【正文】 成8沒有專業(yè)人員檔案清冊(cè)及資質(zhì)證書統(tǒng)一建立基礎(chǔ)管理資料檔案各專業(yè)各專業(yè)主管已完成9沒專業(yè)檢修工具器臺(tái)帳及檢驗(yàn)記錄臺(tái)帳統(tǒng)一建立基礎(chǔ)管理資料檔案各專業(yè)各專業(yè)主管已完成10專業(yè)人員崗位職責(zé)不清統(tǒng)一建立基礎(chǔ)管理資料檔案各專業(yè)各專業(yè)主管已完成11外委維護(hù)單位專業(yè)不能自主制定各專業(yè)年、月、周工作計(jì)劃及總結(jié)。統(tǒng)一建立基礎(chǔ)管理資料檔案各專業(yè)各專業(yè)主管已完成12辦公用品不足補(bǔ)充辦公用品各專業(yè)各專業(yè)主管已完成（二）外包單位安全管理存在的問題已完成1安全活動(dòng)不及時(shí)，記錄不全、人員簽字不全。按照三會(huì)一活動(dòng)管理標(biāo)準(zhǔn)開展安全活動(dòng)。各專業(yè)各專業(yè)主管已完成2安全培訓(xùn)流于形式，不進(jìn)行，班組人員無學(xué)習(xí)記錄或記錄極少。按照安全教育及培訓(xùn)管理標(biāo)準(zhǔn)開展安全活動(dòng)。各專業(yè)各專業(yè)主管已完成3安全管理資料未建立統(tǒng)一建立安全管理資料檔案各專業(yè)各專業(yè)主管已完成4沒有安全技術(shù)培訓(xùn)計(jì)劃、培訓(xùn)教案與記錄。按照管理制度開展培訓(xùn)工作各專業(yè)各專業(yè)主管已完成5班長工作日記不規(guī)范，沒有安全技術(shù)交底規(guī)范班長日志各專業(yè)各專業(yè)主管已完成（三）外包單位技術(shù)管理存在的問題 小計(jì)6項(xiàng)已完成1檢修驗(yàn)收卡、定期工作驗(yàn)收卡格式不對(duì)、記錄不全。統(tǒng)一驗(yàn)收卡格式，建立驗(yàn)收卡檔案盒，進(jìn)行存檔。各專業(yè)各專業(yè)主管已完成2設(shè)備檢修臺(tái)帳記錄不及時(shí)、給油脂記錄不全設(shè)備檢修臺(tái)帳每周更新一次，給油脂記錄每次必須更新。建立檔案盒，進(jìn)行存檔。各專業(yè)各專業(yè)主管已完成3未組織進(jìn)行技術(shù)培訓(xùn)制定培訓(xùn)計(jì)劃，建立班組培訓(xùn)計(jì)劃，個(gè)人學(xué)習(xí)筆記。建立檔案盒，進(jìn)行存檔。各專業(yè)各專業(yè)主管已完成4技術(shù)資料未建立統(tǒng)一建立技術(shù)管理資料檔案各專業(yè)各專業(yè)主管已完成5消缺及時(shí)性差，消缺率偏低按照坑口公司管理制度執(zhí)行各專業(yè)各專業(yè)主管已完成6自主發(fā)現(xiàn)缺陷隱患少。加強(qiáng)培訓(xùn)教育各專業(yè)各專業(yè)主管已完成（四）外包單位人員數(shù)量及技術(shù)能力存在的問題 小計(jì)5項(xiàng)1能夠獨(dú)立進(jìn)行檢修作業(yè)人員少，技術(shù)力量不足，存在人員不足現(xiàn)象。補(bǔ)充技術(shù)人員及缺少的人員各專業(yè)各專業(yè)主管已完成2不能自主及時(shí)準(zhǔn)確上報(bào)各種技術(shù)資料補(bǔ)充技術(shù)人員各專業(yè)各專業(yè)主管已完成3人員流動(dòng)性大，不利于管理。維護(hù)單位應(yīng)制定防止人員頻繁流動(dòng)措施。各專業(yè)各專業(yè)主管長期已完成4事件分析、處理方案制定不能按時(shí)獨(dú)立完成。補(bǔ)充技術(shù)人員各專業(yè)各專業(yè)主管已完成5電測(cè)儀表檢驗(yàn)人員無資質(zhì)證補(bǔ)充有資質(zhì)人員各專業(yè)各專業(yè)主管已完成五運(yùn)行檢修現(xiàn)場檢查問題 小計(jì)256項(xiàng)（一）專業(yè)在檢修維護(hù)及臨時(shí)外包工程管理上存在的問題 小計(jì)1項(xiàng)1現(xiàn)場施工的監(jiān)督管理不嚴(yán)格，對(duì)違章立即制止不及時(shí)，不能按規(guī)定考核糾正。各類違章頻繁發(fā)生。專業(yè)管理人員上崗到位，嚴(yán)格執(zhí)行制度條款，加強(qiáng)監(jiān)督檢查及考核。各專業(yè)各專業(yè)主管長期已完成（二）檢修維護(hù)及臨時(shí)外包工程現(xiàn)場存在的問題小計(jì)255項(xiàng)1藥品庫酸庫東側(cè)靠門處墻磚脫離墻體，存在安全隱患?；謴?fù)墻磚土建張慶國2藥品庫電源控制箱接地螺栓生銹，存在接觸不良。更換螺栓。電氣孫萬里已完成3避雷針架現(xiàn)只有一點(diǎn)接地，并無安全接地標(biāo)識(shí)。刷接地標(biāo)識(shí)。電氣孫萬里已完成4避雷針架勿攀登標(biāo)識(shí)已模糊不清，應(yīng)更換。更換標(biāo)識(shí)。安環(huán)部何慶龍已完成5化學(xué)藥品庫防傷水池的噴嘴不符合朝向上方要求。按要求整改?；瘜W(xué)焦春玲已完成6化學(xué)制水值班室控制柜上部電纜槽盒沒有后蓋。加裝后蓋。電氣孫萬里已完成71號(hào)機(jī)、2號(hào)機(jī)空冷PC段母線室門損壞嚴(yán)重，已經(jīng)沒有修復(fù)價(jià)值。制作更換鐵板門。土建張慶國已完成8全廠消防水系統(tǒng)無標(biāo)識(shí)。補(bǔ)充標(biāo)識(shí)。消防謝福全已完成9輸煤段、除塵間塵器不好用，粉塵濃度超標(biāo)。更換濾芯。輸煤李文剛已完成10變壓器備用儲(chǔ)油箱沒有油，但是排油口有油垢，且用臨時(shí)塑料桶接油，地面污染。按要求整改。土建張慶國已完成11輸煤三段除塵器排水管道上通行橋數(shù)量不足。拆除排水管道。輸煤李文剛已完成12輸煤三段沖洗水地漏有11處永久性堵塞。疏通并改造疏水管路。輸煤（2015年實(shí)施10萬元）李文剛13輸煤皮帶的 “禁止跨越”安全警示牌少。補(bǔ)充標(biāo)示牌。安監(jiān)部何慶龍已完成14氣化風(fēng)機(jī)隔音罩未恢復(fù)。恢復(fù)隔音罩輸煤李文剛已完成15脫水倉MCC間照明線接引不規(guī)范，纜溝蓋板未蓋。規(guī)范整理，蓋板恢復(fù)。電氣孫萬里已完成162號(hào)鍋爐九層消防栓門脫落更換消防栓門。消防謝福全已完成172號(hào)鍋爐七層蒸汽管道保溫脫落?；謴?fù)保溫。鍋爐楊立斌已完成182號(hào)鍋爐七層通道格柵變形。更換格柵。鍋爐楊立斌已完成192號(hào)鍋爐脫硝加熱器進(jìn)線電纜不規(guī)范。規(guī)范整理，加裝槽盒蓋。電氣孫萬里20空壓機(jī)房電纜溝蓋封閉不嚴(yán)密，帶油設(shè)備附近的電纜溝蓋板應(yīng)密封。加裝排污管溝及積油坑。鍋爐（2015年實(shí)施3萬元）楊立斌212號(hào)吸收塔除霧器小房房門銹蝕嚴(yán)重重新打磨、粉刷。土建張慶國已完成222號(hào)吸收塔除霧器小房下方消防栓柜門銹蝕嚴(yán)重更換消防栓箱消防謝福全已完成231號(hào)吸收塔3號(hào)漿液循環(huán)泵噴淋層人孔門處鐵皮破損更換鐵皮脫硫劉貴春已完成241號(hào)吸收塔除霧器小房下方消防栓柜門銹蝕嚴(yán)重更換消防栓箱消防謝福全已完成251號(hào)吸收塔原GGH平臺(tái)南側(cè)燈罩破損修復(fù)破損的燈罩電氣孫萬里已完成261號(hào)磨機(jī)漿液再循環(huán)箱腐蝕嚴(yán)重重新打磨、粉刷。脫硫劉貴春已完成272號(hào)球磨機(jī)機(jī)封漏漿調(diào)整、更換機(jī)械密封脫硫劉貴春281號(hào)石灰石旋流站回流至磨機(jī)頭部管道磨損嚴(yán)重更換1號(hào)石灰石旋流站回流至球磨機(jī)頭部管道脫硫劉貴春已完成29脫硫部分設(shè)備表面腐蝕清理擦拭干凈。脫硫劉貴春30表計(jì)破損及缺失，外圍共缺失及損壞壓力表18塊及時(shí)更換及修復(fù)。熱工翟金星已完成31雨水泵房內(nèi)液位計(jì)安裝不規(guī)范及時(shí)安裝液位變送器底座熱工翟金星已完成32脫硫2號(hào)吸收塔原、凈煙氣壓力、除霧器差壓及壓力無保溫伴熱增加伴熱及保溫?zé)峁さ越鹦且淹瓿?3增加伴熱及保溫脫硫劉貴春已完成34脫硫現(xiàn)場雜物未清理對(duì)現(xiàn)場遺留雜物清理脫硫劉貴春已完成352號(hào)吸收塔南側(cè)房頂衛(wèi)生凌亂，腳手架隨意擺放。及時(shí)清理現(xiàn)場雜物，做到工完料凈場清。脫硫劉貴春已完成362號(hào)吸收塔除霧器小房內(nèi)衛(wèi)生不合格煙頭較多清理除霧器小房內(nèi)雜物脫硫劉貴春已完成372號(hào)吸收塔北門室外鋼梁有雜物。清理雜物脫硫劉貴春已完成381號(hào)吸收塔原GGH爬梯刷漆造成地面污染使用洗油清理干凈脫硫劉貴春已完成392號(hào)吸收塔除霧器沖洗水自立式壓力調(diào)節(jié)閥拆除后未清理退回東四庫脫硫劉貴春已完成401號(hào)吸收塔入口原煙道西側(cè)梯子使用后未拿走清理現(xiàn)場雜物脫硫劉貴春已完成41輸煤滾筒積灰多清掃干凈輸煤李文剛已完成42，不應(yīng)存在對(duì)接和縫隙，應(yīng)通知驗(yàn)收后，在恢復(fù)保溫鐵皮；保溫鐵皮應(yīng)做到平整，無變形并且美觀。鍋爐楊立斌已完成432號(hào)鍋爐2號(hào)角B2粉管彎頭鐵皮開裂更換或平整彎頭處鐵皮，保溫鐵皮應(yīng)做到平整，無變形并且美觀。鍋爐楊立斌已完成442號(hào)鍋爐2號(hào)角D2粉管彎頭鐵皮開裂，不應(yīng)存在對(duì)接和縫隙，應(yīng)通知驗(yàn)收后，在恢復(fù)保溫鐵皮；保溫鐵皮應(yīng)做到平整，無變形并且美觀。鍋爐楊立斌已完成452號(hào)鍋爐A2吹灰管彎頭保溫外護(hù)板開裂，不應(yīng)存在對(duì)接和縫隙，應(yīng)通知驗(yàn)收后，在恢復(fù)保溫鐵皮；保溫鐵皮應(yīng)做到平整，無變形并且美觀。鍋爐楊立斌已完成462號(hào)鍋爐1號(hào)角風(fēng)箱下部角板開裂，不應(yīng)存在對(duì)接和縫隙，應(yīng)通知驗(yàn)收后，在恢復(fù)保溫鐵皮；保溫鐵皮應(yīng)做到平整，無變形并且美觀。鍋爐楊立斌已完成472號(hào)鍋爐1號(hào)角蒸汽吹掃管道彎頭保溫開裂更換或平整彎頭處鐵皮，保溫鐵皮應(yīng)做到平整，無變形并且美觀。鍋爐楊立斌已完成482號(hào)鍋爐C爐水循環(huán)泵排空和疏水管路三處鋁皮脫節(jié)，不應(yīng)存在對(duì)接和縫隙，應(yīng)通知驗(yàn)收后，在恢復(fù)保溫鐵皮；保溫鐵皮應(yīng)做到平整，無變形并且美觀。鍋爐楊立斌已完成492號(hào)鍋爐B爐水循環(huán)泵下方彎頭保溫開裂，不應(yīng)存在對(duì)接和縫隙，應(yīng)通知驗(yàn)收后，在恢復(fù)保溫鐵皮；保溫鐵皮應(yīng)做到平整，無變形并且美觀。鍋爐楊立斌已完成502號(hào)鍋爐A爐水循環(huán)泵下方三個(gè)彎頭保溫開裂，不應(yīng)存在對(duì)接和縫隙，應(yīng)通知驗(yàn)收后，在恢復(fù)保溫鐵皮；保溫鐵皮應(yīng)做到平整，無變形并且美觀。鍋爐楊立斌已完成512號(hào)鍋爐燃油蒸汽吹掃總門彎頭保溫嚴(yán)重?fù)p壞，不應(yīng)存在對(duì)接和縫隙，應(yīng)通知驗(yàn)收后，在恢復(fù)保溫鐵皮；保溫鐵皮應(yīng)做到平整，無變形并且美觀。鍋爐楊立斌已完成522號(hào)鍋爐燃油蒸汽吹掃管路在燃油平臺(tái)靠近4號(hào)角處彎頭保溫開裂，不應(yīng)存在對(duì)接和縫隙，應(yīng)通知驗(yàn)收后，在恢復(fù)保溫鐵皮；保溫鐵皮應(yīng)做到平整，無變形并且美觀。鍋爐楊立斌已完成532號(hào)鍋爐3號(hào)角旁蒸汽吹灰輸水有一處保溫開裂脫節(jié)，不應(yīng)存在對(duì)接和縫隙，應(yīng)通知驗(yàn)收后，在恢復(fù)保溫鐵皮；保溫鐵皮應(yīng)做到平整，無變形并且美觀。鍋爐楊立斌已完成54，不應(yīng)存在對(duì)接和縫隙，應(yīng)通知驗(yàn)收后，在恢復(fù)保溫鐵皮；保溫鐵皮應(yīng)做到平整，無變形并且美觀。鍋爐楊立斌已完成55，不應(yīng)存在對(duì)接和縫隙，應(yīng)通知驗(yàn)收后，在恢復(fù)保溫鐵皮；保溫鐵皮應(yīng)做到平整，無變形并且美觀。鍋爐楊立斌已完成56，不應(yīng)存在對(duì)接和縫隙，應(yīng)通知驗(yàn)收后，在恢復(fù)保溫鐵皮；保溫鐵皮應(yīng)做到平整，無變形并且美觀。鍋爐楊立斌已完成572號(hào)鍋爐B側(cè)送風(fēng)機(jī)暖風(fēng)器供汽母管彎頭保溫開裂，不應(yīng)存在對(duì)接和縫隙，應(yīng)通知驗(yàn)收后，在恢復(fù)保溫鐵皮；保溫鐵皮應(yīng)做到平整，無變形并且美觀。鍋爐楊立斌已完成582號(hào)鍋爐B側(cè)尾部煙道下方有一路疏水管彎頭開裂缺失保溫棉，不應(yīng)存在對(duì)接和縫隙，應(yīng)通知驗(yàn)收后，在恢復(fù)保溫鐵皮；保溫鐵皮應(yīng)做到平整，無變形并且美觀。鍋爐楊立斌已完成59，不應(yīng)存在對(duì)接和縫隙，應(yīng)通知驗(yàn)收后，在恢復(fù)保溫鐵皮；保溫鐵皮應(yīng)做到平整，無變形并且美觀。鍋爐楊立斌已完成60，不應(yīng)存在對(duì)接和縫隙，應(yīng)通知驗(yàn)收后，在恢復(fù)保溫鐵皮；保溫鐵皮應(yīng)做到平整，無變形并且美觀。鍋爐楊立斌已完成61，不應(yīng)存在對(duì)接和縫隙，應(yīng)通知驗(yàn)收后，在恢復(fù)保溫鐵皮；保溫鐵皮應(yīng)做到平整，無變形并且美觀。鍋爐楊立斌已完成62，不應(yīng)存在對(duì)接和縫隙，應(yīng)通知驗(yàn)收后，在恢復(fù)保溫鐵皮；保溫鐵皮應(yīng)做到平整，無變形并且美觀。鍋爐楊立斌已完成632號(hào)鍋爐左側(cè)水冷壁人孔門處輔汽管道彎頭保溫開裂，不應(yīng)存在對(duì)接和縫隙，應(yīng)通知驗(yàn)收后，在恢復(fù)保溫鐵皮；保溫鐵皮應(yīng)做到平整，無變形并且美觀。鍋爐楊立斌已完成64，不應(yīng)存在對(duì)接和縫隙，應(yīng)通知驗(yàn)收后，在恢復(fù)保溫鐵皮；保溫鐵皮應(yīng)做到平整，無變形并且美觀。鍋爐楊立斌已完成652號(hào)鍋爐右側(cè)水冷壁人孔門處有一管道彎頭缺失保溫棉和彎頭保溫開裂，不應(yīng)存在對(duì)接和縫隙，應(yīng)通知驗(yàn)收后，在恢復(fù)保溫鐵皮；保溫鐵皮應(yīng)做到平整，無變形并且美觀。鍋爐楊立斌已完成662號(hào)鍋爐主汽至定排疏水管在定排灌上方彎頭保溫開裂，不應(yīng)存在對(duì)接和縫隙，應(yīng)通知驗(yàn)收后，在恢復(fù)保溫鐵皮；保溫鐵皮應(yīng)做到平整，無變形并且美觀。鍋爐楊立斌已完成67，不應(yīng)存在對(duì)接和縫隙，應(yīng)通知驗(yàn)收后，在恢復(fù)保溫鐵皮；保溫鐵皮應(yīng)做到平整，無變形并且美觀。鍋爐楊立斌已完成682號(hào)鍋爐連排到定排疏水管在定排灌上方彎頭保溫開裂，不應(yīng)存在對(duì)接和縫隙，應(yīng)通知驗(yàn)收后，在恢復(fù)保溫鐵皮；保溫鐵皮應(yīng)做到平整，無變形并且美觀。鍋爐楊立斌已完成692號(hào)鍋爐各路疏水管道在定排灌上方彎頭保溫開裂，不應(yīng)存在對(duì)接和縫隙，應(yīng)通知驗(yàn)收后，在恢復(fù)保溫鐵皮；保溫鐵皮應(yīng)做到平整，無變形并且美觀。鍋爐楊立斌已完成702號(hào)鍋爐輔汽至一次風(fēng)暖風(fēng)器疏水管在疏水箱上方保溫破損，不應(yīng)存在對(duì)接和縫隙，應(yīng)通知驗(yàn)收后，在恢復(fù)保溫鐵皮；保溫鐵皮應(yīng)做到平整，無變形并且美觀。鍋爐楊立斌已完成712號(hào)鍋爐B一次風(fēng)暖風(fēng)器疏水管在暖風(fēng)器疏水箱上方彎頭保溫開裂，