【導(dǎo)讀】對與管理體系運行有關(guān)的文件進(jìn)行有效控制，確保各相關(guān)場所使用的文件為有效版本。適用于管理體系內(nèi)部文件的編制、控制和維護(hù)，也適用于對外來文件的控制。站長負(fù)責(zé)批準(zhǔn)頒布《質(zhì)量管理手冊》和《程序文件》；作業(yè)指導(dǎo)書和技術(shù)性質(zhì)量記錄格式由檢測部審核，技術(shù)主管批準(zhǔn)；認(rèn)證機構(gòu)或客戶提供有關(guān)文件時，要由公司經(jīng)理批準(zhǔn)；文件發(fā)放時要注明分發(fā)號和文件受控狀態(tài)，并記錄于《文件發(fā)放回收登記表》，由原編制部門負(fù)責(zé)辦理。放到位，并收回所有被修改的作廢文件，對于非受控文件不作修改。文件作重大修改或兩次修改應(yīng)重新印發(fā)。廢文件應(yīng)作醒目標(biāo)記，防此誤用；借閱與質(zhì)量管理體系相關(guān)的文件，應(yīng)向辦公室提出申請，經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人同意后，

　　

【正文】 確定改進(jìn)方案； d、實施改進(jìn)并評價改進(jìn)結(jié)果。 辦公室 通過質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的貫徹過程、審核結(jié)果、客戶抱怨、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施的實施和管理評審的結(jié)果，尋找體系持續(xù)改進(jìn)的機會，確定體系需要改進(jìn)的方面 (檢測服務(wù)質(zhì)量、資源配置等 )，組織各部門進(jìn)行策劃。 ****機動車安全技術(shù)檢驗站程序文件 文件編號： 主題： 糾正及預(yù)防措施控制程序 第 1 頁，共 1 頁 第 B 版第 1 次修訂 頒布時間： 2020 年 6 月 30 日 糾正措施 對于存在的不合格應(yīng)采取糾正措施，以消除不合格的原因，防止不合格再次 發(fā)生，糾正措施應(yīng)與所遇到的問題影響程度相適應(yīng)。 識別不合格 質(zhì)量管理體系或技術(shù)工作中遇到的問題包括以下幾個方面的來源： a、檢測質(zhì)量出現(xiàn)重大問題； b、內(nèi)部審核發(fā)現(xiàn)的不合格； c、外部審核發(fā)現(xiàn)的不合格； d、管理評審； e、客戶抱怨的信息通過分析確實存在的不合格； f、對員工考察或監(jiān)督中發(fā)現(xiàn)的不合格； g、其他不符合質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)或管理體系文件要求的情況。 原因分析 a、辦公室和檢測車間負(fù)責(zé) 組織相關(guān)部門調(diào)查分析不合格產(chǎn)生的原因； b、可采用統(tǒng)計方法或試驗方法分析不合格產(chǎn)生的主要原 因； c、評價出現(xiàn)的不合格對質(zhì)量影響的重要程度 。 糾正措施的選擇和實施 a、需要采取糾正措施時，質(zhì)量辦向責(zé)任部門發(fā)出《糾正和預(yù)防措施要求表》，對不合格事實進(jìn)行描述，對糾正時間、方法、質(zhì)量等提出具體要求。 b、責(zé)任部門負(fù)責(zé)人責(zé)成責(zé)任人選擇并制定最佳消除問題和防止問題再次發(fā)生的措施，措施要與問題的嚴(yán)重程度和風(fēng)險大小相適應(yīng)。糾正措施經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后實施。 c、責(zé)任人執(zhí)行的是針對嚴(yán)重不合格問題采取的糾正措施，在實施前應(yīng)將措施計劃遞交質(zhì)量辦進(jìn)行評審，必要時報質(zhì)量主管批準(zhǔn)后實施。 d、將糾正措施采取一定的 總結(jié)，制定成文件并加以實施。 糾正措施的監(jiān)控 a、辦公室室 組織內(nèi)審員或其他人員負(fù)責(zé)對實施的糾正措施的有效性跟蹤驗證并進(jìn)行 ****機動車安全技術(shù)檢驗站程序文件 文件編號： 主題： 糾正及預(yù)防措施控制程序 第 1 頁，共 1 頁 第 B 版第 1 次修訂 頒布時間： 2020 年 6 月 30 日 評定，如無效應(yīng)調(diào)查分析原因，要求責(zé)任部門重新提出措施計劃。 b、 如有特殊原因，責(zé)任部門應(yīng)在規(guī)定期限前向質(zhì)量辦提出申請，報質(zhì)量負(fù)責(zé)人 批準(zhǔn)后方可延期完成，否則應(yīng)按規(guī)定對主管進(jìn)行處罰。 附加審核 a、當(dāng)在某活動區(qū)域發(fā)現(xiàn)不合格項，并由此引起 對組織是否符合自身的方針、程序或法律法規(guī)的要求產(chǎn)生懷疑時，辦公室應(yīng)報站長 批準(zhǔn)對相應(yīng)的活動區(qū)域?qū)嵤┯媱澩獾母郊訉徍恕? b、 附加審核按《內(nèi)部審核程序》要求進(jìn)行。 預(yù)防措施 組織應(yīng)識別潛在的不合格，并采取預(yù)防措施，以消除潛在不合格原因，防止不合格發(fā)生，預(yù)防措施應(yīng)與所遇到的問題影響程度相適應(yīng)。 識別潛在不合格 辦公室 及時了解體系運行的有效性、過程運作、質(zhì)量趨勢及顧客的要求和期望，并在日常的檢查和監(jiān)督中收集 各方面的反饋信息，重點分析以下記錄： a、檢測工作質(zhì)量統(tǒng)計、技術(shù)能力適應(yīng)市場需求分析、資源配置狀況、顧客滿意度調(diào)查； b、以往的內(nèi)審報告、管理評審報告； c、糾正、預(yù)防、改進(jìn)措施執(zhí)行記錄等。 發(fā)現(xiàn) 有潛在的不合格事實時，根據(jù)潛在的問題影響程度確定輕重緩急，辦公室填寫《糾正和預(yù)防措施要求表》描述潛在的不合格事實并對責(zé)任部門提出要求。 責(zé)任部門分析原因，組織制定預(yù)防措施經(jīng)質(zhì)量主管批準(zhǔn)后實施。 質(zhì)量辦跟蹤驗證實施效果，必要時組織對有效性進(jìn)行評審。 糾正、預(yù)防、 改進(jìn)措施實施控制及記錄 當(dāng)出現(xiàn)對工作質(zhì)量或本站 信譽產(chǎn)生重大影響時，不合格或出現(xiàn)嚴(yán)重潛在的不合格，質(zhì)量辦應(yīng)分析原因和確定責(zé)任部門制定措施計劃，并監(jiān)督措施實施的過程。 辦公室 編制《改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施實施情況表》，用于記錄本次不合格或潛在 的不合格事實簡述、措施要求的發(fā)出時間、責(zé)任部門、完成時間及驗證結(jié)果。 由改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施引起的體系文件的任何更改，按《文件控制程序》執(zhí)行。 ****機動車安全技術(shù)檢驗站程序文件 文件編號： 主題： 糾正 及預(yù)防措施控制程序 第 1 頁，共 1 頁 第 B 版第 1 次修訂 頒布時間： 2020 年 6 月 30 日 辦公室 收集和保存改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的記錄，并將其中重要的相關(guān)記錄作為下次管理評審輸入之一 QDHFAJ。 相關(guān)文件 《內(nèi)部審核程序》 《管理評審程序》 《文件控制程序》 《原始記錄與 檢測報告控制程序》 質(zhì)量記錄 《糾正和預(yù)防措施要求表》 《改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施實施情況表》 ****機動車安全技術(shù)檢驗站 程序文件 文件編號： 主題： 異常情況處理程序 第 1 頁，共 1 頁 第 B 版第 1 次修訂 頒布時間： 2020 年 6 月 30 日 目的 為保證檢測人員在檢測過程中出現(xiàn)異常情況時有章可循，預(yù)防因檢測人員處理不當(dāng)而造成損失，特制定本程序。 范圍 適用于本站 檢測人員在檢測過程中出現(xiàn) 異常情況時所遵循的處 理程序。 職責(zé) 該程序由技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量負(fù)責(zé)人 監(jiān)督管理，檢測人員負(fù)責(zé)具體執(zhí)行。 程序 異常情況處理 在檢測過程中出現(xiàn)異議數(shù)據(jù) 首先檢查儀器設(shè)備是否處于正常狀況。 對于可重復(fù)檢測的，至少應(yīng)檢測 3 次，以提高檢測結(jié)果的準(zhǔn)確性。 重復(fù)檢測過程中，應(yīng)盡量保證檢測條件一致，應(yīng)盡量減少人員操作差異。 因外界干擾（如停電）而使檢測中斷的，應(yīng)排除干擾后重新開始檢測，并將發(fā)生的問題記錄備查。 因儀器設(shè)備故障或損壞而使檢測 中斷的，可用相同等級的代用儀器設(shè)備進(jìn)行檢測，無代用儀器，必須將儀器修復(fù)重新檢定合格后，才能開始檢測。 檢測過程中，若發(fā)生重大責(zé)任事故，檢測人員應(yīng)保護(hù)現(xiàn)場，同時向質(zhì)量辦和技術(shù)部報告，待妥善處理后再進(jìn)行檢測。 申訴處理 客戶對檢測結(jié)果或服務(wù)質(zhì)量提出申訴時，辦公室負(fù)責(zé)登記，并填寫《客戶申訴和質(zhì)疑記錄表》，受理客戶的申訴，其中應(yīng)詳細(xì)記錄申訴人的情況，包括通訊地此、郵政編碼、聯(lián)系電話、檢測時間及項目、申訴理由以及客戶所要求的處理意見等。申訴方式允許使用來人來函，電傳電話等，并向客戶書面 承諾在一定的時間內(nèi)將調(diào)查處理結(jié)果通知客戶。 對檢測結(jié)果申訴的處理 ****機動車安全技術(shù)檢驗站 程序文件 文件編號： 主題： 異常情況處理程序 第 1 頁，共 1 頁 第 B 版第 1 次修訂 頒布時間： 2020 年 6 月 30 日 若申訴涉及檢測結(jié)果，辦公室應(yīng)將《客戶申訴和質(zhì)疑記錄表》轉(zhuǎn)檢測車間處理。檢測車間 負(fù)責(zé)人應(yīng)及時著手調(diào)查和分析原因，仔細(xì)核對檢測記錄、試驗檢測設(shè)備、環(huán)境條件是否符合檢測要求，檢查數(shù)據(jù)處理是否正確等。 調(diào)查結(jié)束后，檢測 車間負(fù)責(zé)人應(yīng)將調(diào)查結(jié)果填寫《客戶申訴和質(zhì)疑記錄表》，若確實屬于檢測車間 責(zé)任，應(yīng)詳述發(fā)生問題的過程及其責(zé)任人等，并將《客戶申訴和質(zhì)疑記錄表》交辦公室。 如果檢測過程無誤，應(yīng)由辦公室與客戶協(xié) 商，由客戶提出申請，檢測人員重新為客戶進(jìn)行檢測；若結(jié)果確系檢測部門 責(zé)任，應(yīng)收回原報告單，重新出具檢測報告單。 對服務(wù)申訴的處理 客戶對本站 服務(wù)質(zhì)量和工作人員侵害其合法權(quán)益而提出申訴時，辦公室應(yīng)將《客戶申訴和質(zhì)疑記 錄表》交質(zhì)量負(fù)責(zé)人，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織開展調(diào)查，辦公室 根據(jù)客戶提出的申訴 內(nèi)容對當(dāng)事人進(jìn)行核實，當(dāng)事人應(yīng)如實提供事實真相，不得編造謊言，違者將嚴(yán)肅處理，并追究其責(zé)任。 辦公室和檢測部門 在分析事 實真相后，將調(diào)查結(jié)果記錄在《客戶申訴和質(zhì)疑記錄表》上，交站長 簽暑處理意見，辦公室負(fù)責(zé)保存調(diào)查結(jié)果，作為年終審核和評審依據(jù)。 調(diào)查處理結(jié)束后，應(yīng)將調(diào)查結(jié)果告知客戶。如確實是本站 工作人員責(zé)任，辦公室代 表本公司向客戶道歉，造成客戶損失的，可協(xié)商賠賞損失。如不是本站 責(zé)任，辦公室應(yīng)書面向客戶進(jìn)行解釋，多與客戶協(xié)商溝通，以期得到客戶的諒解。 事故分析 事故范圍確認(rèn)。發(fā)生下列情形之一者，均屬事故： a、檢測人員操作失誤，使數(shù)據(jù)失實，造成誤判； b、丟失或涂改原始記錄，故意弄虛作假； c、檢測人員違反操作規(guī)程，造成設(shè)備損壞； d、侵害客戶利益，傷害客戶感情。 事故的分析報告和處理 ****機動車安全技術(shù)檢驗站 程序文件 文件編號： 主題： 異常情況處理程序 第 1 頁，共 1 頁 第 B 版第 1 次修訂 頒布時間： 2020 年 6 月 30 日 事故發(fā)現(xiàn)人或當(dāng)事人應(yīng)填寫《事故報告及處理記錄表》立即報告 質(zhì)量負(fù)責(zé)人 ，由其安排有關(guān)人員進(jìn)行調(diào)查或組織專項內(nèi)部審核。 事故當(dāng)事人應(yīng)實事求是地進(jìn)行分析，將分析情況記錄在《事故報告及處理記錄表》，說明事故發(fā)生時間、地點、經(jīng)過、性質(zhì)和原因，對于故意隱瞞事故或避重就輕、捏造事實者，應(yīng)嚴(yán)肅處理并追究其責(zé)任。 辦公室負(fù)責(zé)進(jìn)行事故分析并作出結(jié)論。查出原因后，交站長 簽署處理意見并按有關(guān)規(guī)定分別給予批評、教育、扣發(fā)獎金、扣發(fā)工資，直至行政處分。 重大事故，應(yīng)及時上報行政主管部門。 辦公室負(fù)責(zé)保存質(zhì)量事故分析報告及處理意見 材料。 相關(guān)文件 《檢測過程程序》 使用記錄 《客戶申訴和質(zhì)疑記錄表》 《事故報告及處理記錄表》 ****機動車安全技術(shù)檢驗站 程序文件 文件編號： 主題： 樣品處置程序 第 1 頁，共 1 頁 第 B 版第 1 次修訂 頒布時間： 2020 年 6 月 30 日 目的 ： 樣品（送檢車輛）是檢測站實施檢測工作的唯一的資源，樣品的處置程序必須按照國家及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求執(zhí)行。作為樣品的檢 驗機構(gòu)應(yīng)建立完善的樣品處置程序。 2 、 適用范圍： 樣品進(jìn)入本站實施檢測的操作規(guī)程及要求。 3 、 樣品（送檢車輛）處置程序 樣品檢測前的外部清洗 樣品檢測前的外觀檢驗及身份確認(rèn) 樣品檢測項目及類別的確認(rèn) 按樣品的送檢類別輸入程序和樣品出廠數(shù)據(jù) 對樣品實施檢測 打印樣品的檢測結(jié)果報告單 審核及簽發(fā)報告單后引車員將樣品交還車主 相關(guān)文件 《檢測過程程序》 ****機動車安全技術(shù) 檢驗站 程序文件 文件編號 ： 主題： 檢測結(jié)果質(zhì)量控制程序 第 1 頁，共 1 頁 第 B 版第 1 次修訂 頒布時間： 2020 年 6 月 30 日 目的 為了提高檢測工作能力，確保檢測結(jié)果的有效性及可信度。 范圍 適用于確保檢測結(jié)果質(zhì)量的內(nèi)部能力校核和實驗室間比對的過程的控制。 定義 實驗室間比對實驗：由二個或幾個實驗室按照預(yù)定的條件，對相同或類似的項目的檢測進(jìn)行組織、執(zhí)行與評價。 重復(fù)性（ r）：在相同測量條件下，對同一被測量物進(jìn)行連續(xù)多次測量所得結(jié)果之 間的一致性。 再現(xiàn)性（ R）：在測量條件變化下， 對同一被測量物的測量結(jié)果之間的一致性。 校核方法：為能力驗證而采用的檢測計劃、評估統(tǒng)計方法和確定的檢測方法的總稱。 職責(zé) 實驗室間比對或能力驗證的組織與評審：技術(shù)負(fù)責(zé)人 質(zhì)量監(jiān)控活動的實施：檢測室 內(nèi)容 本站 定期采用以下方法進(jìn)行質(zhì)量監(jiān)控 定期使用有證標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)進(jìn)行監(jiān)控； 參加實驗室間的比對或能力驗證計劃； 可能時，對存留樣本進(jìn)行再檢驗； 對所得的結(jié)果盡可能采用統(tǒng)計技術(shù)的方法進(jìn)行 分析，以發(fā)現(xiàn)發(fā)展趨勢。 開展能力驗證和實驗室間比對工作 技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織開展實驗室間的比對和能力驗證工作，并落實資源，保證驗證工作的開展。 可采用已知值計劃的方法進(jìn)行能力驗證。 應(yīng) 采用數(shù)據(jù)統(tǒng)計的方法對所開展的能力驗證進(jìn)行評估，可用比分法進(jìn)行 檢測能 力的驗證評估，驗證評估結(jié)果應(yīng)由技術(shù)部或其指定人作質(zhì)量控制圖，對需改進(jìn)的方面應(yīng)詳細(xì)記錄改進(jìn)結(jié)果 。 ****機動車安全技術(shù)檢驗站程序文件 文件編號： 主題： 檢測結(jié)果質(zhì)量控制程序 第 1 頁，共 1 頁 第 B 版第 1 次修訂 頒布時間： 2020 年 6 月 30 日 能力驗證或?qū)嶒炇议g比對工作應(yīng)每二年至少開展一次。 運用“校核方法”對檢測結(jié)果進(jìn)行控制 檢測室應(yīng)積極運用定期使用有證標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)進(jìn)行監(jiān)控； 通過定期對“校核方法”的有效性加以評審，以便從中得出改進(jìn)和提高檢測工作質(zhì)量的方法。 應(yīng)積極探索應(yīng)用現(xiàn)代數(shù)理統(tǒng)計方法，用于有效地提高本站 的檢測工作質(zhì)量的研究。 所有有關(guān)能力驗證計劃、檢測記錄、檢測結(jié)果和評審報告應(yīng)予以歸檔保存。應(yīng)將所有合作者的資料收集并予以登記保存 。 需進(jìn)行內(nèi)部能力校核或?qū)嶒炇抑g比對時，由檢測車間 負(fù)責(zé)人提出『質(zhì)量監(jiān)控計劃』，內(nèi)容包括校核方法、目的、參加人員、過