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年產(chǎn)4萬噸氯酸鹽技改項(xiàng)目可行性研究報(bào)告-資料下載頁

2025-05-01 13:46本頁面
  

【正文】 《壓力管道安全管理與監(jiān)察規(guī)定》勞部發(fā)[1996]140號(hào) 《工業(yè)金屬管道設(shè)計(jì)規(guī)定》GB503162000 《爆炸和火災(zāi)危險(xiǎn)環(huán)境電力裝置設(shè)計(jì)規(guī)范》GB500581992 《壓力容器安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程》 質(zhì)技監(jiān)局鍋發(fā)[1999]154號(hào) 《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》GB500162006 《工業(yè)噪聲控制設(shè)計(jì)規(guī)定》GBJ8785 《生產(chǎn)過程安全衛(wèi)生要求總則》GB1280191 《工業(yè)企業(yè)采光設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)》GB500331991 《工業(yè)企業(yè)照明設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)》GB5003492 《工業(yè)企業(yè)總平面設(shè)計(jì)規(guī)范》GB501871993 《建筑滅火器配置設(shè)計(jì)規(guī)范》GB501402005 《化工企業(yè)靜電接地設(shè)計(jì)規(guī)程》HG206751990 《生產(chǎn)性粉塵作業(yè)危害程度分級》GB58171986 《有毒作業(yè)分級》GB123311990 《高處作業(yè)分級》GB/T36081993 《噪聲作業(yè)分級》LD801995本項(xiàng)目為湖南新恒光科技有限公司4萬噸氯酸鹽技改工程,主要產(chǎn)品為氯酸鈉,電解過程中有氫氣產(chǎn)生。氯酸鈉雖系強(qiáng)氧化劑,但它比較穩(wěn)定,分解溫度較高,純氯酸鈉是比較安全的,但應(yīng)避免與碳、硫、磷及有機(jī)物混放。氫氣屬易燃易爆氣體,生產(chǎn)過程中應(yīng)及時(shí)排出、洗滌后送寶石廠,生產(chǎn)過程中可能對人造成危害的原料還有鹽酸,輔料有蒸汽等,用電設(shè)備以及傳動(dòng)設(shè)備也可能對工人的身體造成危害。 職業(yè)安全衛(wèi)生防護(hù)措施 工藝路線的確定、設(shè)備選型等嚴(yán)格按照勞動(dòng)安全衛(wèi)生的規(guī)定進(jìn)行設(shè)計(jì),操作過程自動(dòng)化、機(jī)械化,減輕工人的勞動(dòng)強(qiáng)度,減少工人與有毒有害物質(zhì)接觸的機(jī)會(huì)。 總圖布置嚴(yán)格按安全衛(wèi)生所要求的安全距離進(jìn)行設(shè)計(jì),建筑、結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)考慮必要的消防、疏散、防爆泄壓設(shè)施,各用電設(shè)備采用接零保護(hù),建筑物采用防雷、防靜電接地措施,以保證生產(chǎn)的安全可靠。 加強(qiáng)用汽設(shè)備及管道保溫防燙,高溫部位加強(qiáng)機(jī)械通風(fēng),改善工人操作環(huán)境。 酸堿等強(qiáng)腐蝕性原料的貯運(yùn)和使用崗位均配備膠手套、膠靴、膠圍裙和防腐眼鏡,以防灼傷。 所有傳動(dòng)設(shè)備上設(shè)防護(hù)安全罩,危險(xiǎn)部位采用防護(hù)欄桿。 各裝置設(shè)立操作室、更衣室等,并配置必要的安全衛(wèi)生防護(hù)用具和急救藥品。 勞動(dòng)保護(hù)設(shè)施費(fèi)用本工程直接用于勞動(dòng)保護(hù)的費(fèi)用為50萬元,%。14 組織機(jī)構(gòu)與人力資源配置 工廠體制及組織機(jī)構(gòu)本項(xiàng)目隸屬湖南新恒光科技有限公司,該公司現(xiàn)已建立完整的組織機(jī)構(gòu)和管理體系。本項(xiàng)目實(shí)行總公司領(lǐng)導(dǎo)下垂直管理制。 生產(chǎn)班制和定員本項(xiàng)目實(shí)行每周五天工作制,生產(chǎn)崗位實(shí)行三班兩運(yùn)轉(zhuǎn)加換休,管理崗位實(shí)行長白班制 勞動(dòng)定員本項(xiàng)目勞動(dòng)定員40人,見勞動(dòng)定員表111。 表111 勞動(dòng)定員表序號(hào)崗位名稱管理人員工程技術(shù)人 員生產(chǎn)工人輔助生產(chǎn)人 員合 計(jì)1鹽水車間 17192電解車間23103183真空結(jié)晶干燥工段 28313合 計(jì)2625740 注:氯酸鈉電解與整流放在一起。 人員來源和培訓(xùn) 人員來源本項(xiàng)目總定員40人,由公司內(nèi)部調(diào)配,或從社會(huì)上招聘。 人員培訓(xùn) 輔助生產(chǎn)工人主要在公司所屬企業(yè)內(nèi)相應(yīng)的崗位上培訓(xùn)。 直接生產(chǎn)工人到相應(yīng)的氯酸車間培訓(xùn)。也可在生產(chǎn)崗位上由開車人員幫助進(jìn)行現(xiàn)場培訓(xùn)。 培訓(xùn)方法可先理論后實(shí)際操作,先培訓(xùn)生產(chǎn)骨干后一般生產(chǎn)工人。15 項(xiàng)目實(shí)施規(guī)劃 項(xiàng)目實(shí)施規(guī)劃說明湖南新恒光科技有限公司已建立了一套完整的生產(chǎn)管理體系和完善的公用工程、輔助生產(chǎn)及生活福利設(shè)施,這對實(shí)施本項(xiàng)目是非常有利的。氯酸鈉生產(chǎn)工藝成熟,設(shè)備可以全部由國內(nèi)制造,這對項(xiàng)目的進(jìn)展是有保障的。 建設(shè)周期的規(guī)劃本項(xiàng)目實(shí)施過程分為前期準(zhǔn)備和施工建設(shè)、試車階段。前期準(zhǔn)備階段主要包括可行性研究、資金籌措和初步設(shè)計(jì)等;施工建設(shè)、試車階段主要包括施工圖設(shè)計(jì)、土建、安裝、職工培訓(xùn)和試車等。本工程施工建設(shè)期暫定12個(gè)月,2010年1月至2010年12月。 項(xiàng)目實(shí)施規(guī)劃 項(xiàng)目的實(shí)施關(guān)鍵在項(xiàng)目可行性研究報(bào)告的批準(zhǔn)和資金的落實(shí)。為了加強(qiáng)實(shí)施進(jìn)度,待項(xiàng)目批準(zhǔn)后,廠、院、施工單位之間需要加強(qiáng)聯(lián)系與合作,統(tǒng)籌安排,各階段充分銜接,以縮短建設(shè)周期,確保實(shí)施進(jìn)度,盡快發(fā)揮經(jīng)濟(jì)效益。 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度規(guī)劃安排見表151。 表151 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度規(guī)劃表 年 月 項(xiàng)目內(nèi)容2006123456789101112編制可行性研究審批可行性研究初步設(shè)計(jì)審批初步設(shè)計(jì)設(shè)備訂貨施工圖設(shè)計(jì)土建施工設(shè)備交貨設(shè)備、管道等安裝試車、考核正式投產(chǎn)16 投資估算和資金籌措 投資估算 工程概況湖南新恒光科技有限公司4萬噸氯酸鹽技改工程,投資估算系根據(jù)《投資項(xiàng)目可行性研究投資估算編制辦法》和我院各專業(yè)所提條件編制。本項(xiàng)目估算范圍包括主要生產(chǎn)項(xiàng)目、輔助生產(chǎn)項(xiàng)目、公用工程項(xiàng)目和其他費(fèi)用及預(yù)備費(fèi)等。詳見附表1 投資估算表。 編制依據(jù)a、設(shè)備購置費(fèi)以設(shè)計(jì)人員提供、設(shè)備生產(chǎn)廠家詢價(jià)計(jì)列。b、安裝工程費(fèi)參照類似工程安裝估算指標(biāo)估算。c、建筑工程費(fèi)參照《湖南省建筑工程概算定額》及當(dāng)?shù)亟ㄖこ淘靸r(jià)指標(biāo)并結(jié)合本工程具體情況估算。 投資分析(按投資性質(zhì)分析)投資分析表 (單位: 萬元)序號(hào)項(xiàng)目或費(fèi)用名稱投 資 額占固定資產(chǎn)投資%一工程費(fèi)用2920 (1)設(shè)備費(fèi)2600(2)安裝費(fèi)100(3)建筑工程220二其他費(fèi)用80三固定資產(chǎn)投資合計(jì)3000 建設(shè)投資估算包括工程費(fèi)用、其他費(fèi)用,建設(shè)投資估算值3000萬元。詳細(xì)項(xiàng)目見附表1。 建設(shè)期貸款利息估算本工程資金全部企業(yè)自籌,無建設(shè)期借款利息。 固定資產(chǎn)投資估算固定資產(chǎn)投資包括建設(shè)投資、投資方向調(diào)節(jié)稅、建設(shè)期貸款利息,共計(jì)3000萬元。流動(dòng)資金按詳細(xì)估算法,即分別根據(jù)周轉(zhuǎn)天數(shù),結(jié)合項(xiàng)目的經(jīng)營情況,確定應(yīng)收帳款、存貨、現(xiàn)金、其它流動(dòng)資金,上述各項(xiàng)之和為流動(dòng)資產(chǎn);流動(dòng)資產(chǎn)減流動(dòng)負(fù)債(主要為應(yīng)付帳款)等于流動(dòng)資金。項(xiàng)目滿負(fù)荷時(shí)其流動(dòng)資金為200萬元。(詳見附表2) 項(xiàng)目總資金(項(xiàng)目工程總投資)項(xiàng)目總資金等于固定資產(chǎn)投資加流動(dòng)資金,為3200萬元。 項(xiàng)目總投資(報(bào)批項(xiàng)目總投資)報(bào)批項(xiàng)目總投資等于固定資產(chǎn)投資加鋪底流動(dòng)資金,為3200萬元。 資金來源企業(yè)自籌資金3000萬元。鋪底流動(dòng)資金200萬元由企業(yè)自籌資金解決。 資金使用計(jì)劃 項(xiàng)目建設(shè)期按12個(gè)月考慮。并計(jì)劃第二年資金籌措與資金運(yùn)用達(dá)到平衡。 17 財(cái)務(wù)評價(jià) 財(cái)務(wù)評價(jià)原則依據(jù)國家發(fā)改委、建設(shè)部2006年頒布的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價(jià)方法與參數(shù)》(第三版)的要求,根據(jù)本項(xiàng)目的特點(diǎn)采用“增量”數(shù)據(jù)和相關(guān)指標(biāo)進(jìn)行分析。 總成本費(fèi)用估算氯酸鈉 20000 t/a副產(chǎn)氫氣 1200萬m3 年均總成本費(fèi)用。詳見附表4。 產(chǎn)品成本估算依據(jù)a. 主要原輔材料、燃料及動(dòng)力消耗定額根據(jù)生產(chǎn)工藝專業(yè)要求確定。b. 外購原輔材料、 燃料及動(dòng)力的價(jià)格根據(jù)目前市場價(jià)格和當(dāng)?shù)貙?shí)際情況綜合確定。c. 工資及福利費(fèi)本工程項(xiàng)目定員40人,根據(jù)當(dāng)?shù)啬壳暗墓べY水平,人平年工資總額及福利費(fèi)按13000元考慮。d. 折舊和攤銷采用平均年限法折舊。設(shè)備按8年,房屋建筑物按10年,殘值為0。其他資產(chǎn)分5年攤銷。e. 修理費(fèi)用%考慮。f. 其他費(fèi)用%考慮,其它管理費(fèi)用按年工資總額的100%考慮,年?duì)I業(yè)費(fèi)用按銷售收入的2%考慮。 產(chǎn)品成本分析,%,%,因此加強(qiáng)企業(yè)內(nèi)部管理,把好原輔材料質(zhì)量進(jìn)貨關(guān),努力降低原輔材料消耗,提高全員勞動(dòng)生產(chǎn)率,是企業(yè)取得良好經(jīng)濟(jì)效益的重要保證。 投產(chǎn)初期的生產(chǎn)計(jì)劃建議根據(jù)企業(yè)內(nèi)外部條件,投產(chǎn)當(dāng)年生產(chǎn)負(fù)荷按30%考慮,投產(chǎn)第二年起生產(chǎn)負(fù)荷按100%考慮。 產(chǎn)品銷售收入和銷售稅金及附加 銷售收入氯酸納銷售價(jià)格參照目前市場上同類產(chǎn)品的價(jià)格并考慮本項(xiàng)目產(chǎn)品的特點(diǎn)確定為3600元/噸。達(dá)產(chǎn)年含稅銷售收入為8000萬元,詳見附表7。 銷售稅金及附加根據(jù)國家現(xiàn)行財(cái)稅政策,增值稅稅率17%,城市維護(hù)建設(shè)稅率7%,%。詳見附表7 利潤估算及分析 本項(xiàng)目享受所得稅優(yōu)惠政策,三免兩減半,其余年份按25%計(jì)提。盈余公積金按10%計(jì)提。詳見附表8。 盈利能力分析 靜態(tài)指標(biāo)a. 年均息稅前利潤 b. 年均利潤總額 c. 年均稅后利潤 d. 總投資收益率 54%e. 投資利稅率 72% 動(dòng)態(tài)指標(biāo)所得稅前: 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 37 % 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值(Ic=12%) 投資回收期(含建設(shè)期) 所得稅后: 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為 29% 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值(Ic=12%) 投資回收期(含建設(shè)期) 根據(jù)項(xiàng)目的計(jì)劃現(xiàn)金流量,測算計(jì)算期內(nèi)各年的資金盈余或短缺情況、資產(chǎn)負(fù)債情況。詳見附表12和附表13。 不確定性分析 盈虧平衡分析根據(jù)產(chǎn)品產(chǎn)量、固定成本和可變成本、產(chǎn)品價(jià)格、銷售稅金,%。計(jì)算表明,%,項(xiàng)目即可保本,高于此水平,項(xiàng)目將有不同程度的盈利,說明項(xiàng)目具有較強(qiáng)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。 敏感性分析根據(jù)項(xiàng)目特點(diǎn),選取與項(xiàng)目評價(jià)有關(guān)的主要因素——銷售收入、經(jīng)營成本、產(chǎn)量和投資,進(jìn)行敏感性分析,分析結(jié)果表明銷售價(jià)格和經(jīng)營成本是最為敏感的因素,其次分別是產(chǎn)量和投資。 財(cái)務(wù)評價(jià)結(jié)論本項(xiàng)目建成后,項(xiàng)目總投資收益率54%,投資利稅率72%,稅前財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率37%,稅后財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率29%,稅前投資回收期(含建設(shè)期),稅后靜態(tài)投資回收期(含建設(shè)期),均優(yōu)于行業(yè)基準(zhǔn)指標(biāo)。項(xiàng)目本身財(cái)務(wù)狀況較好,有較強(qiáng)的盈利能力。從財(cái)務(wù)的角度看,該項(xiàng)目是可行的。18 社會(huì)評價(jià)與風(fēng)險(xiǎn)分析 社會(huì)評價(jià)湖南新恒光科技有限公司4萬噸氯酸鹽技改工程項(xiàng)目的建設(shè)符合我國化工行業(yè)發(fā)展的方向和“十一五”期間的產(chǎn)業(yè)政策,符合洪江市經(jīng)濟(jì)發(fā)展的要求。項(xiàng)目建設(shè)能給企業(yè)帶來良好的經(jīng)濟(jì)效益,為企業(yè)發(fā)展壯大奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ),同時(shí)還可以增加就業(yè)崗位,促進(jìn)和帶動(dòng)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)的發(fā)展,為財(cái)政增收,符合各方利益要求,社會(huì)效益明顯。 風(fēng)險(xiǎn)分析 市場風(fēng)險(xiǎn)湖南新恒光科技有限公司已建立了比較穩(wěn)定可靠的國內(nèi)外市場銷售網(wǎng)絡(luò)。主營產(chǎn)品銷售勢頭強(qiáng)勁。項(xiàng)目產(chǎn)品符合市場需求,目標(biāo)市場明確,前景廣闊。 資源風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)品生產(chǎn)中所需原料國內(nèi)市場供應(yīng)充足,采購方便,價(jià)格穩(wěn)定,隨時(shí)可以擇優(yōu)選購項(xiàng)目資源風(fēng)險(xiǎn)較小。 技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)品生產(chǎn)工藝技術(shù)和生產(chǎn)設(shè)備成熟、先進(jìn),所有人員培訓(xùn)合格后再上崗,本項(xiàng)目不存在技術(shù)上的風(fēng)險(xiǎn)。 工程風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)目建構(gòu)筑物建設(shè)已趨于標(biāo)準(zhǔn)化,經(jīng)精心設(shè)計(jì)、精心施工,并不存在風(fēng)險(xiǎn);所需設(shè)備成熟、可靠,技術(shù)先進(jìn),均可在國內(nèi)外市場采購,不存在風(fēng)險(xiǎn);此外,經(jīng)對建設(shè)場地的初步踏勘,場地的氣候、地質(zhì)、土壤條件均符合項(xiàng)目建設(shè)要求,供水、供電等各項(xiàng)基礎(chǔ)建設(shè)條件良好,因此在工程建設(shè)上風(fēng)險(xiǎn)較小。 資金風(fēng)險(xiǎn)本項(xiàng)目建設(shè)投資3200萬元,資金由企業(yè)自籌資金解決。項(xiàng)目單位目前經(jīng)營狀況良好,市場前景不錯(cuò),所生產(chǎn)的產(chǎn)品符合市場消費(fèi)需求,項(xiàng)目建設(shè)符合國家產(chǎn)業(yè)政策要求和行業(yè)發(fā)展規(guī)劃要求,屬于國家鼓勵(lì)發(fā)展和積極扶持的行業(yè)。但由于建設(shè)資金全部自籌,項(xiàng)目建設(shè)單位應(yīng)引起足夠的重視,所需資金是否能夠及時(shí)、足額到位,仍是影響項(xiàng)目的關(guān)鍵因素。 政策風(fēng)險(xiǎn)“十一五”時(shí)期是全面發(fā)展小康社會(huì)的時(shí)期,化工行業(yè)是國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展必不可少的產(chǎn)業(yè),屬于國家鼓勵(lì)發(fā)展的產(chǎn)業(yè),符合行業(yè)發(fā)展規(guī)劃,符合洪江市經(jīng)濟(jì)發(fā)展需要。洪江市為項(xiàng)目實(shí)施提供了極為寬松的條件,項(xiàng)目建設(shè)不存在政策上的風(fēng)險(xiǎn)。 社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)本工程項(xiàng)目是一個(gè)利國利民的項(xiàng)目,與項(xiàng)目有關(guān)的各方包括當(dāng)?shù)卣㈦娏Σ块T和當(dāng)?shù)鼐用竦?,對?xiàng)目的實(shí)施均持積極支持的態(tài)度,而且項(xiàng)目的實(shí)施不存在移民安置、民族矛盾和宗教問題,項(xiàng)目的實(shí)施不存在社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)。 風(fēng)險(xiǎn)對策雖然項(xiàng)目建設(shè)風(fēng)險(xiǎn)不大,為了保證項(xiàng)目順利實(shí)施,也必須制定切實(shí)可行的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對措施,力爭使項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)最小化。成立項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組和項(xiàng)目管理辦,確定風(fēng)險(xiǎn)管理活動(dòng)中每一類別行動(dòng)的具體領(lǐng)導(dǎo)者、支持者及行動(dòng)小組成員,將責(zé)任落實(shí)到人。根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度,制訂項(xiàng)目各階段實(shí)施計(jì)劃,將目標(biāo)分解,實(shí)行目標(biāo)管理。減少環(huán)境或內(nèi)部對項(xiàng)目的干擾,保證項(xiàng)目按計(jì)劃有節(jié)奏地進(jìn)行,使項(xiàng)目實(shí)施時(shí)始終處于受控狀態(tài)。嚴(yán)格招投標(biāo)管理和合同管理,適度分散、轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)。明確風(fēng)險(xiǎn)管理各流程中應(yīng)報(bào)告和溝通的內(nèi)容、范圍、渠道和方式,使項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)內(nèi)部、與上級主管和投資方之間、以及與協(xié)作方之間的信息溝通順暢、及時(shí)、準(zhǔn)確。在整個(gè)項(xiàng)目生命周期內(nèi)進(jìn)行項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對審核,定期進(jìn)行項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)審查,進(jìn)行贏值分析(偏差分析)和技術(shù)性能測量,了解項(xiàng)目實(shí)施是否符合計(jì)劃要求,根據(jù)項(xiàng)目發(fā)展變化
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