【正文】 《建筑物防雷設計規(guī)范》 （GB50057）《爆炸和火災危險環(huán)境電力裝置設計規(guī)范》（GB50058）根據(jù)建廠地區(qū)外部消防環(huán)境并結合總圖布置，本工程消防以自救為主。本設計擬采用以水消防為主，其他消防設施為輔的消防方案。⑴本項目總平面布置。根據(jù)生產(chǎn)流程及各組成部分的特點、火災危險性，結合地形、風向等條件，按功能分區(qū)集中布置，區(qū)與區(qū)之間保證足夠的安全距離，并在本項目范圍內(nèi)設置環(huán)狀消防道路。⑵項目范圍內(nèi)的建筑物的火災耐火等級均不小于三級；其防火區(qū)、防爆措施、安全疏散等均遵照國家有關規(guī)范的規(guī)定執(zhí)行。⑶遵照國家現(xiàn)行的有關法規(guī)及標準，本項目范圍內(nèi)采取防雷、防靜電等接地措施。在爆炸危險場所內(nèi)，設計選用相應防爆等級的電氣設備。⑷消防給水a(chǎn))本項目范圍內(nèi)同一時間火災次數(shù)按一次考慮，消防用水量按100升/秒計?；馂难永m(xù)供水時間：3小時。消防一次用水量800m3，室外消防給水采取獨立的穩(wěn)高壓給水系統(tǒng)。b)本項目設置消防水加壓設施，擬建一座消防水加壓泵房，內(nèi)設消防專用泵組一套，消防電源為一級負荷。⑸移動式滅火設施依據(jù)國家現(xiàn)行的有關消防法規(guī)的要求，在本項目范圍內(nèi)針對不同對象配置移動式滅火設備和器材。第十三章 企業(yè)組織與人力資源1．組織機構及定員，實行直接管理，一級調(diào)度。，其中管理人員30人，操作工155人。，以便避開用電高峰。每年運行270個工作日，騰出時間修爐、補砂等作業(yè)。，具有四級及以上勞動技能。2．人員培訓本項目實施后，其生產(chǎn)環(huán)節(jié)較復雜，要求管理人員和生產(chǎn)操作人員有較高的管理水平和較全面的技術水平，需對生產(chǎn)人員和管理人員進行嚴格的管理和技術培訓。由于本項目生產(chǎn)設備及技術比較先進，要求主要操作、檢測人員具有較高的專業(yè)技術水平，能適應先進設備的操作、維護要求，主要部門的生產(chǎn)、管理人員應提前招聘，進行技術培訓；在設備安裝期間，應有設備維護人員共同參與安裝工作，以便熟悉設備的構造性能，有利于以后的設備維護。招聘來的員工首先進行現(xiàn)代化生產(chǎn)基礎知識的培訓，使其對生產(chǎn)設備的生產(chǎn)原理、生產(chǎn)過程有一個全面的了解，再根據(jù)每個人從事的專業(yè)情況，分專業(yè)進行理論培訓，然后進行現(xiàn)場培訓。工程技術人員經(jīng)培訓后要達到：（1）能掌握工藝技術條件，處理和調(diào)整生產(chǎn)過程中各種工藝參數(shù)，解決生產(chǎn)中出現(xiàn)的技術難題。（2）熟悉主要工藝設備的結構原理和性能。（3）掌握半成品、成品的質量標準及檢驗方法。（4）了解有關統(tǒng)計、成本分析、技術管理、企業(yè)管理及安全生產(chǎn)等方面的業(yè)務知識。操作工、維修工經(jīng)培訓后應掌握工藝流程及各部位的工藝參數(shù)及質量標準；了解設備的性能和使用、維護保養(yǎng)技術，能獨立操作設備，對于出現(xiàn)的一般故障能夠及時排除；能及時處理生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的問題；熟悉安全知識和上、下工序的聯(lián)系要求。電氣、儀表人員經(jīng)培訓后應掌握各種電氣、儀表設備的性能和原理，對生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的異?，F(xiàn)象和故障能夠及時排除。培訓采取內(nèi)部培訓和外部培訓相結合的方式。內(nèi)部培訓可請有關技術人員和專家講授鑄造械設備生產(chǎn)的理論知識和實踐經(jīng)驗，講授設備操作方法及故障排除方法等知識，講授工藝技術條件及質量標準要求。外部培訓可選派生產(chǎn)操作人員、檢驗、電氣、儀表、機械維修人員、工程技術人員到同類型鑄造企業(yè)，現(xiàn)場學習工藝技術、生產(chǎn)經(jīng)驗及生產(chǎn)操作技術。在項目開始建設后，即可對今后的管理和操作人員進行相關的理論和技術知識培訓，培訓時間一般為3～6個月，經(jīng)培訓的人員在項目調(diào)試階段將全部到位，直接參與生產(chǎn)調(diào)試、試生產(chǎn)，以便于熟悉設備構造和各部分的作用，直至正常生產(chǎn)。特別要保證主要管理人員、控制和操作人員的培訓質量，要能達到獨立、熟練地操作設備，并能進行日常的設備保養(yǎng)和維修。在試生產(chǎn)和投產(chǎn)初期還可招聘有經(jīng)驗的技術人員和專家進行指導，以確保項目的正常生產(chǎn)。在本項目投產(chǎn)前要對上崗人員進行嚴格考試，合格后上崗，不合格者繼續(xù)培訓。第十四章 項目實施計劃1．項目實施原則與步驟1） 本工程項目的實施首先應符合國家基本建設項目的審批程序要求，辦理齊全相關手續(xù)。2） 建立專門機構作為項目的執(zhí)行單位負責項目實施的組織協(xié)調(diào)和管理工作。3） 由公司指定專人擔任項目實施負責人，作為項目的法人及用戶代表。項目實施過程中的決策、指揮、執(zhí)行、招投標以及談判與聯(lián)絡等均由項目實施負責人全盤負責。4） 項目的設備供貨、施工安裝等履行單位應與項目執(zhí)行單位履行必要的法律手續(xù)，違約責任應按國家的有關法律法規(guī)執(zhí)行。5） 項目執(zhí)行單位應與項目履行單位協(xié)商制定項目實施計劃表，并在履行前通知有關各方。項目執(zhí)行單位應為履行單位開展工作創(chuàng)造有利條件，項目履行單位應服從項目執(zhí)行單位的指揮和調(diào)度。2．項目建設管理為了本項目的順利實施，首先需要組建管理機構，完成項目前期工作中的各項事宜。項目管理機構將分設土建、電氣、設備、綜合等部門，組織、聯(lián)絡、協(xié)調(diào)和處理項目建設過程中的所有問題，要求措施到位、責任到人。此外，為了能夠達到和保證本項目期望的工期，業(yè)主還應做好以下工作：1） 充分做好項目開工前的準備工作。2） 項目開工時有足夠的滿足施工進度的施工圖。3） 選擇一個具有較高施工、安裝管理經(jīng)驗、素質高的的專業(yè)監(jiān)理單位，從質量、進度、投資等方面確保建設單位的投資效益。4） 做好資金的協(xié)調(diào)與保證。3．計劃履行單位的選擇由于本項目工程投資較大，技術要求較高，因此對參與履行項目的設計、供貨、施工、設備安裝等單位均要求進行必要的資格審查，并應將審查程序與結果形成書面報告存檔備案。土建施工必須從具有工程施工經(jīng)驗的單位中選擇，由項目執(zhí)行單位進行資格審查后，通過招標方式確定。設備安裝與儀表電氣自控系統(tǒng)的選擇與安裝，應分別選擇專業(yè)生產(chǎn)與安裝施工單位，由項目執(zhí)行單位進行資格審查后，通過招標方式確定。為確保施工的質量，必須有相應資質和類似工程經(jīng)驗的監(jiān)理公司參加施工及驗收的全過程。4．項目實施進度本項目在具備施工條件下，及時組織施工、安裝和設備調(diào)試等工作，并達到運行要求。供電、供水等外部工程，應比廠房建設提前施工、提前竣工，以確保項目順利運行。根據(jù)目前國內(nèi)同規(guī)模市場設計、施工、安裝的實際工期情況，建議對本項目的建設進度安排如下：1） 進行項目申請報告和環(huán)境影響評估的編制，加緊報批及審查工作。2） 在項目申請報告批準后開展進行初步設計工作，同步進行場地平整、工程地質詳勘和土建的招標。3） 在施工圖設計階段，可著手進行施工單位的招標確定，同時適時安排施工單位進場，開始土建施工。4） 在土建施工初期，可著手進行安裝單位的招標確定。在土建主體工程建設進行一段時間之后，分項交叉進行安裝。本項目的前期工作、工程設計、土建工程、設備安裝等各個階段應合理交叉，盡可能壓縮實施周期。初步計劃工程建設周期為12個月，具體實施進度詳見下表： 時間實施內(nèi)容2011123456789101112前期工作工程設計土建施工設備購置安裝工程調(diào)試竣工驗收第十五章 投資估算及融資方案本項目的投資估算范圍主要是土建工程、設備購置及相應配套工程的投資，評價范圍僅限于本次項目有關的投資、成本及效益等內(nèi)容的計算，企業(yè)其它資產(chǎn)、成本及效益等不列入評價范圍。1．固定資產(chǎn)投資估算本項目投資款中申請銀行貸款3000萬元,%估算，建設期10個月，故建設期利息為195萬元。2 新增固定資產(chǎn)投資為項目工程建設投資+建設期利息，其中：，建設期貸款利息195萬元。，流動資金4800萬元，具體分配見下表：總投資估算表單位:萬元項目名稱總投資年度安排201120122013項目前期費用260260　　土地購置　　建筑投資41284128　設備購置貸款利息195　195　　流動資金4800　12002880720合 計2880720 2．流動資金估算，根據(jù)該企業(yè)流動資金周轉情況及本項目產(chǎn)品生產(chǎn)特點，流動資金約需資金4820萬元，實際準備4800萬元可行。正常達產(chǎn)后流動資金不足部分可以用企業(yè)已建資產(chǎn)抵押貸款。3．融資方案1） ，申請銀行貸款3000萬元。2） 流動資金除董事會自籌外還可以將已建企業(yè)資產(chǎn)抵押借貸，用于生產(chǎn)資金。第十六章 財務評價1．財務經(jīng)濟分析依據(jù)本項目財務評價按《建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》要求進行。本項目計算期：建設期12個月，于2010年12月份投產(chǎn)，綜合計算期15年。生產(chǎn)負荷：項目投產(chǎn)后第1年運行負荷為年設計能力60%，第2年達設計能力80%，第3年達設計能力100%計，其余各年生產(chǎn)負荷均按100%考慮。2．銷售收入估算銷售品種年銷售量（t）現(xiàn)行價格（萬元/t）年收入（萬元）普通鋼加工鑄件35920合金鋼加工鑄件1268017752合 計486004．能源消耗估算能源名稱年用量平均單價年能耗（萬元）電3185kwh石油液化氣486 t7200水35200t合 計5．勞動力成本估算單位：人民幣萬元人員類別人 數(shù)年工資額年社保福利總 額（萬元）操作工155372管理人員30108合 計1854806．固定資產(chǎn)折舊計算及修理費計提固定資產(chǎn)折舊，房屋建筑物及構筑物按30年等額平均折舊率，設備按15使用壽命計算折舊率。單位：人民幣萬元資產(chǎn)類資產(chǎn)值折舊率年折舊（萬元）建筑物4388設備合計修理費為折舊額的30%。7．無形資產(chǎn)及遞延資產(chǎn)攤銷，按10年平均攤銷，；遞延資產(chǎn)260萬元（項目前期開發(fā)研究、市場調(diào)研、環(huán)評報告等費用40萬元、建筑勘探與設計費220萬元），按5年平均攤銷,年攤銷額為52萬元。8．管理費用及其它%估算，管理費用按銷售額的5%估算，財務費用按流動資金的利率比例折算，其他費用酌量。9．稅費計算增值稅計算：進項稅率和銷項稅率均為17%，企業(yè)所得稅率為25%（未考慮回收利用廢舊鋼材減免所得稅額）。城市建設維護稅按增值稅的5%，教育費附加按增值稅的4%。盈余公積金按稅后利潤10%提取。10．盈虧平衡點分析本項目根據(jù)經(jīng)營能力測算，其正常經(jīng)營年份盈虧平衡點（BEP）%。千萬元 U H L 0 % 100%L——固定成本H——總成本U——營業(yè)收入計算結果表明，%，項目即可保本。項目盈虧平衡點較低，表明項目市場適應能力較強，有一定的抗風險能力。第十七章 結論與建議，可節(jié)約大量寶貴資源，符合建設資源可再生型社會的目標，產(chǎn)品能耗較低，經(jīng)濟指標高于行業(yè)平均水平，項目可行。，進廠的水運河道和汽車運輸?shù)牡缆窇M行系統(tǒng)規(guī)劃并同時實施，確保能夠承受產(chǎn)品進銷運輸要求。t ]\DC7T~h專業(yè)機械鑄件生產(chǎn)項目可行性研究報