【正文】 規(guī)范》GBJ1687 2001年修訂版《建筑防雷設(shè)計規(guī)范》GB5005794 2000年修訂版《通用用電設(shè)備配電設(shè)計規(guī)范》GB5005593《工業(yè)與民用電力裝置的接地設(shè)計規(guī)范》GBJ6583其它有關(guān)規(guī)范和規(guī)程第七章 企業(yè)組織及勞動定員一、組織機構(gòu)合理科學(xué)地確定項目組織機構(gòu)和配置人力資源是保證項目建設(shè)和生產(chǎn)經(jīng)營順利，提高勞動效率的重要條件。組織機構(gòu)設(shè)置方案本項目實行總經(jīng)理負責(zé)制。建議采用直線—職能制組織結(jié)構(gòu)形式。下設(shè)生產(chǎn)、銷售、計財、技術(shù)等部門職能機構(gòu)，其中生產(chǎn)機構(gòu)按不同生產(chǎn)車間管理，各部門主任或車間主任對總經(jīng)理負責(zé)，同時管理部門、車間及基層員工。機構(gòu)適應(yīng)性分析本組織機構(gòu)形式不僅有直線的指揮命令系統(tǒng)，而且也有具體的生產(chǎn)機構(gòu)。其突出優(yōu)點是分工明確，職能人員既能考慮具體的生產(chǎn)、技術(shù)及其他各項經(jīng)營活動，又能使上層指揮人員行使有效的統(tǒng)一指揮，互適性強。二、人力資源配置工作制度工作制度是在保證企業(yè)正常生產(chǎn)并有利于提高工作效率和設(shè)備利用率的原則下確定。本項目年工作日為300天（7200小時），生產(chǎn)車間實行三班制，其它部門采用日班制工作，每班工作時間8小時。公用輔助設(shè)施根據(jù)生產(chǎn)實際需要設(shè)置相應(yīng)的工作制度。人員配置生產(chǎn)人員是根據(jù)生產(chǎn)車間及公輔助設(shè)施的規(guī)模、工作制度、裝機水平等，按照企業(yè)正常運行時所需要的崗位定員進行編制。非生產(chǎn)人員包括行政管理人員、技術(shù)人員及服務(wù)人員等。本項目勞動定員133人，其中總經(jīng)理1人、副總經(jīng)理2人、工程師2人、管理人員14人、技術(shù)人員11人、一般工作人員11人、工人90人、其他2人。三、員工培訓(xùn)職工培訓(xùn)是企業(yè)組織生產(chǎn)的一個主要環(huán)節(jié)，職工技術(shù)水平的高低直接影響到產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)成本。因此，本項目在投產(chǎn)前要求對全體職工進行全面培訓(xùn)和重點培訓(xùn)相結(jié)合的職工技能和生產(chǎn)紀律教育，生產(chǎn)線投產(chǎn)后企業(yè)每年提取一定的費用對技術(shù)工種進行輪訓(xùn)。 在生產(chǎn)線投產(chǎn)前對全體員工和投產(chǎn)后的新聘員工必須進行全面的和不分工種的培訓(xùn)和職業(yè)教育。要求員工不僅了解和掌握企業(yè)各項規(guī)章制度、職業(yè)道德等知識，而且了解本項目的生產(chǎn)過程、產(chǎn)品特性和經(jīng)營策略，使員工對企業(yè)和產(chǎn)品有較全面的認識。主要技術(shù)骨干和關(guān)鍵崗位的生產(chǎn)操作人員，上崗操作前應(yīng)經(jīng)過培訓(xùn)。培訓(xùn)可在設(shè)備引進廠家或國內(nèi)同類生產(chǎn)企業(yè)內(nèi)進行，培訓(xùn)人員約占定員總數(shù)的60%，培訓(xùn)時間暫定為3個月。建立完整規(guī)范的操作報表制度，對每一個工藝操作環(huán)節(jié)詳細記錄，有核對，有查驗。記錄報表要具備真實性、可行性、有效性。報表是完善管理的工具之一，生產(chǎn)操作報表是工藝過程的真實體現(xiàn)，有可追溯性；員工上崗前的重點培訓(xùn)內(nèi)容是正確填寫報表，填寫報表應(yīng)納入員工考核內(nèi)容，與工資掛鉤；生產(chǎn)操作報表內(nèi)容不能虛設(shè)，各個工藝操作崗位的培訓(xùn)各個崗位上崗前的技術(shù)培訓(xùn)，做好傳、幫、帶，以保證工藝標準的準確實施。崗位考核：建立崗位操作考核制度，補充被忽略了的崗位。由企業(yè)的品質(zhì)管理部門擔(dān)負起崗位員工的培訓(xùn)任務(wù)，制定出操作標準，配合人事部門建立考核標準。建立一只操作技術(shù)過硬的員工隊伍。培訓(xùn)內(nèi)容第一章 原料的接收與清理基本要求：了解飼料原料及其基本特性；了解飼料原料接收、清理的基本特點及要求；掌握常用篩選設(shè)備的結(jié)構(gòu)及工作原理；掌握常用磁選設(shè)備的結(jié)構(gòu)及工作原理； 主要內(nèi)容有：（1）飼料原料及其基本特性（2）原料的接收（3）原料的清理（4）原料倉與立筒庫重難點內(nèi)容：飼料原料及其基本特性；常用篩選設(shè)備、磁選設(shè)備的結(jié)構(gòu)特點、工作原理、工藝參數(shù)和操作要領(lǐng)。第二章 飼料的粉碎基本要求：了解飼料粉碎的目的、要求、粉碎原理與方法；掌握錘片式粉碎機的結(jié)構(gòu)、工作原理、工藝參數(shù)和影響粉碎效果的因素；掌握粉碎工藝流程的特點；了解粉碎粒度的評定的指標，測定方法。主要內(nèi)容有：（1）概述（2）錘片式粉碎機（3）其他常用的粉碎機（4）微粉碎機（5）粉碎工藝流程重難點內(nèi)容：飼料粉碎原理與方法；粉碎粒度的評定指標和測定方法；錘片式粉碎機的結(jié)構(gòu)、工作原理、工藝參數(shù)和影響粉碎效果的因素。（四）飼料的配料計量基本要求：掌握工業(yè)用配料秤的特點和計量性能；掌握電子配料秤的結(jié)構(gòu)、工作原理和配料誤差；了解配料工藝流程及其相關(guān)設(shè)備；了解料倉的結(jié)拱及防治措施。主要內(nèi)容有：（1）概述（2）電子配料秤的組成及工作過程（3）配料工藝流程重難點內(nèi)容：工業(yè)用配料秤的特點和計量性能；電子配料秤的結(jié)構(gòu)、工作原理和配料誤差；料倉的結(jié)拱及防治措施。（五）混合基本要求：了解粉體的混合原理和混合方式；掌握分批臥式環(huán)帶混合機和臥式雙軸槳葉式混合機的結(jié)構(gòu)和工作原理；掌握混合均勻度的評定標準和測量方法；了解預(yù)混合飼料生產(chǎn)技術(shù)。主要內(nèi)容有：（1）概述（2）混合機的結(jié)構(gòu)特點及工作原理（3）混合機的混合質(zhì)量（4）混合工段液體飼料的添加（5）預(yù)混合飼料生產(chǎn)技術(shù)重難點內(nèi)容：分批臥式環(huán)帶混合機和臥式雙軸槳葉式混合機的結(jié)構(gòu)和工作原理；混合均勻度的評定標準和測量方法；預(yù)混合飼料生產(chǎn)技術(shù)。 （六）制粒設(shè)備與工藝基本要求：了解制粒的基本原理，制粒機的分類及特點；掌握環(huán)模制粒機的結(jié)構(gòu)、性能與工藝參數(shù)；掌握冷卻器、破碎機、顆粒飼料分級篩的結(jié)構(gòu)及工藝要求；掌握不同物料的調(diào)質(zhì)參數(shù)；了解粉化率和耐水性的測定；了解魚蝦顆粒飼料工藝流程的組成及特點。主要內(nèi)容有：（1）概述（2）環(huán)模制粒機（3）制粒工藝流程及其相關(guān)設(shè)備（4）飼料的調(diào)質(zhì)（5）顆粒飼料的質(zhì)量評定重難點內(nèi)容：制粒的基本原理；環(huán)模制粒機的結(jié)構(gòu)、性能與工藝參數(shù)；冷卻器、破碎機、顆粒飼料分級篩的結(jié)構(gòu)及工藝要求；不同物料的調(diào)質(zhì)參數(shù)；粉化率和耐水性的測定；魚蝦顆粒飼料工藝流程的組成及特點。（七）飼料的擠壓膨化基本要求：掌握單螺桿膨化機、雙螺桿膨化機、膨脹器的結(jié)構(gòu)組成與工藝特點；了解擠壓膨化過程中物料成份的變化；了解水產(chǎn)飼料的膨化問題。主要內(nèi)容有：（1）膨化機（2）膨化產(chǎn)物的后熟化重難點內(nèi)容：單螺桿膨化機的結(jié)構(gòu)組成與工藝特點；擠壓膨化過程中物料成份的變化；水產(chǎn)飼料的膨化問題。 （八）飼料工廠設(shè)計中的幾個問題基本要求：了解飼料工廠設(shè)計、建設(shè)程序；了解廠址的選擇和飼料工廠的總平面設(shè)計；了解飼料工廠的工藝設(shè)計。 主要內(nèi)容有：（1）飼料工廠的類型；飼料工廠設(shè)計、建設(shè)程序（2）廠址的選擇和飼料工廠的總平面設(shè)計（3）飼料工廠的工藝設(shè)計（4）飼料工廠生產(chǎn)工藝流程第八章 項目實施進度計劃一、項目建設(shè)工期進度說明為了盡可能地縮短項目建設(shè)周期，并使之取得最大效益，根據(jù)項目特點和具體情況，考慮到項目前期工作和各項具體工程建設(shè)交叉進行的可能性，制定該項目建設(shè)進度計劃。二、項目建設(shè)工期進度計劃安排實施準備項目可行性研究報告批準后，正式簽訂協(xié)議，申辦經(jīng)營證件，設(shè)置管理機構(gòu)，擬訂章程，籌措資金，開展項目實施工作。設(shè)備或生產(chǎn)線考察、勘察設(shè)計、工藝設(shè)計等同時進行。勘察設(shè)計資金到位后，即可委托勘察設(shè)計單位，同時委托工程監(jiān)理單位同時開展工作，進行工程的勘察和設(shè)計，并向設(shè)計單位提供必要的項目相關(guān)原始資料。設(shè)計分初步設(shè)計和施工圖設(shè)計，包括設(shè)備的招標訂購。施工期在設(shè)計完成后（或主要設(shè)計完成后）進行工程招標工作，選擇施工單位，進入施工期。施工期包括土建施工和非標設(shè)備的制造及輔助工程等。設(shè)備安裝期設(shè)備安裝期包括：設(shè)備制造、驗收、調(diào)試和單機、聯(lián)動試車、試生產(chǎn)。設(shè)備到貨時間可依土建施工進度排出，露天設(shè)備可提前安裝到位。此工程為六個月，其中四個月與施工期重疊，單機試運轉(zhuǎn)在設(shè)備安裝后進行，設(shè)備安裝結(jié)束后進行試運轉(zhuǎn)檢測?？⒐み_產(chǎn)期聯(lián)動試車合格后，投入生產(chǎn)。三、項目建設(shè)期項目建設(shè)期2年。工程進度表序號進度項目第一年第二年24681012246810121對外談判、簽約、合同生效2初步設(shè)計、基礎(chǔ)設(shè)計3施工圖設(shè)計、詳細設(shè)計4設(shè)備制造、采購5土建施工6設(shè)備安裝7試車設(shè)產(chǎn)第九章 投資估算與資金籌措一、投資估算依據(jù) 采用概算指標法計算。 主要設(shè)備價格參考國內(nèi)外設(shè)備生產(chǎn)廠家提供的報價。 《內(nèi)蒙古自治區(qū)建筑工程綜合預(yù)算定額》(1997年)； 《內(nèi)蒙古自治區(qū)建筑安裝工程費用定額》(2002年)； 《XX市地區(qū)建設(shè)工程材料預(yù)算價格》 其他費用按項目所在地有關(guān)價格計算。 估算以人民幣為貨幣單位。二、建設(shè)投資估算 本項目投入流動資金：3000萬元。三、項目流動資金估算采用指標分項詳細估算法估算項目流動資金。四、分年投資計劃表項目鋪底流動資金按達產(chǎn)比例分年投入，第一年投入1500萬元，第二年投入1480萬元?？傆?980萬元。詳見表11—2《分年資金投入計劃表》五、資金籌措項目總投資3000萬元。其中：20萬元，項目流動資金2980萬元。項目融資方案為：項目鋪底流動資金2980萬元，全部建設(shè)單位自籌。第十章 財務(wù)評價一、財務(wù)評價的依據(jù)和說明《建設(shè)項目評價方法與參數(shù)》（第二版）《投資項目可行性研究指南》《建設(shè)項目評價方法選編》現(xiàn)行的財務(wù)和稅收政策?！秶鴦?wù)院關(guān)于實施西部大開發(fā)若干政策措施的通知》(國發(fā)［2000］33號)建設(shè)單位提供的有關(guān)部門基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。估算以人民幣為貨幣單位。二、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)項目建設(shè)期一年，第二年達產(chǎn)100%；實現(xiàn)銷售收入4000萬元人民幣。項目銷項增值稅稅率17%。項目進項增值稅抵扣稅率17%?；鶞适找媛拾?0%。項目所得稅執(zhí)行“二免三減半”政策，投產(chǎn)后二年免稅，后三年按利潤總額的15%計征，以后按利潤總額的33%計征。三、項目銷售收入及稅金估算項目正常年實現(xiàn)銷售收入4000萬元。按國家稅收有關(guān)政策，項目計算增值稅17%。城市維護建設(shè)稅按增值稅的7%計征。教育費附加按增值稅的3%計征。項目正常年增值稅254萬元。；。項目正常年銷售稅金及附加254萬元。詳見表11—1 《銷售收入、銷售稅金及附加和增值稅估算表》四、成本估算原材料費項目原材料主要為飼料：2415萬元。燃料動力費項目年燃料動力費用主要為取暖費、煤、蒸汽、電、水消耗。包括：工資及福利費項目勞動定員133人，福利費按工資的14%計取。 銷售費用項目年銷售費用為建設(shè)單位在銷售產(chǎn)品的過程中各項費用，包括：運輸費、裝卸費、包裝費、保險費、廣告費、展覽費、及銷售人員的工資、差旅費、辦公費等。采用擴大指標法，按銷售額的2%計算，項目年銷售費用640萬元。 財務(wù)費用項目財務(wù)費用主要為長期和短期借款利息，項目無借款，財務(wù)費用為零。其他費用其他費用包括管理費用等，年其他費用200萬元。五、利潤項目年銷售收入4000萬元。項目退稅計入利潤。所得稅執(zhí)行“二免三減半”政策，投產(chǎn)后二年免稅，后三年按利潤總額的15%計征，以后按利潤總額的33%計征。項目盈余公積金按利潤總額的10%計取。項目公益金按利潤總額的5%計算。項目年凈利潤960萬元。六、盈利能力分析 靜態(tài)指標投資利潤率：%；投資利稅率：%；銷售利潤率： %；銷售利稅率： %；資本金利潤率：%；投資回收期：。動態(tài)指標全部投資： 財務(wù)內(nèi)部收益率：%。財務(wù)凈現(xiàn)值（ic=10%）：。自有資金：財務(wù)內(nèi)部收益率：%。由以上指標看出，投資利潤率較好，說明項目投資對國家積累的貢獻水平較高；投資回收期估算表明項目投資能盡快回收；項目內(nèi)部收益率（IRR）大于基準收益率，其他指標也高于行業(yè)基準要求，并有超額盈余。 七、不確定性分析 盈虧平衡分析（BEP） 以生產(chǎn)能力利用率表示的盈虧平衡點（BEP）=%；%，企業(yè)保本經(jīng)營。八、結(jié)論通過對項目經(jīng)濟效益的分析及各項指標的測算表明，財務(wù)內(nèi)部收益率高于同行業(yè)水平，投資回收期高于同行業(yè)基準投資回收期，項目建設(shè)財務(wù)上可行。 見（敏感性分析表）和（敏感性分析圖）第十三章 可行性研究結(jié)論與建議 （一）建設(shè)的必要性XX市面對我國農(nóng)業(yè)發(fā)展的新形勢、新任務(wù)和新挑戰(zhàn)，確立了以增加農(nóng)民收入為根本出發(fā)點，立足于建設(shè)以黃牛為主的畜牧產(chǎn)業(yè)大市、綠色農(nóng)產(chǎn)品大市的發(fā)展戰(zhàn)略。加快以糧食為主、向畜牧業(yè)為主轉(zhuǎn)變，加快發(fā)展畜牧業(yè)是XX市推進農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的一項戰(zhàn)略任務(wù)。XX市畜牧業(yè)基礎(chǔ)條件好，已具備了向畜牧業(yè)轉(zhuǎn)變的基礎(chǔ)和條件，蒙牛乳業(yè)等企業(yè)落戶XX，需要大量牛奶。此項目對XX市農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、實現(xiàn)農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營和創(chuàng)造綠色工業(yè)城市非常重要。（二）可行性 基礎(chǔ)條件可行XX市土質(zhì)肥沃、水草豐美，，是國家重要的畜牧業(yè)生產(chǎn)基地，久享中國“黃牛之鄉(xiāng)”盛譽。特別是西門塔爾牛、科爾沁牛、中國美利奴科爾沁細毛羊、科爾沁馬等畜種享譽國內(nèi)外。畜產(chǎn)品加工企業(yè)已經(jīng)形成群落。XX市的畜產(chǎn)品加工業(yè)主要有乳業(yè)以及牛、豬、羊、鵝等肉食品加工，已有了較為先進的領(lǐng)軍企業(yè)，如蒙牛乳業(yè)、科爾沁牛業(yè)、金鑼食品、草原興發(fā)等，目前蒙牛乳業(yè)日處理鮮奶300噸，通過技改項目，蒙牛2004年日加工能力要