【正文】 2015年4月第二節(jié) 項(xiàng)目管理一、項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)項(xiàng)目建設(shè)過程中，為了確保本項(xiàng)目建設(shè)的順利實(shí)施，達(dá)到項(xiàng)目建設(shè)的預(yù)期目標(biāo)，擬組建“某某縣體育場(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組”，領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)項(xiàng)目前期部、計(jì)劃財(cái)務(wù)部、合同管理部、設(shè)備采購部、施工管理部、工程造價(jià)部、質(zhì)量安全部等7個(gè)部門。計(jì)劃財(cái)務(wù)部項(xiàng)目前期部工程造價(jià)部合同管理部設(shè)備采購部質(zhì)量安全部施工管理部項(xiàng)目建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組項(xiàng)目前期部——主要負(fù)責(zé)項(xiàng)目前期可研報(bào)批、規(guī)劃設(shè)計(jì)招標(biāo)、工程勘察招標(biāo)、施工招標(biāo)、工程進(jìn)度總體控制、工程技術(shù)管理等。計(jì)劃財(cái)務(wù)部——主要負(fù)責(zé)項(xiàng)目的資金籌措、資金調(diào)配、財(cái)務(wù)收支、成本核算、計(jì)劃統(tǒng)計(jì)等工作。合同管理部——主要負(fù)責(zé)各類經(jīng)濟(jì)合同的洽談與簽訂。設(shè)備采購部——主要負(fù)責(zé)設(shè)備的詢價(jià)與采購、計(jì)劃供應(yīng)、現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備管理等工作。施工管理部——主要負(fù)責(zé)工程調(diào)度、施工進(jìn)度控制、施工組織管理、文明施工等工作。工程造價(jià)部——主要負(fù)責(zé)工程預(yù)、結(jié)算的編制與審查。質(zhì)量安全部——主要負(fù)責(zé)工程質(zhì)量、安全管理、消防保衛(wèi)、環(huán)境保護(hù)等工作。在組織實(shí)施中，加強(qiáng)廉政建設(shè)。從項(xiàng)目啟動(dòng)到整個(gè)建設(shè)項(xiàng)目完成，采取規(guī)范管理，接受監(jiān)察審計(jì)部門的監(jiān)督。在簽訂工程項(xiàng)目承包合同的同時(shí)簽訂建設(shè)工程廉政合同。從工程質(zhì)量和財(cái)務(wù)等多方面加強(qiáng)管理。建立項(xiàng)目法人責(zé)任制、工程招投標(biāo)制度、項(xiàng)目咨詢?cè)u(píng)估制和建設(shè)監(jiān)理制等內(nèi)容，融合體現(xiàn)在項(xiàng)目建設(shè)程序之中，使項(xiàng)目建設(shè)程序更加完善。嚴(yán)格執(zhí)行《建筑法》，并按照基建程序?qū)嵭泄こ探ㄔO(shè)項(xiàng)目監(jiān)理制，嚴(yán)格控制質(zhì)量，優(yōu)化工期、合理配置資源。嚴(yán)格工程建設(shè)項(xiàng)目竣工驗(yàn)收制度和工程建設(shè)項(xiàng)目質(zhì)量終身責(zé)任制。工程設(shè)計(jì)、勘察、施工、采購各個(gè)建設(shè)環(huán)節(jié)均須按照國(guó)家有關(guān)招投標(biāo)法律法規(guī)進(jìn)行公開招標(biāo)發(fā)標(biāo)，擇優(yōu)選定承包方，并簽訂工程廉政合同。二、項(xiàng)目管理措施為加強(qiáng)整個(gè)項(xiàng)目的建設(shè)管理，保證工程建設(shè)質(zhì)量、工期、成本及安全，擬采取以下管理措施：設(shè)計(jì)階段：嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家現(xiàn)行的設(shè)計(jì)規(guī)范和國(guó)家批準(zhǔn)的建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)；盡量采用標(biāo)準(zhǔn)化設(shè)計(jì)，積極推廣應(yīng)用“可靠性設(shè)計(jì)方法”、“結(jié)構(gòu)優(yōu)化設(shè)計(jì)方法”等現(xiàn)代設(shè)計(jì)方法；注意因地制宜，就地取材，節(jié)省建設(shè)資金，在切實(shí)滿足建筑功能要求的同時(shí)，節(jié)約投資、節(jié)約各種資源，縮短建設(shè)工期；積極采用技術(shù)上更加先進(jìn)、經(jīng)濟(jì)上更加合理的新結(jié)構(gòu)、新材料。項(xiàng)目實(shí)施：根據(jù)工程設(shè)計(jì)的要求，進(jìn)行總體規(guī)劃設(shè)計(jì)并實(shí)施工程監(jiān)督。實(shí)行監(jiān)理制，以控制工程投資、工期和質(zhì)量?？⒐を?yàn)收：項(xiàng)目按批準(zhǔn)的設(shè)計(jì)建成后，項(xiàng)目單位編制完成工程結(jié)算和竣工決算。嚴(yán)格工程建設(shè)項(xiàng)目竣工驗(yàn)收制度和工程建設(shè)項(xiàng)目質(zhì)量終身負(fù)責(zé)制。第十章 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度第一節(jié) 項(xiàng)目建設(shè)計(jì)劃本項(xiàng)目建設(shè)總工期約為24個(gè)月。總工期為2015年9月至2017年8月。第二節(jié) 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度項(xiàng)目的建設(shè)嚴(yán)格按照國(guó)家基本建設(shè)程序進(jìn)行，實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃如下：2015年9月，完成項(xiàng)目可行性研究報(bào)告，并上報(bào)有關(guān)部門審批，以及環(huán)境影響評(píng)價(jià)、水保等前期工作。2015年10月，完成初步設(shè)計(jì)審批工作。2015年11月，完成施工圖設(shè)計(jì)及施工招投標(biāo)。2015年12月～2017年3月，完成項(xiàng)目主體工程施工。2017年4月～2017年7月，完成室內(nèi)外裝修。2017年8月，項(xiàng)目竣工驗(yàn)收并投入使用。 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度表序號(hào)項(xiàng)目名稱2015年2016年2017年9月10月11月12月1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月4月5月6月7月8月1項(xiàng)目可研審批等前期工作2初步設(shè)計(jì)、審批3施工圖設(shè)計(jì)、施工招投標(biāo)4主體工程施工5裝修工程6竣工驗(yàn)收第十一章 投資估算與資金籌措第一節(jié) 投資估算一、投資估算依據(jù)定額（1）建筑工程及裝飾工程按照2003《云南省建筑工程、建筑裝飾裝修工程消耗量定額》并參照類似工程的造價(jià)指標(biāo)進(jìn)行估算。（2）安裝工程按照2003《云南省安裝工程消耗量定額》并參照類似工程的造價(jià)指標(biāo)進(jìn)行估算。（3）市政、園林綠化工程按照2003《云南省市政工程、園林綠化工程消耗量定額》并參照類似工程的造價(jià)指標(biāo)進(jìn)行估算。（4）材料及設(shè)備價(jià)格根據(jù)云南省建設(shè)廳、云南省統(tǒng)計(jì)局主辦的《云南省工程建設(shè)材料設(shè)備價(jià)格信息》及當(dāng)?shù)卦儍r(jià)綜合計(jì)算。取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)（1）《工程勘察設(shè)計(jì)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)》云計(jì)價(jià)格[2002]10號(hào)文件（2）建設(shè)單位管理費(fèi)：財(cái)建[2002] 394號(hào)文件（3）工程監(jiān)理費(fèi)：發(fā)改價(jià)格[2007]670號(hào)文件（4）施工圖審查費(fèi)：云價(jià)綜合[2012]52號(hào)文件（5）工程招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)：計(jì)價(jià)格[2002]1980號(hào)文件（6）工程預(yù)算編制費(fèi)：云價(jià)綜合[2012]66號(hào)文件（7）工程前期咨詢費(fèi)：計(jì)價(jià)格[1999]1283號(hào)文件（8）《市政工程投資估算編制辦法》（建標(biāo)【2007】164號(hào)文）其他依據(jù)（1）設(shè)計(jì)圖紙和相關(guān)技術(shù)資料（2）《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)第三版》（3）類似體育場(chǎng)館類工程投資估算指標(biāo)二、投資估算編制范圍按照《投資項(xiàng)目可行性研究指南》的規(guī)定，將建設(shè)投資（不含建設(shè)期利息）的估算分為工程費(fèi)用、工程建設(shè)其他費(fèi)用和預(yù)備費(fèi)三個(gè)部分分別估算。工程費(fèi)用又分為建筑工程費(fèi)用、安裝工程費(fèi)用和設(shè)備工器具購置費(fèi)用三個(gè)部分。工程建設(shè)其他費(fèi)用又分為建設(shè)單位管理費(fèi)、前期工作費(fèi)、勘察設(shè)計(jì)費(fèi)、工程監(jiān)理費(fèi)、招標(biāo)代理費(fèi)等。本項(xiàng)目投資估算編制范圍為：項(xiàng)目建筑單體的建筑工程（含一般裝飾裝修工程）、給排水及消防工程、電氣工程；工程建設(shè)其他費(fèi)（包括建設(shè)單位管理費(fèi)、勘察設(shè)計(jì)費(fèi)、監(jiān)理費(fèi)、招標(biāo)代理費(fèi)、造價(jià)咨詢費(fèi)、工程保險(xiǎn)費(fèi)等）；預(yù)備費(fèi)，根據(jù)工作深度，預(yù)備費(fèi)按一、二部?jī)刹糠仲M(fèi)用之和，取10％計(jì)算。注：本項(xiàng)目投資估算不包括土地使用費(fèi)。三、投資估算，其中： （以上詳見附表：項(xiàng)目投資估算表）序號(hào)工程名稱或費(fèi)用名稱估算價(jià)值(萬元)單方造價(jià) （元/平方米）備注一工程費(fèi)用%二工程建設(shè)其他費(fèi)用 %三預(yù)備費(fèi) %項(xiàng)目建設(shè)投資 %第二節(jié) 資金籌措，資金來源為地方財(cái)政配套。第十二章 非盈利項(xiàng)目財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)第一節(jié) 評(píng)價(jià)說明由于此項(xiàng)目為非盈利性社會(huì)事業(yè)建設(shè)項(xiàng)目，項(xiàng)目本身無法產(chǎn)生直接經(jīng)濟(jì)效益，因此不計(jì)算項(xiàng)目的財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率、財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值、投資回收期等財(cái)務(wù)指標(biāo)，而采用《投資項(xiàng)目可行性研究指南》中的非盈利性財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo)，如單位功能使用效益投資、單位功能運(yùn)營(yíng)成本等指標(biāo)。第二節(jié) 項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)成本測(cè)算某某縣體育場(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)成本主要包括以下三項(xiàng)：項(xiàng)目投入運(yùn)行后的電能消耗、用水費(fèi)用以及對(duì)應(yīng)的人工工資。電能消耗費(fèi)用根據(jù)計(jì)算，本項(xiàng)目年用電量為126120Kw?h（詳見第六章第七節(jié)：年用電量計(jì)算）。用水費(fèi)用根據(jù)計(jì)算，（詳見第五章第四節(jié)：給排水設(shè)計(jì)），年運(yùn)行天數(shù)為250天，。人工工資項(xiàng)目投入使用后，預(yù)計(jì)工作人員約10名，員工工資按18000元/年測(cè)算，則此部分費(fèi)用約為18萬元。以上三項(xiàng)合計(jì)：。第3節(jié) 非盈利性項(xiàng)目評(píng)價(jià)指標(biāo) 單位面積造價(jià) ，與某某縣當(dāng)?shù)仄渌愃平ㄖ靸r(jià)相當(dāng)，單位面積造價(jià)合理。單位功能增量使用效益項(xiàng)目單位功能使用效益，即項(xiàng)目的單位使用功能的投資，可由下式計(jì)算得出：新增單位功能使用效益=項(xiàng)目投資總額247。項(xiàng)目服務(wù)對(duì)象總量=247。2640人=。單位功能運(yùn)營(yíng)成本項(xiàng)目單位功能運(yùn)營(yíng)成本，是指項(xiàng)目的年運(yùn)營(yíng)費(fèi)用與年服務(wù)總量之比，可由下式計(jì)算得出：?jiǎn)挝还δ苓\(yùn)營(yíng)成本=項(xiàng)目年運(yùn)營(yíng)費(fèi)用總額247。項(xiàng)目服務(wù)對(duì)象總量=247。2640人=。第十三章 社會(huì)評(píng)價(jià)第一節(jié) 項(xiàng)目對(duì)社會(huì)的影響分析本項(xiàng)目建成后，可有效促進(jìn)該縣縣城建設(shè)，使城鎮(zhèn)公共設(shè)施建設(shè)朝著合理配套方面發(fā)展。本項(xiàng)目建設(shè)后，可從根本上改善該縣體育設(shè)施嚴(yán)重不足的狀況，促進(jìn)群眾體育活動(dòng)的廣泛開展。同時(shí)，又可有效的拉動(dòng)和促進(jìn)體育投資和消費(fèi)，從而促進(jìn)縣域社會(huì)經(jīng)濟(jì)協(xié)調(diào)發(fā)展。本項(xiàng)目建成后，能豐富該縣各年齡層次、職業(yè)層次等多層次人群的體育活動(dòng)，滿足他們健身需求，有效促進(jìn)該縣社會(huì)主義精神文明建設(shè)。本項(xiàng)目建成后，可為該縣培養(yǎng)體育苗子和業(yè)余訓(xùn)練提供服務(wù)基地，促進(jìn)體育事業(yè)的發(fā)展。本項(xiàng)目建成后，可為該縣培養(yǎng)體育產(chǎn)業(yè)，促進(jìn)體育消費(fèi)，拉動(dòng)內(nèi)需，推動(dòng)地域經(jīng)濟(jì)發(fā)展。 社會(huì)影響分析表序號(hào)社　會(huì)　因　素影響的范圍、程度可能出現(xiàn)的后果措施1對(duì)居民收入的影響一般一般一般2對(duì)居民生活水平與生活質(zhì)量的影響較大一般一般3對(duì)居民就業(yè)的影響一般一般一般4對(duì)不同利益群體的影響較大一般一般5對(duì)脆弱群體的影響較大一般一般6對(duì)地區(qū)文化、教育、衛(wèi)生的影響較大一般一般7對(duì)地區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施、社會(huì)服務(wù)質(zhì)量和城市化進(jìn)度的影響較大一般一般8以少數(shù)民族風(fēng)俗習(xí)慣和教育的影響一般一般一般第二節(jié) 項(xiàng)目與所在地互適性分析從當(dāng)?shù)厣鐣?huì)環(huán)境、人文條件以及當(dāng)?shù)卣⒕用裰С值某潭葋砜紤]當(dāng)?shù)厣鐣?huì)環(huán)境的相互適應(yīng)關(guān)系。有利于完善某某縣的社會(huì)公共配套服務(wù)功能，有效解決當(dāng)?shù)鼐用駥?duì)體育運(yùn)動(dòng)設(shè)施的需求，對(duì)提高片區(qū)勞動(dòng)力身體素質(zhì)將產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響。深受廣大人民群眾的歡迎。 社會(huì)對(duì)項(xiàng)目的適應(yīng)性和可接受程度分析表序號(hào)社會(huì)因素適應(yīng)程度可能出現(xiàn)的問題措施建議1不同利益群體基本適應(yīng)項(xiàng)目建設(shè)期間可能對(duì)周圍的環(huán)境造成一定的影響加強(qiáng)施工環(huán)境監(jiān)控，采取措施減少環(huán)境和噪音污染2當(dāng)?shù)亟M織機(jī)構(gòu)政府參與，可適應(yīng)3當(dāng)?shù)丶夹g(shù)文化條件可以適應(yīng)第三節(jié) 社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)分析本項(xiàng)目的建設(shè)對(duì)當(dāng)?shù)氐膵D女、兒童、殘疾人員等弱勢(shì)群體不會(huì)產(chǎn)生負(fù)面影響，只會(huì)不斷地提高這部分人群的身體素質(zhì)、改善這部分人群的生活環(huán)境、促進(jìn)觀念更新等產(chǎn)生積極的、正面的影響。綜上所述，項(xiàng)目在建設(shè)中和建成后，均不會(huì)產(chǎn)生負(fù)面影響。 社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)分析表序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)因素持續(xù)時(shí)間可能導(dǎo)致的后果措施建議1移民安置問題無無2民族矛盾、宗教問題無無3弱勢(shì)群體支持問題無無4受損補(bǔ)償問題無無第四節(jié) 社會(huì)評(píng)價(jià)結(jié)論本項(xiàng)目建成后，對(duì)某某縣文體事業(yè)產(chǎn)生積極深遠(yuǎn)的影響，項(xiàng)目與所在地有較強(qiáng)的互適性，社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)小，社會(huì)評(píng)價(jià)良好。《某某縣體育場(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告》第十四章 研究結(jié)論與建議一、研究結(jié)論某某縣體育場(chǎng)建設(shè)，是一項(xiàng)社會(huì)公益事業(yè)，有利于發(fā)展體育運(yùn)動(dòng)，推廣全民健身計(jì)劃，不斷提高體育運(yùn)動(dòng)水平，也是某某縣經(jīng)濟(jì)發(fā)展與社會(huì)進(jìn)步的體現(xiàn)。目前，某某縣體育設(shè)施比較落后，不能滿足日益發(fā)展的體育事業(yè)的需要，隨著縣城規(guī)模的不斷擴(kuò)大，矛盾將更加突出。為了發(fā)展某某縣體育事業(yè)，增強(qiáng)人民體質(zhì)，提高體育運(yùn)動(dòng)水平，促進(jìn)社會(huì)主義物質(zhì)文明和精神文明建設(shè)，高標(biāo)準(zhǔn)、大手筆規(guī)劃、建設(shè)某某縣體育場(chǎng)是完全必要的和可能的，該項(xiàng)目的建設(shè)，對(duì)推動(dòng)城市建設(shè)的發(fā)展，提高縣城建設(shè)檔次和知名度，將發(fā)揮巨大的使用。該項(xiàng)目選址位置優(yōu)越，交通、市政及配套設(shè)施完善，自然條件也較好，容易營(yíng)造良好的體育訓(xùn)練比賽環(huán)境。該項(xiàng)目的實(shí)施與某某縣總體規(guī)劃相吻合，對(duì)促進(jìn)某某縣建設(shè)的發(fā)展，具有積極的現(xiàn)實(shí)意義。該項(xiàng)目的實(shí)施為某某縣提供了一個(gè)現(xiàn)代化的、高檔次的、綜合性的體育比賽場(chǎng)所，填補(bǔ)了某某縣與周邊縣市相比無大型比賽場(chǎng)所這一空白點(diǎn)，樹立了某某縣在體育設(shè)施建設(shè)方面的優(yōu)勢(shì)。該項(xiàng)目建筑風(fēng)格現(xiàn)代、造型獨(dú)特，不僅為某某縣又增添了一標(biāo)志性建筑，也為美化縣城風(fēng)貌起到積極作用。二、建議工程建設(shè)中應(yīng)多聽取有關(guān)專家的意見和建議，有關(guān)論證、設(shè)計(jì)、監(jiān)理、施工要緊密配合，對(duì)于建設(shè)過程中出現(xiàn)的問題，應(yīng)用科學(xué)的方法進(jìn)行分析、比較、論證。在設(shè)計(jì)、監(jiān)理和施工中，汲取縣市類似項(xiàng)目的建設(shè)經(jīng)驗(yàn)，采用合理、可行、有效的技術(shù)手段，確保工程萬無一失。并加強(qiáng)項(xiàng)目的施工管理和質(zhì)量管理，做到在保證進(jìn)度和質(zhì)量的同時(shí)，節(jié)省資金，使其盡早發(fā)揮效益。本體育場(chǎng)定位為社會(huì)公益性項(xiàng)目，但應(yīng)兼顧社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益。在貫徹執(zhí)行國(guó)家的“全民健身計(jì)劃”，以提高居民身體素質(zhì)為已任的同時(shí)，可向全社會(huì)開放，實(shí)行低收費(fèi)的有償服務(wù)，進(jìn)行全方位的開發(fā)利用。 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