【正文】 項目進展等）。技術組：負責總體方案、工藝流程設計和施工質量監(jiān)控，以及項目技術總集成。土建組：負責土建工程方案制定、施工管理。儀器設備組：負責儀器設備選型、采購、安裝調試。 建成后組織管理機構與職能組織機構主任（1人）質量監(jiān)督檢驗室 生產部 銷售及技術服務部 財務及辦公（2人） （3人） （4人） （2人）職能北京市服務中心主要職能包括：1）全市豬精液質量監(jiān)督檢驗2）北京地區(qū)豬聯(lián)合育種及大約克、長白豬全國育種協(xié)作組遺傳交換基地3）北京市技術推廣、服務中心4）優(yōu)秀公豬精液生產基地5）技術及相關產品研發(fā)基地 運行管理模式與運行機制北京市服務中心做為北京市畜牧獸醫(yī)總站豬精液交換基地，其業(yè)務由北京市畜牧獸醫(yī)總站管理。按業(yè)務內容和性質的差異，采取不同的管理方式。精液質量監(jiān)督檢驗室由總站垂直管理，委派專人負責；建立種豬遺傳聯(lián)系，推動聯(lián)合育種方面事務，在總站指導下，由基地根據(jù)育種方案開展；日常生產經營由基地負責，按照現(xiàn)代企業(yè)管理制度，自主經營，自負盈虧。 人員配置滿負荷運轉時人員編制為12人，均為本科以上學歷。項目竣工后從北京種豬場內抽調在人工授精方面有經驗技術人員，上崗培訓。所有職工一律住場，實行主任負責制進行經營。人員來源及培訓人工授精站所有人員采取聘任制，人員來源于各畜牧專業(yè)院校。人員一經聘用，均接受2個月以上的專業(yè)培訓。專業(yè)培訓內容有：1 、公豬的飼養(yǎng)管理；2 、母豬的發(fā)情鑒定及種豬群的管理；3 、公母豬的生殖生理；4 、母豬的繁殖疾??；5 、實驗室操作；6 、精液的采集、稀釋、保存及運輸；7 、精液品質鑒定。另外對銷售及售后服務人員進行經常性培訓，提高銷售水平，增強售后服務。第13章 效益分析與風險評價 經濟效益分析（見附表17）本項目報告按照國家計委、建設部頒布的《建設項目經濟評價法和參數(shù)》第三版所規(guī)定的原則和方法進行。1．基本數(shù)據(jù)與說明項目預算期為11年。其中建設期為1年，投產期為2年。銷售收入。項目產品為豬精液，進入正常生產期時，存欄種公豬300頭，年產精液45萬份，單位價格16元，總銷售價720萬元。根據(jù)有關規(guī)定，本項目免收增值稅，產品銷售詳見附表2。總成本費用。直接生產成本包括飼料、防疫費、藥物、稀釋液、燃料動力及工資支出等內容。固定資產折舊按平均年限計算，建筑物按10年計，設備按10年計，殘值均為3%。種公豬按3年折舊，無殘值。項目總成本詳見附表1。盈余公積金按利潤的10%計取。基準貼現(xiàn)率按12%計。2．財務評價本項目收入主要為種豬精液，預計該中心每年提供優(yōu)質種豬精液45萬份，每份精液平均銷售價格為16元。該項目達產年銷售收入可達720萬元。 根據(jù)測算，提取10%。投資利潤率=年利潤總額/投資總額100% =內部收益率：24%投資回收期：，凈現(xiàn)值：本項目投資為國家及地方專項扶持基金和企業(yè)自籌資金，故不再作清償能力分析。本項目分別以全部投資為基礎分析各項因素變化對經濟效益的單因素影響，結果表明，銷售收入和經營成本影響較大，其中以銷售收入的變化最為敏感。 社會效益評價1）加速我國豬的品種改良工作，提高全國良種覆蓋率。通過使用人工授精技術，可以用最低的投入，以最快的速度將最優(yōu)秀種豬的基因傳給低性能種豬生產群，迅速改良豬種，大幅度地提高豬群的生產性能；2）節(jié)約大量糧食。人工授精代替本交，減少了公豬的使用，提高了商品豬的生長速度，商品豬的出欄天數(shù)減少，從而減少了飼料消耗；3）減少種豬的進口，節(jié)約外匯。我國每年要從國外進口種豬每頭種豬到岸價約2萬元左右，但種豬的使用年限只有3年。如果用人工授精技術作為更新豬群的手段之一，不僅可以最大限度地發(fā)揮優(yōu)秀種豬的作用，還能大大節(jié)省外匯。進口鮮精的價格為100400元/頭份，冷凍精液的價格為100美圓/頭份，通過這種方式所取得的效果，同進口種豬的效果一樣，甚至好于進口的種豬，因為精液來自最優(yōu)秀的種豬，而我國進口的種豬往往是國外二、三流水平的種豬；4）增加我國豬肉出口創(chuàng)匯能力。我國的豬肉產品因價格較低在國際市場具有一定的競爭力，但肉質整體較差，通過人工授精技術，引進優(yōu)質精液，可以很快改變這種情況，提高我國豬肉產品在國際市場的競爭力；5） 可以帶動周圍農民致富。發(fā)展畜牧業(yè)農民致富的有效途徑之一，我國養(yǎng)豬目前還是以農民為主，但由于受資金的限制，農民沒有能力買到優(yōu)秀的種豬，但他們完全有能力支付購買優(yōu)秀種公豬精液的費用；6）鮮精的推廣使用，為將來進一步推廣冷凍精液打下了良好的基礎。 風險評價本項目是養(yǎng)豬生產中繁殖類生物工程項目，按其技術及生產經營特點，有如下可能存在的風險：產品生產風險：項目主要產品為優(yōu)秀公豬精液，生產過程中可能會遇到優(yōu)秀公豬質量及疫病侵害等問題，這些總是直接影響精液產品生產，需要特別重視。由于承擔單位——北京服務有限責任公司，是北京市種豬遺傳評估體系建設的主體，同時又是全國大白豬、長白豬、杜洛克豬育種協(xié)作組秘書處，承擔著北京地區(qū)所有種豬和全國外種豬遺傳評估任務，并設有“種豬遺傳評估中心”，中心一項重要工作就是對上述區(qū)域種豬進行質量評估并進行種豬登記，因此，選擇優(yōu)秀個體具有先天優(yōu)勢。重要參股單位北京市畜牧獸醫(yī)總站又是北京市防疫管理主管部門，依法對全市行使防疫職能，在疫病防治方面有50多年的經驗，有一支經驗豐富的防疫技術隊伍，項目運行有可靠地獸醫(yī)保障力量。市場風險：從前面市場分析與預測得知，項目主產品市場前景很好，國際上養(yǎng)豬發(fā)達國家的現(xiàn)狀也證明，人工授精在養(yǎng)豬業(yè)發(fā)展到一定水平時有著不可忽視的作用。雖然項目產品目前在現(xiàn)實市場中少有競爭，但自入世以后，國際上一些大型人工授精公司正在策劃進入國內市場，未來的競爭是不可避免的。從長遠看，加強市場營銷，不斷提高產品質量和服務質量，才能保證企業(yè)持續(xù)發(fā)展。財務風險：由于未來市場競爭不可避免，產品的市場價格的變化將會影響到項目的財務效益。本項目對銷售價格和經營成本比較敏感，經營中注意控制成本。財務分析表明，本項目的開發(fā)建設在經濟上是可行的，項目經營中項目銷售收入及耗材成本變化對項目經濟效益影響較大，因此應盡可能保證銷售收入的實現(xiàn)，同時注意控制成本，注意風險。技術風險：項目采用技術為成熟技術，承擔單位又有從事人工授精技術的經驗支持，因此技術風險較小。第14章 項目招投標為維護建筑工程市場秩序，保護國家和人民利益，本項目施工單位、監(jiān)管單位的選定和物資采購等均應嚴格按照《中華人民共和國招標投標法》的有關規(guī)定執(zhí)行，編制招標文件，并嚴格按照招標文件的規(guī)定招標、評標，做到公平合理。項目建設嚴格執(zhí)行三制（即項目法人制、招投標制和工程監(jiān)理制），切實加強質量管理，建立健全行之有效的質量監(jiān)管體制，確保示范工程質量和按期完工。根據(jù)《中華人民共和國招標投標法》和國家發(fā)改委、農業(yè)部的有關規(guī)定，本項目所有建設內容將按照國家規(guī)定的程序進行招標。 招標依據(jù)《中華人民共和國招標投標法》國家發(fā)改委《工程建設項目招標范圍和規(guī)模標準規(guī)定》農業(yè)部《農業(yè)基本項目管理辦法》 招標范圍根據(jù)國家有關規(guī)定和項目組成情況招標。擬進行招標內容如下：北京服務有限責任公司擴建項目 招標方式招標程序遵循國家發(fā)改委和建委的規(guī)定。招標時間將在全部設計文件完成并經有關部門辦理批準手續(xù)后進行。（1）土建工程招標：根據(jù)建設部規(guī)定，建筑與裝飾工程施工單位的選擇，投資在200萬元以上的應進行公開招標，在200萬元以下的可以進行邀請招標。項目工程施工在北京市公開招標。（2）建筑工程招標前必須按規(guī)定編制指標文件并辦理一切相關手續(xù)，并征得扎賚特旗有關規(guī)劃、建設、消防、水電、勞動安全、質量監(jiān)督管理部門的批準。（3）項目大型儀器設備采購參加北京市有關部門實行公開招標公開采購，小型國產設備不能納入公開招標采購的由北京服務有限責任公司為主體成立的目領導小組自行招標采購。（4）當采用公開招標時，發(fā)布招標公布，并在指定的網(wǎng)站上發(fā)布。（5）設計合同及監(jiān)理單項合同不足50萬元不進行招標，其中設計將委托具有甲級資質的設計單位進行設計，土建工程監(jiān)理將委托分別具有土建甲級以上資質監(jiān)理單位進行監(jiān)理。 招標程序本項目招標將按照國家規(guī)定的程序執(zhí)行，包括組建招標辦事機構、編制招標文件、委托招標代理單位、成立評標委員會、開標和評標、發(fā)放中標通知書、進行合同談判和簽訂合同等。每一步驟均按有關規(guī)定執(zhí)行。 招標組織（1）北京服務有限責任公司為主體成立的目領導小組組建招標管理機構。（2）工程招標將委托有資質的招標公司代理招標工作。 招標工作的申報（1）初步設計完成后上報主管單位，經批準后申報，（2）施工圖設施完成后申報土建工程招標。第15章 有關附件附表1. 北京市服務擴建項目總投資估算表附表2. 北京市服務擴建項目年總成本和單位成本估算表附表3. 北京市服務擴建項目總銷售收入及稅金估算表附表4. 北京市服務擴建項目總成本費用估算表附表5. 北京市服務擴建項目現(xiàn)金流量表（全部投資）附表6. 北京市服務擴建項目損益表附件1. 單位法人資格證明（須加蓋工商印章）