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某農(nóng)牧業(yè)開發(fā)公司蜂產(chǎn)品加工項(xiàng)目實(shí)施方案-資料下載頁

2025-05-02 00:17本頁面
  

【正文】 證安全生產(chǎn),負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)、驗(yàn)收;(5)銷售部:市場(chǎng)調(diào)研、開發(fā),市場(chǎng)營(yíng)銷策劃實(shí)施,建立產(chǎn)品銷售網(wǎng)點(diǎn)和銷售渠道,銷售產(chǎn)品。勞動(dòng)定員:勞動(dòng)定員是根據(jù)項(xiàng)目生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的需要,每個(gè)崗位配備適當(dāng)?shù)娜恕J谷吮M其才,才盡其用,保證勞動(dòng)生產(chǎn)率的提高。根據(jù)定崗、定人的原則,本項(xiàng)目建成后,需新增人員48人。 運(yùn)行管理機(jī)制方案設(shè)計(jì)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理加強(qiáng)蜂產(chǎn)品加工技術(shù)研究,嚴(yán)格按照GMP標(biāo)準(zhǔn)和HACCP認(rèn)證體系進(jìn)行車間生產(chǎn)管理,確保產(chǎn)品質(zhì)量。財(cái)務(wù)管理嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)財(cái)務(wù)制度、會(huì)計(jì)制度,接受各級(jí)財(cái)政部門的檢查、監(jiān)督。營(yíng)銷管理(1)利用現(xiàn)代化管理手段,規(guī)范市場(chǎng)運(yùn)作,不斷增強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)能力,拓展市場(chǎng)。(2)樹立良好品牌意識(shí)、競(jìng)爭(zhēng)意識(shí)、信息意識(shí)、服務(wù)意識(shí),嚴(yán)格遵守《中華人民共和國食品安全法》,完善各項(xiàng)管理制度。 運(yùn)行經(jīng)費(fèi)的解決方案項(xiàng)目建成后運(yùn)行費(fèi)用預(yù)計(jì)1674萬元,主要包括外購原輔材料費(fèi)、外購燃料及動(dòng)力費(fèi)、工資及福利費(fèi)、修理費(fèi)及其他費(fèi)用。所需費(fèi)用由項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)中的銷售收入中提取解決。為加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目資產(chǎn)的歸口管理,掌握資產(chǎn)的構(gòu)成與使用情況,確保公司資產(chǎn)不受損失,特制定以下管護(hù)制度與措施: 根據(jù)內(nèi)部控制制度,項(xiàng)目資產(chǎn)由材料設(shè)備部和人事行政部門共同對(duì)項(xiàng)目資產(chǎn)實(shí)物進(jìn)行管理;項(xiàng)目財(cái)務(wù)部為項(xiàng)目資產(chǎn)的核算部門,財(cái)務(wù)部設(shè)置項(xiàng)目資產(chǎn)帳目;管理部門應(yīng)對(duì)項(xiàng)目資產(chǎn)設(shè)立實(shí)物臺(tái)帳,統(tǒng)一分類編號(hào),并且對(duì)其使用落實(shí)到人(機(jī)器設(shè)備落實(shí)到每一個(gè)辦公室),原則上是誰領(lǐng)誰用誰負(fù)責(zé)。任何單位不得擅自調(diào)撥、轉(zhuǎn)移、借出和出售,對(duì)項(xiàng)目資產(chǎn)故意損壞者要進(jìn)行嚴(yán)厲處理,并照價(jià)賠償。各部門需購置資產(chǎn)時(shí)要填寫“請(qǐng)購單”,經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理/總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可采購。項(xiàng)目資產(chǎn)收到后,由項(xiàng)目資產(chǎn)管理部門負(fù)責(zé)驗(yàn)收, 同時(shí)對(duì)新增項(xiàng)目資產(chǎn)進(jìn)行編號(hào),財(cái)務(wù)部進(jìn)行相應(yīng)的帳務(wù)處理,管理部門進(jìn)行領(lǐng)用登記,更新臺(tái)帳,落實(shí)使用責(zé)任人。項(xiàng)目資產(chǎn)在公司內(nèi)部部門員工之間轉(zhuǎn)移調(diào)撥需填寫“調(diào)撥單”送移入部門簽字,確認(rèn)后交項(xiàng)目資產(chǎn)管理部門辦理轉(zhuǎn)移登記。項(xiàng)目資產(chǎn)管理部門將項(xiàng)目資產(chǎn)轉(zhuǎn)移登記情況書面通知財(cái)務(wù)部,以便進(jìn)行帳務(wù)處理,項(xiàng)目資產(chǎn)編號(hào)保持不變,填寫清楚新的使用部門和新的使用人,以便監(jiān)督管理。當(dāng)項(xiàng)目資產(chǎn)嚴(yán)重?fù)p壞,沒有維修價(jià)值時(shí),由項(xiàng)目資產(chǎn)使用部門提出申請(qǐng),交項(xiàng)目資產(chǎn)管理部門報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理和總經(jīng)理審批。經(jīng)批準(zhǔn)后,項(xiàng)目資產(chǎn)管理部門對(duì)實(shí)物進(jìn)行處理。處理后將處理結(jié)果書面通知財(cái)務(wù)部進(jìn)行帳務(wù)處理。1項(xiàng)目資產(chǎn)的清查:由管理部門和財(cái)務(wù)部定期進(jìn)行清查、盤點(diǎn),以掌握項(xiàng)目資產(chǎn)的實(shí)有數(shù)量,查明有無丟失、毀損或未列入帳的項(xiàng)目資產(chǎn),保證賬實(shí)相符。 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度項(xiàng)目建設(shè)期限為1年,跨年進(jìn)行建設(shè),即2017年7月至2018年8月,時(shí)間緊、任務(wù)重,為保證項(xiàng)目達(dá)到預(yù)期目標(biāo),進(jìn)度安排就顯得尤為重要。本項(xiàng)目具體進(jìn)度安排詳見下表。表81 項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃進(jìn)度表實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃2017年2018年710月1112月13月46月78月9月10月施工設(shè)計(jì)施工招投標(biāo)組織實(shí)施前期準(zhǔn)備土建施工設(shè)備購置安裝調(diào)試試運(yùn)行竣工驗(yàn)收第九章 效益分析 經(jīng)濟(jì)效益 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)依據(jù)《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》、《投資項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)咨詢?cè)u(píng)估指南》及國家財(cái)稅文件的有關(guān)規(guī)定。本項(xiàng)目計(jì)算期為10年,其中:建設(shè)期1年,運(yùn)營(yíng)期為9年;運(yùn)營(yíng)期第1年,運(yùn)營(yíng)能力達(dá)到正常運(yùn)營(yíng)能力的80%,第2年,運(yùn)營(yíng)能力達(dá)到正常運(yùn)營(yíng)能力的90%,第3年,達(dá)到正常運(yùn)營(yíng)能力的100%。工程費(fèi)用采取當(dāng)年的市場(chǎng)價(jià)格結(jié)算,以國家有關(guān)部門的標(biāo)準(zhǔn)并適當(dāng)參考現(xiàn)行價(jià)格為基價(jià)進(jìn)行營(yíng)業(yè)收入測(cè)算,計(jì)算期內(nèi)保持不變。本項(xiàng)目的貼現(xiàn)率按8%計(jì)算。 營(yíng)業(yè)收入、營(yíng)業(yè)稅金和附加估算 營(yíng)業(yè)收入 項(xiàng)目建成后,具體在項(xiàng)目實(shí)施的第二年,實(shí)現(xiàn)飼養(yǎng)意蜂9000群,按照每年一群蜂產(chǎn)蜜40公斤計(jì)算,可達(dá)到年產(chǎn)優(yōu)質(zhì)蜂蜜306噸,每公斤按照市場(chǎng)價(jià)60元計(jì)算(產(chǎn)品包裝后銷售),產(chǎn)值1836萬元;年產(chǎn)王漿9噸,可實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值162萬元;項(xiàng)目總產(chǎn)值將達(dá)到1998萬元;。 營(yíng)業(yè)稅金及附加根據(jù)國家稅法及自治區(qū)稅務(wù)條例有關(guān)規(guī)定,增值稅稅率為13%;城市維護(hù)建設(shè)稅按營(yíng)業(yè)稅的7%計(jì)算;教育附加費(fèi)按營(yíng)業(yè)稅的3%計(jì)算。根據(jù)財(cái)政部、國家稅務(wù)總局(財(cái)稅【2008】81號(hào))文件的相關(guān)規(guī)定,合作社屬于免稅范圍。具體見銷售收入和銷售稅金及附加估算表。 總成本及經(jīng)營(yíng)成本估算 項(xiàng)目總成本估算年經(jīng)營(yíng)支出及管理費(fèi)用(1)年經(jīng)營(yíng)支出,包括:收購黑蜂蜂蜜、蜂王漿、蜂花粉,購買包裝材料,燃料及動(dòng)力費(fèi),人員工資及福利費(fèi),修理費(fèi)用及其他費(fèi)用。(2)年管理費(fèi)用,包括:項(xiàng)目固定資產(chǎn)折舊費(fèi)與無形資攤銷費(fèi)。固定資產(chǎn)折舊及攤銷費(fèi)用固定資產(chǎn)按平均年限法計(jì)算折舊,殘值設(shè)為原值的5%,房屋與建筑物的綜合折舊年限10年,設(shè)備的綜合折舊年限10年,安裝工程費(fèi)折舊年限10年;無形資產(chǎn)主要是土地使用權(quán),采用直線平均法攤銷,攤銷年限為5年;遞延資產(chǎn)主要是前期開辦費(fèi),采用直線平均法攤銷,攤銷年限為5年。修理費(fèi)用年維修費(fèi)按新增固定資產(chǎn)原值的3%計(jì)提。其他費(fèi)用包括項(xiàng)目建成后新增的工會(huì)經(jīng)費(fèi)、職工再教育費(fèi)以及短途運(yùn)輸費(fèi)等。本報(bào)告按銷售收入的的5%計(jì)提。財(cái)務(wù)費(fèi)用財(cái)務(wù)費(fèi)用包括貸款利息、匯兌損益和金融機(jī)構(gòu)手續(xù)費(fèi)以及籌資發(fā)生的其他財(cái)務(wù)費(fèi)用等,本報(bào)告沒有銀行貸款,故不計(jì)財(cái)務(wù)費(fèi)用。 經(jīng)營(yíng)成本估算經(jīng)營(yíng)成本包括年外購原輔材料費(fèi)、外購燃料及動(dòng)力費(fèi)、工資及福利費(fèi)、修理費(fèi)及其他費(fèi)用,經(jīng)估算,年經(jīng)營(yíng)成本為1647萬元。本項(xiàng)目年(增加)銷售收入1836萬元,年(增加)利潤(rùn)總額162萬元,%,說明項(xiàng)目抗風(fēng)險(xiǎn)能力強(qiáng)。因此,從財(cái)務(wù)效益評(píng)價(jià)上看,本項(xiàng)目在經(jīng)濟(jì)上是可行的。 社會(huì)效益項(xiàng)目建成后在昭蘇七十六團(tuán)縣金峰養(yǎng)殖專業(yè)合作社的管理下,形成“公司+合作社+基地+農(nóng)戶”的新型農(nóng)業(yè)生產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈和經(jīng)營(yíng)模式。農(nóng)戶以股份形式參與合作社經(jīng)營(yíng),直接參加利益分配,合作社自主經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目,減少中間環(huán)節(jié),結(jié)成了緊密利益共同體,發(fā)揮了產(chǎn)業(yè)鏈的各個(gè)作業(yè)單元的最大效能,合作社與農(nóng)戶簽訂合同,負(fù)責(zé)黑蜂養(yǎng)殖過程的技術(shù)指導(dǎo)。收獲期由合作社按照訂單收購價(jià)收購產(chǎn)品,規(guī)避了市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)對(duì)農(nóng)戶的影響。具體利益聯(lián)結(jié)機(jī)制如下:利益分配機(jī)制:本項(xiàng)目由合作社提出,經(jīng)合作社全體社員共同出資興建,根據(jù)合作社章程及申報(bào)本項(xiàng)目時(shí)社員代表大會(huì)決議,制定利益分配辦法,本項(xiàng)目實(shí)施后產(chǎn)生效益經(jīng)提取公積金后,按交易量(額)向社員返還,返還比例不低于60%。利益保障機(jī)制:項(xiàng)目單位與養(yǎng)殖戶簽訂收購合同,確定收購最低價(jià),使養(yǎng)殖戶的利益得到切實(shí)保障。利益運(yùn)行機(jī)制:專業(yè)合作社理事會(huì)嚴(yán)格按照合作社章程、財(cái)務(wù)制度運(yùn)行,充分調(diào)動(dòng)合作社及社員的積極性、開創(chuàng)性,努力實(shí)現(xiàn)利益最大化,確保社員利益。利益監(jiān)督機(jī)制:農(nóng)民利益的具體落實(shí),由合作社監(jiān)事會(huì)進(jìn)行全面監(jiān)督。項(xiàng)目建成后,年可分配盈余162萬元,盈余分配情況如下:提取盈余公積金:按照10%的比例提取公積金、公益金,用于發(fā)展生產(chǎn)及成員的技術(shù)培訓(xùn)。向社員分配盈余:提取盈余公積金后,二次返利按照60%的比例提取。未分配盈余:。、農(nóng)業(yè)增效評(píng)價(jià)項(xiàng)目建設(shè)前:帶動(dòng)當(dāng)?shù)剞r(nóng)民40人,年產(chǎn)原蜜約80噸,平均每人僅2000公斤蜂蜜,合作社生產(chǎn)能力低下,帶動(dòng)能力差等問題逐漸凸顯。合作社現(xiàn)有蜂群6000箱,年均產(chǎn)量在1500噸以上。由于生產(chǎn)設(shè)施不足,導(dǎo)致產(chǎn)能不足,并且產(chǎn)量難以滿足市場(chǎng)需求,加工量難以增加,直接影響到農(nóng)戶的收入。項(xiàng)目建設(shè)后:生產(chǎn)設(shè)施進(jìn)一步完善,年新增黑蜂蜂蜜300噸,新增黑蜂蜂花粉2噸,由于生產(chǎn)設(shè)施的擴(kuò)建,生產(chǎn)規(guī)??蛇M(jìn)一步提高,同時(shí),由于引進(jìn)先進(jìn)技術(shù),產(chǎn)品質(zhì)量有所提升,價(jià)格有一定提高。預(yù)計(jì)項(xiàng)目建設(shè)后,可直接帶動(dòng)農(nóng)戶400人,;原材料收購價(jià)格按照市場(chǎng)價(jià)格提高10%收購,并通過二次返利進(jìn)一步提高農(nóng)戶收入,人均增收3300元/人年;間接帶動(dòng)農(nóng)戶500余人,間接幫助農(nóng)民增加收入約60萬元/年,人均增收1200元/人年。表61 項(xiàng)目建設(shè)前后對(duì)比分析一覽表序號(hào)名稱擴(kuò)建前擴(kuò)建后1原料用量87噸黑蜂蜂蜜216噸黑蜂蜂蜜,2產(chǎn)品產(chǎn)量80噸黑蜂蜂蜜280噸黑蜂蜂蜜,3產(chǎn)品質(zhì)量常規(guī)生產(chǎn)采用先進(jìn)技術(shù),提高一定出品率4農(nóng)民增收無增收人均增收3300元/人年5帶動(dòng)就業(yè)無帶動(dòng)30人就業(yè)6產(chǎn)品價(jià)格市場(chǎng)價(jià)格按市場(chǎng)價(jià)格提高10%對(duì)主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)影響項(xiàng)目實(shí)施以蜂產(chǎn)品加工為紐帶,能有力帶動(dòng)養(yǎng)蜂基地和養(yǎng)蜂農(nóng)戶發(fā)展蜂產(chǎn)業(yè),并能形成“公司+合作社+基地+農(nóng)戶”的產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)模式,使合作社和公司、合作社和蜂農(nóng)建立風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān),利益共享的利益聯(lián)結(jié)機(jī)制,對(duì)進(jìn)一步促進(jìn)蜂產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)鏈的完善和蜂產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)的發(fā)展以及對(duì)建設(shè)現(xiàn)代農(nóng)業(yè),推進(jìn)七十六團(tuán)農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整將起到一定的推動(dòng)作用。同時(shí)還能帶動(dòng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,增加農(nóng)牧民收入,加快當(dāng)?shù)匦罗r(nóng)村建設(shè)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。輻射帶動(dòng)情況本項(xiàng)目單位與農(nóng)戶建立了利益聯(lián)結(jié)機(jī)制,主要采取為蜂農(nóng)提供技術(shù)和良種服務(wù),收購蜂農(nóng)產(chǎn)品的方式,使農(nóng)戶的利益得到保證,并實(shí)現(xiàn)農(nóng)戶與市場(chǎng)的連接,從而使農(nóng)戶收入穩(wěn)定增加,可直接帶動(dòng)農(nóng)戶410人,間接帶動(dòng)農(nóng)戶500余人。項(xiàng)目完成后,可使項(xiàng)目區(qū)內(nèi)農(nóng)民的收入提高,預(yù)計(jì)年直接帶動(dòng)農(nóng)民年收入增加3300元,間接帶動(dòng)每戶農(nóng)民年增加收入1200元,并帶動(dòng)的儲(chǔ)藏、保鮮、交通運(yùn)輸業(yè)等相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,以及旅游服務(wù)行業(yè)等第三產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,還可提供至少30人次的就業(yè)機(jī)會(huì),可提供就業(yè)機(jī)會(huì),提高收入水平,促進(jìn)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展。(1)帶動(dòng)基地本項(xiàng)目集技術(shù)引進(jìn)、加工生產(chǎn)、銷售為一體,其采取“公司+合作社+基地+農(nóng)戶”的經(jīng)營(yíng)模式,主要采取技術(shù)和良種服務(wù),收購產(chǎn)品的方式,將輻射和帶動(dòng)周邊地區(qū)近200人進(jìn)行養(yǎng)蜂產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)經(jīng)營(yíng),可直接輻射和帶動(dòng)昭蘇七十六團(tuán)縣及間接輻射和帶動(dòng)伊犁州蜂蜜生產(chǎn)基地發(fā)展,其直接帶動(dòng)基在面積約3萬畝,間接帶動(dòng)基地面積5萬畝。(2)帶動(dòng)就業(yè)項(xiàng)目安排就業(yè)的人數(shù)、年度工資總額;其中安排農(nóng)村勞動(dòng)力就業(yè)及增收情況。項(xiàng)目可直接帶動(dòng)就業(yè)30人,同時(shí)帶動(dòng)的儲(chǔ)藏、保鮮、交通運(yùn)輸業(yè)等相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,以及旅游服務(wù)行業(yè)等第三產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,還可新增就業(yè)人數(shù)30人,年工資總額100多萬元,不僅增加了就業(yè)崗位,同時(shí)也增加了就業(yè)人員的收入。 生態(tài)效益項(xiàng)目建設(shè)將拉動(dòng)市場(chǎng)需求,擴(kuò)大蜜蜂養(yǎng)殖規(guī)模,對(duì)于保護(hù)植物的多樣性和改善生態(tài)環(huán)境有著不可替代的重要作用。世界上已知有16萬種由昆蟲授粉的顯花植物,其中:依靠蜜蜂授粉的占85%。蜜蜂授粉能夠幫助植物順利繁育,增加種籽數(shù)量和活力,從而修復(fù)植被,改善生態(tài)環(huán)境。受經(jīng)濟(jì)發(fā)展和自然環(huán)境變化的影響,自然界中野生授粉昆蟲數(shù)量大量減少,蜜蜂授粉對(duì)保護(hù)生態(tài)環(huán)境的重要作用更加凸顯。
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