬(wàn)元，％。（2）貸款償還計(jì)劃項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資貸款960萬(wàn)元。投產(chǎn)后，以稅后利潤(rùn)和固定資產(chǎn)折舊費(fèi)以及攤銷費(fèi)償還銀行貸款，投產(chǎn)第一年計(jì)劃償還萬(wàn)元，第二年償還萬(wàn)元。財(cái)務(wù)效益分析和經(jīng)濟(jì)效益分析財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與參數(shù)選取《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》（第三版）《投資項(xiàng)目可行性研究指南》（試用版）現(xiàn)行的財(cái)務(wù)和稅務(wù)制度各專業(yè)提供的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。本項(xiàng)目生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)期內(nèi)投入物和產(chǎn)出物不考慮價(jià)格相對(duì)變動(dòng)和通貨膨脹的影響，選用固定價(jià)格計(jì)算。銷售收入按含稅價(jià)計(jì)算。參考本行業(yè)的平均收益水平并考慮項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)因素確定項(xiàng)目基準(zhǔn)收益率為12%。本項(xiàng)目產(chǎn)品規(guī)模為：年產(chǎn)血蛋白活性肽綠色飼料添加劑2000噸，投產(chǎn)第一年按生產(chǎn)能力的60％計(jì)算，第二年按生產(chǎn)能力的80％計(jì)算，從第三年開始滿負(fù)荷生產(chǎn)，項(xiàng)目計(jì)算期11年。（1）總成本費(fèi)用估算原輔材料：主要原料為動(dòng)物血（冷凍或新鮮）818元/噸，輔助材料為：酶制劑、超濾膜、復(fù)合膜和包裝物等，均按目前市場(chǎng)價(jià)格計(jì)算。／千瓦時(shí)計(jì)算，／噸計(jì)算，熱能按70元/大卡計(jì)。經(jīng)計(jì)算。工人工資及附加：新增生產(chǎn)人員86人，其中管理人員和銷售人員共14人，生產(chǎn)工人72人，平均月基礎(chǔ)工資1200元／人。按工資總額的14％提取福利費(fèi)。固定資產(chǎn)原值及折舊：％。按分類直線法進(jìn)行折舊，其中建筑工程折舊為20年，機(jī)器設(shè)備折舊年限為10年，殘值均按原值5％計(jì)算。修理費(fèi)：根據(jù)行業(yè)情況，本項(xiàng)目修理費(fèi)按固定資產(chǎn)折舊費(fèi)的30％計(jì)算。攤銷費(fèi)：遞延資產(chǎn)分5年攤銷。經(jīng)計(jì)算，。 （2）產(chǎn)品價(jià)格及銷售收入，年產(chǎn)量2000噸。（3）銷售稅金及附加增值稅銷項(xiàng)稅：按銷售收入的17％計(jì)算。進(jìn)項(xiàng)稅：動(dòng)物血按收購(gòu)價(jià)的13％計(jì)算，其它輔助材料和包裝物、燃料動(dòng)力等均按到廠價(jià)的17％計(jì)算。城建及教育附加稅城建稅按增值稅的7％計(jì)算，教育附加稅按增值稅的4％計(jì)算。所得稅和稅后利潤(rùn)(即企業(yè)凈利潤(rùn))銷售收入減掉銷售稅金及附加和總成本費(fèi)用，即為利潤(rùn)總額，％交納企業(yè)所得稅（本項(xiàng)目可享受“免二減三”的優(yōu)惠政策）。交納所得稅后。（4）財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo)1）項(xiàng)目財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率(所得稅前) % 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率(所得稅后)%2)總投資收益率 (+)/=%3）財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值：(所得稅前) 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值：(所得稅后)4）投資回收期投資回收期：(所得稅后) 5）投資利潤(rùn)率6)貨款償還期2+()=7)不確定性分析①敏感性分析對(duì)產(chǎn)品價(jià)格、生產(chǎn)成本、建設(shè)投資等在10％～＋10％范圍內(nèi)的變化對(duì)內(nèi)部收益率的指標(biāo)影響程度的進(jìn)行敏感性分析。敏 感 性 分 析 表序號(hào)不確定因素變化因素內(nèi)部收益率敏感度系數(shù)臨界點(diǎn)（%）臨界值　基本方案　　　1 生產(chǎn)負(fù)荷 (產(chǎn)品產(chǎn)量)10 +10 2 產(chǎn)品價(jià)格10 +10 3 生產(chǎn)成本10 +10 4 建設(shè)投資10+10 由敏感性分析看出，產(chǎn)品價(jià)格的變化對(duì)項(xiàng)目?jī)?nèi)部收益率的敏感度較高，其他因素次之。說(shuō)明本項(xiàng)目有一定的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。②盈虧平衡分析盈虧平衡圖4800 . , 010002000300040000%20%40%60%80%100%銷售收入總成本固定成本平衡點(diǎn)通過(guò)計(jì)算以生產(chǎn)能力利用率表示的盈虧平衡點(diǎn)BEP為: %()，即當(dāng)生產(chǎn)能力達(dá)到設(shè)計(jì)能力的 ％時(shí)企業(yè)即可以保本。財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論根據(jù)指標(biāo)計(jì)算，本項(xiàng)目投產(chǎn)后的各項(xiàng)指標(biāo)均高于基準(zhǔn)指標(biāo)，%，大于財(cái)務(wù)基準(zhǔn)收益率12%；，大于零；(含建設(shè)期)，小于基準(zhǔn)投資回收期，說(shuō)明投資能按時(shí)收回；從不確定性分析看，生產(chǎn)能力利用率較低，項(xiàng)目具有一定的抗風(fēng)險(xiǎn)能力，因此本項(xiàng)目在財(cái)務(wù)上是可行的。社會(huì)效益評(píng)述本項(xiàng)目是利用動(dòng)物血進(jìn)行深加工生產(chǎn)血蛋白活性肽綠色飼料添加劑，既達(dá)到了廢物綜合利用，變廢為寶，又保護(hù)了環(huán)境。增加地方和國(guó)家財(cái)政收入，項(xiàng)目建成投產(chǎn)達(dá)到正常年份后，每年可實(shí)現(xiàn)銷售收入4800萬(wàn)元。增加城市下崗職工和農(nóng)村剩余勞動(dòng)力的機(jī)會(huì)。本項(xiàng)目投產(chǎn)后，生產(chǎn)企業(yè)可增加生產(chǎn)人員、輔助生產(chǎn)人員、管理人員、銷售人員、專業(yè)技術(shù)人員等86人。同時(shí)，通過(guò)本項(xiàng)目建設(shè)和對(duì)輻射區(qū)的帶動(dòng)，以及本項(xiàng)目對(duì)相關(guān)產(chǎn)業(yè)的帶動(dòng)作用，經(jīng)測(cè)算，還可間接地增加農(nóng)民剩余勞動(dòng)力就業(yè)500多人。通過(guò)盈虧平衡分析，可以看出，本項(xiàng)目有很強(qiáng)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。通過(guò)項(xiàng)目的實(shí)施，可帶動(dòng)農(nóng)牧民，特別是貧困地區(qū)農(nóng)牧民盡快脫貧致富，實(shí)現(xiàn)增收?？蔀檗r(nóng)牧民增收，提高養(yǎng)殖積極性。促進(jìn)生態(tài)環(huán)境的保護(hù)和建設(shè)。本項(xiàng)目實(shí)施后，可充分利用當(dāng)?shù)刎S富的動(dòng)物血資源，推進(jìn)養(yǎng)殖業(yè)的發(fā)展，對(duì)保護(hù)環(huán)境、建設(shè)和諧社會(huì)具有重要的意義。九、風(fēng)險(xiǎn)分析從風(fēng)險(xiǎn)分類的角度出發(fā)，可將風(fēng)險(xiǎn)分為內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)因素和外部風(fēng)險(xiǎn)因素，而內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)又可以分為技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)、工程風(fēng)險(xiǎn)、資源風(fēng)險(xiǎn)、資金風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)；政策風(fēng)險(xiǎn)、外部協(xié)作條件風(fēng)險(xiǎn)、社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)等，依據(jù)項(xiàng)目的自身特點(diǎn)及產(chǎn)品的受眾群體，主要對(duì)技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、資源風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析。技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)本申請(qǐng)項(xiàng)目的技術(shù)來(lái)源于中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué)張日俊教授主持國(guó)家“863”高技術(shù)研究發(fā)展計(jì)劃項(xiàng)目（項(xiàng)目編號(hào)：2001AA246111和2001AA246110），于2005年完成年產(chǎn)300噸的中試生產(chǎn)，并通過(guò)國(guó)家科技部組織的專家驗(yàn)收。已申請(qǐng)與本項(xiàng)目直接相關(guān)的國(guó)家發(fā)明專利2項(xiàng)：（1）一種活性肽飼料添加劑及其制備方法和用途，（公開號(hào)CN1579198A）（2）一種分離純化活性肽飼料添加劑的方法。通過(guò)查新證實(shí)，屬國(guó)內(nèi)領(lǐng)先水平，并在血蛋白活性肽的肽序測(cè)定、膜分離純化、生物學(xué)功能研究等方面達(dá)到了國(guó)際先進(jìn)水平。該項(xiàng)目的技術(shù)先進(jìn)可靠，并已經(jīng)進(jìn)行了中試生產(chǎn)和專家的鑒定驗(yàn)收，且制備工藝通過(guò)了省自治區(qū)科技成果鑒定，從整體技術(shù)上分析不存在技術(shù)上的風(fēng)險(xiǎn)?？赡軙?huì)存在生產(chǎn)過(guò)程中工藝操作的熟練掌握程度達(dá)不到要求而導(dǎo)致不能達(dá)產(chǎn)達(dá)標(biāo)，影響項(xiàng)目的預(yù)期效益。防范對(duì)策：加強(qiáng)加強(qiáng)技術(shù)管理和崗位技術(shù)培訓(xùn)，提高企業(yè)整體的技術(shù)水平， 請(qǐng)專家到現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行講解和培訓(xùn)，使生產(chǎn)裝置盡快達(dá)到設(shè)計(jì)能力。資源風(fēng)險(xiǎn)市市的屠宰加工有草原興發(fā)集團(tuán)、塞飛亞集團(tuán)、錦繡大地公司等數(shù)十家企業(yè)，項(xiàng)目生產(chǎn)所用的主要原料為羊、豬、雞、鴨等屠宰后的動(dòng)物血液及廢棄物資源豐富，且距離均在100公里之內(nèi)，因此原料來(lái)源有保障。防范對(duì)策：加強(qiáng)與屠宰加工企業(yè)的業(yè)務(wù)協(xié)作關(guān)系，做好原料的收購(gòu)與儲(chǔ)存工作，調(diào)整好淡旺季的生產(chǎn)節(jié)奏。市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)主要是指產(chǎn)品的不能盡快的占領(lǐng)市場(chǎng)以及產(chǎn)品缺乏競(jìng)爭(zhēng)能力而不被消費(fèi)者所接受，致使企業(yè)產(chǎn)品積壓，資金周轉(zhuǎn)不開，經(jīng)濟(jì)效益不能達(dá)到預(yù)期效果。血蛋白活性肽是動(dòng)物天然血蛋白的降解產(chǎn)物，同時(shí)又經(jīng)過(guò)高溫噴霧干燥（滅菌），因此其具有高度的安全性，是無(wú)毒無(wú)公害的綠色飼料添加劑或保健品、藥物。由肽的吸收機(jī)制可知，與相同組成的氨基酸相比，肽具有吸收快、效率高、被吸收的氨基酸組成平衡等優(yōu)點(diǎn)，同時(shí)也具有：提高動(dòng)物生產(chǎn)性能（增肉、促長(zhǎng)、增蛋等）、免疫調(diào)節(jié)、催乳、抗氧化、促進(jìn)有益微生物生長(zhǎng)(益生元效應(yīng))等作用。因此肽類不僅本身自成系列產(chǎn)品，而且也可作為原料，與藥物、其它飼料添加劑配伍，因而生物活性肽類在飼料工業(yè)、獸藥業(yè)和養(yǎng)殖業(yè)中有著廣闊的市場(chǎng)。防范對(duì)策：對(duì)目標(biāo)市場(chǎng)進(jìn)行分析，制定市場(chǎng)營(yíng)銷策略，加強(qiáng)市場(chǎng)開拓力度，充分利用企業(yè)已形成的市場(chǎng)營(yíng)銷渠道，盡快的占領(lǐng)市場(chǎng)。50