【正文】 成8沒有專業(yè)人員檔案清冊及資質(zhì)證書統(tǒng)一建立基礎(chǔ)管理資料檔案各專業(yè)各專業(yè)主管已完成9沒專業(yè)檢修工具器臺帳及檢驗記錄臺帳統(tǒng)一建立基礎(chǔ)管理資料檔案各專業(yè)各專業(yè)主管已完成10專業(yè)人員崗位職責不清統(tǒng)一建立基礎(chǔ)管理資料檔案各專業(yè)各專業(yè)主管已完成11外委維護單位專業(yè)不能自主制定各專業(yè)年、月、周工作計劃及總結(jié)。統(tǒng)一建立基礎(chǔ)管理資料檔案各專業(yè)各專業(yè)主管已完成12辦公用品不足補充辦公用品各專業(yè)各專業(yè)主管已完成（二）外包單位安全管理存在的問題已完成1安全活動不及時，記錄不全、人員簽字不全。按照三會一活動管理標準開展安全活動。各專業(yè)各專業(yè)主管已完成2安全培訓流于形式，不進行，班組人員無學習記錄或記錄極少。按照安全教育及培訓管理標準開展安全活動。各專業(yè)各專業(yè)主管已完成3安全管理資料未建立統(tǒng)一建立安全管理資料檔案各專業(yè)各專業(yè)主管已完成4沒有安全技術(shù)培訓計劃、培訓教案與記錄。按照管理制度開展培訓工作各專業(yè)各專業(yè)主管已完成5班長工作日記不規(guī)范，沒有安全技術(shù)交底規(guī)范班長日志各專業(yè)各專業(yè)主管已完成（三）外包單位技術(shù)管理存在的問題 小計6項已完成1檢修驗收卡、定期工作驗收卡格式不對、記錄不全。統(tǒng)一驗收卡格式，建立驗收卡檔案盒，進行存檔。各專業(yè)各專業(yè)主管已完成2設(shè)備檢修臺帳記錄不及時、給油脂記錄不全設(shè)備檢修臺帳每周更新一次，給油脂記錄每次必須更新。建立檔案盒，進行存檔。各專業(yè)各專業(yè)主管已完成3未組織進行技術(shù)培訓制定培訓計劃，建立班組培訓計劃，個人學習筆記。建立檔案盒，進行存檔。各專業(yè)各專業(yè)主管已完成4技術(shù)資料未建立統(tǒng)一建立技術(shù)管理資料檔案各專業(yè)各專業(yè)主管已完成5消缺及時性差，消缺率偏低按照坑口公司管理制度執(zhí)行各專業(yè)各專業(yè)主管已完成6自主發(fā)現(xiàn)缺陷隱患少。加強培訓教育各專業(yè)各專業(yè)主管已完成（四）外包單位人員數(shù)量及技術(shù)能力存在的問題 小計5項1能夠獨立進行檢修作業(yè)人員少，技術(shù)力量不足，存在人員不足現(xiàn)象。補充技術(shù)人員及缺少的人員各專業(yè)各專業(yè)主管已完成2不能自主及時準確上報各種技術(shù)資料補充技術(shù)人員各專業(yè)各專業(yè)主管已完成3人員流動性大，不利于管理。維護單位應制定防止人員頻繁流動措施。各專業(yè)各專業(yè)主管長期已完成4事件分析、處理方案制定不能按時獨立完成。補充技術(shù)人員各專業(yè)各專業(yè)主管已完成5電測儀表檢驗人員無資質(zhì)證補充有資質(zhì)人員各專業(yè)各專業(yè)主管已完成五運行檢修現(xiàn)場檢查問題 小計256項（一）專業(yè)在檢修維護及臨時外包工程管理上存在的問題 小計1項1現(xiàn)場施工的監(jiān)督管理不嚴格，對違章立即制止不及時，不能按規(guī)定考核糾正。各類違章頻繁發(fā)生。專業(yè)管理人員上崗到位，嚴格執(zhí)行制度條款，加強監(jiān)督檢查及考核。各專業(yè)各專業(yè)主管長期已完成（二）檢修維護及臨時外包工程現(xiàn)場存在的問題小計255項1藥品庫酸庫東側(cè)靠門處墻磚脫離墻體，存在安全隱患?；謴蛪Υu土建張慶國2藥品庫電源控制箱接地螺栓生銹，存在接觸不良。更換螺栓。電氣孫萬里已完成3避雷針架現(xiàn)只有一點接地，并無安全接地標識。刷接地標識。電氣孫萬里已完成4避雷針架勿攀登標識已模糊不清，應更換。更換標識。安環(huán)部何慶龍已完成5化學藥品庫防傷水池的噴嘴不符合朝向上方要求。按要求整改?；瘜W焦春玲已完成6化學制水值班室控制柜上部電纜槽盒沒有后蓋。加裝后蓋。電氣孫萬里已完成71號機、2號機空冷PC段母線室門損壞嚴重，已經(jīng)沒有修復價值。制作更換鐵板門。土建張慶國已完成8全廠消防水系統(tǒng)無標識。補充標識。消防謝福全已完成9輸煤段、除塵間塵器不好用，粉塵濃度超標。更換濾芯。輸煤李文剛已完成10變壓器備用儲油箱沒有油，但是排油口有油垢，且用臨時塑料桶接油，地面污染。按要求整改。土建張慶國已完成11輸煤三段除塵器排水管道上通行橋數(shù)量不足。拆除排水管道。輸煤李文剛已完成12輸煤三段沖洗水地漏有11處永久性堵塞。疏通并改造疏水管路。輸煤（2015年實施10萬元）李文剛13輸煤皮帶的 “禁止跨越”安全警示牌少。補充標示牌。安監(jiān)部何慶龍已完成14氣化風機隔音罩未恢復?；謴透粢粽州斆豪钗膭傄淹瓿?5脫水倉MCC間照明線接引不規(guī)范，纜溝蓋板未蓋。規(guī)范整理，蓋板恢復。電氣孫萬里已完成162號鍋爐九層消防栓門脫落更換消防栓門。消防謝福全已完成172號鍋爐七層蒸汽管道保溫脫落?；謴捅?。鍋爐楊立斌已完成182號鍋爐七層通道格柵變形。更換格柵。鍋爐楊立斌已完成192號鍋爐脫硝加熱器進線電纜不規(guī)范。規(guī)范整理，加裝槽盒蓋。電氣孫萬里20空壓機房電纜溝蓋封閉不嚴密，帶油設(shè)備附近的電纜溝蓋板應密封。加裝排污管溝及積油坑。鍋爐（2015年實施3萬元）楊立斌212號吸收塔除霧器小房房門銹蝕嚴重重新打磨、粉刷。土建張慶國已完成222號吸收塔除霧器小房下方消防栓柜門銹蝕嚴重更換消防栓箱消防謝福全已完成231號吸收塔3號漿液循環(huán)泵噴淋層人孔門處鐵皮破損更換鐵皮脫硫劉貴春已完成241號吸收塔除霧器小房下方消防栓柜門銹蝕嚴重更換消防栓箱消防謝福全已完成251號吸收塔原GGH平臺南側(cè)燈罩破損修復破損的燈罩電氣孫萬里已完成261號磨機漿液再循環(huán)箱腐蝕嚴重重新打磨、粉刷。脫硫劉貴春已完成272號球磨機機封漏漿調(diào)整、更換機械密封脫硫劉貴春281號石灰石旋流站回流至磨機頭部管道磨損嚴重更換1號石灰石旋流站回流至球磨機頭部管道脫硫劉貴春已完成29脫硫部分設(shè)備表面腐蝕清理擦拭干凈。脫硫劉貴春30表計破損及缺失，外圍共缺失及損壞壓力表18塊及時更換及修復。熱工翟金星已完成31雨水泵房內(nèi)液位計安裝不規(guī)范及時安裝液位變送器底座熱工翟金星已完成32脫硫2號吸收塔原、凈煙氣壓力、除霧器差壓及壓力無保溫伴熱增加伴熱及保溫熱工翟金星已完成33增加伴熱及保溫脫硫劉貴春已完成34脫硫現(xiàn)場雜物未清理對現(xiàn)場遺留雜物清理脫硫劉貴春已完成352號吸收塔南側(cè)房頂衛(wèi)生凌亂，腳手架隨意擺放。及時清理現(xiàn)場雜物，做到工完料凈場清。脫硫劉貴春已完成362號吸收塔除霧器小房內(nèi)衛(wèi)生不合格煙頭較多清理除霧器小房內(nèi)雜物脫硫劉貴春已完成372號吸收塔北門室外鋼梁有雜物。清理雜物脫硫劉貴春已完成381號吸收塔原GGH爬梯刷漆造成地面污染使用洗油清理干凈脫硫劉貴春已完成392號吸收塔除霧器沖洗水自立式壓力調(diào)節(jié)閥拆除后未清理退回東四庫脫硫劉貴春已完成401號吸收塔入口原煙道西側(cè)梯子使用后未拿走清理現(xiàn)場雜物脫硫劉貴春已完成41輸煤滾筒積灰多清掃干凈輸煤李文剛已完成42，不應存在對接和縫隙，應通知驗收后，在恢復保溫鐵皮；保溫鐵皮應做到平整，無變形并且美觀。鍋爐楊立斌已完成432號鍋爐2號角B2粉管彎頭鐵皮開裂更換或平整彎頭處鐵皮，保溫鐵皮應做到平整，無變形并且美觀。鍋爐楊立斌已完成442號鍋爐2號角D2粉管彎頭鐵皮開裂，不應存在對接和縫隙，應通知驗收后，在恢復保溫鐵皮；保溫鐵皮應做到平整，無變形并且美觀。鍋爐楊立斌已完成452號鍋爐A2吹灰管彎頭保溫外護板開裂，不應存在對接和縫隙，應通知驗收后，在恢復保溫鐵皮；保溫鐵皮應做到平整，無變形并且美觀。鍋爐楊立斌已完成462號鍋爐1號角風箱下部角板開裂，不應存在對接和縫隙，應通知驗收后，在恢復保溫鐵皮；保溫鐵皮應做到平整，無變形并且美觀。鍋爐楊立斌已完成472號鍋爐1號角蒸汽吹掃管道彎頭保溫開裂更換或平整彎頭處鐵皮，保溫鐵皮應做到平整，無變形并且美觀。鍋爐楊立斌已完成482號鍋爐C爐水循環(huán)泵排空和疏水管路三處鋁皮脫節(jié)，不應存在對接和縫隙，應通知驗收后，在恢復保溫鐵皮；保溫鐵皮應做到平整，無變形并且美觀。鍋爐楊立斌已完成492號鍋爐B爐水循環(huán)泵下方彎頭保溫開裂，不應存在對接和縫隙，應通知驗收后，在恢復保溫鐵皮；保溫鐵皮應做到平整，無變形并且美觀。鍋爐楊立斌已完成502號鍋爐A爐水循環(huán)泵下方三個彎頭保溫開裂，不應存在對接和縫隙，應通知驗收后，在恢復保溫鐵皮；保溫鐵皮應做到平整，無變形并且美觀。鍋爐楊立斌已完成512號鍋爐燃油蒸汽吹掃總門彎頭保溫嚴重損壞，不應存在對接和縫隙，應通知驗收后，在恢復保溫鐵皮；保溫鐵皮應做到平整，無變形并且美觀。鍋爐楊立斌已完成522號鍋爐燃油蒸汽吹掃管路在燃油平臺靠近4號角處彎頭保溫開裂，不應存在對接和縫隙，應通知驗收后，在恢復保溫鐵皮；保溫鐵皮應做到平整，無變形并且美觀。鍋爐楊立斌已完成532號鍋爐3號角旁蒸汽吹灰輸水有一處保溫開裂脫節(jié)，不應存在對接和縫隙，應通知驗收后，在恢復保溫鐵皮；保溫鐵皮應做到平整，無變形并且美觀。鍋爐楊立斌已完成54，不應存在對接和縫隙，應通知驗收后，在恢復保溫鐵皮；保溫鐵皮應做到平整，無變形并且美觀。鍋爐楊立斌已完成55，不應存在對接和縫隙，應通知驗收后，在恢復保溫鐵皮；保溫鐵皮應做到平整，無變形并且美觀。鍋爐楊立斌已完成56，不應存在對接和縫隙，應通知驗收后，在恢復保溫鐵皮；保溫鐵皮應做到平整，無變形并且美觀。鍋爐楊立斌已完成572號鍋爐B側(cè)送風機暖風器供汽母管彎頭保溫開裂，不應存在對接和縫隙，應通知驗收后，在恢復保溫鐵皮；保溫鐵皮應做到平整，無變形并且美觀。鍋爐楊立斌已完成582號鍋爐B側(cè)尾部煙道下方有一路疏水管彎頭開裂缺失保溫棉，不應存在對接和縫隙，應通知驗收后，在恢復保溫鐵皮；保溫鐵皮應做到平整，無變形并且美觀。鍋爐楊立斌已完成59，不應存在對接和縫隙，應通知驗收后，在恢復保溫鐵皮；保溫鐵皮應做到平整，無變形并且美觀。鍋爐楊立斌已完成60，不應存在對接和縫隙，應通知驗收后，在恢復保溫鐵皮；保溫鐵皮應做到平整，無變形并且美觀。鍋爐楊立斌已完成61，不應存在對接和縫隙，應通知驗收后，在恢復保溫鐵皮；保溫鐵皮應做到平整，無變形并且美觀。鍋爐楊立斌已完成62，不應存在對接和縫隙，應通知驗收后，在恢復保溫鐵皮；保溫鐵皮應做到平整，無變形并且美觀。鍋爐楊立斌已完成632號鍋爐左側(cè)水冷壁人孔門處輔汽管道彎頭保溫開裂，不應存在對接和縫隙，應通知驗收后，在恢復保溫鐵皮；保溫鐵皮應做到平整，無變形并且美觀。鍋爐楊立斌已完成64，不應存在對接和縫隙，應通知驗收后，在恢復保溫鐵皮；保溫鐵皮應做到平整，無變形并且美觀。鍋爐楊立斌已完成652號鍋爐右側(cè)水冷壁人孔門處有一管道彎頭缺失保溫棉和彎頭保溫開裂，不應存在對接和縫隙，應通知驗收后，在恢復保溫鐵皮；保溫鐵皮應做到平整，無變形并且美觀。鍋爐楊立斌已完成662號鍋爐主汽至定排疏水管在定排灌上方彎頭保溫開裂，不應存在對接和縫隙，應通知驗收后，在恢復保溫鐵皮；保溫鐵皮應做到平整，無變形并且美觀。鍋爐楊立斌已完成67，不應存在對接和縫隙，應通知驗收后，在恢復保溫鐵皮；保溫鐵皮應做到平整，無變形并且美觀。鍋爐楊立斌已完成682號鍋爐連排到定排疏水管在定排灌上方彎頭保溫開裂，不應存在對接和縫隙，應通知驗收后，在恢復保溫鐵皮；保溫鐵皮應做到平整，無變形并且美觀。鍋爐楊立斌已完成692號鍋爐各路疏水管道在定排灌上方彎頭保溫開裂，不應存在對接和縫隙，應通知驗收后，在恢復保溫鐵皮；保溫鐵皮應做到平整，無變形并且美觀。鍋爐楊立斌已完成702號鍋爐輔汽至一次風暖風器疏水管在疏水箱上方保溫破損，不應存在對接和縫隙，應通知驗收后，在恢復保溫鐵皮；保溫鐵皮應做到平整，無變形并且美觀。鍋爐楊立斌已完成712號鍋爐B一次風暖風器疏水管在暖風器疏水箱上方彎頭保溫開裂，