【正文】 2015年4月第二節(jié) 項目管理一、項目組織機構項目建設過程中，為了確保本項目建設的順利實施，達到項目建設的預期目標，擬組建“某某縣體育場建設項目領導小組”，領導小組下設項目前期部、計劃財務部、合同管理部、設備采購部、施工管理部、工程造價部、質量安全部等7個部門。計劃財務部項目前期部工程造價部合同管理部設備采購部質量安全部施工管理部項目建設領導小組項目前期部——主要負責項目前期可研報批、規(guī)劃設計招標、工程勘察招標、施工招標、工程進度總體控制、工程技術管理等。計劃財務部——主要負責項目的資金籌措、資金調配、財務收支、成本核算、計劃統計等工作。合同管理部——主要負責各類經濟合同的洽談與簽訂。設備采購部——主要負責設備的詢價與采購、計劃供應、現場設備管理等工作。施工管理部——主要負責工程調度、施工進度控制、施工組織管理、文明施工等工作。工程造價部——主要負責工程預、結算的編制與審查。質量安全部——主要負責工程質量、安全管理、消防保衛(wèi)、環(huán)境保護等工作。在組織實施中，加強廉政建設。從項目啟動到整個建設項目完成，采取規(guī)范管理，接受監(jiān)察審計部門的監(jiān)督。在簽訂工程項目承包合同的同時簽訂建設工程廉政合同。從工程質量和財務等多方面加強管理。建立項目法人責任制、工程招投標制度、項目咨詢評估制和建設監(jiān)理制等內容，融合體現在項目建設程序之中，使項目建設程序更加完善。嚴格執(zhí)行《建筑法》，并按照基建程序實行工程建設項目監(jiān)理制，嚴格控制質量，優(yōu)化工期、合理配置資源。嚴格工程建設項目竣工驗收制度和工程建設項目質量終身責任制。工程設計、勘察、施工、采購各個建設環(huán)節(jié)均須按照國家有關招投標法律法規(guī)進行公開招標發(fā)標，擇優(yōu)選定承包方，并簽訂工程廉政合同。二、項目管理措施為加強整個項目的建設管理，保證工程建設質量、工期、成本及安全，擬采取以下管理措施：設計階段：嚴格執(zhí)行國家現行的設計規(guī)范和國家批準的建設標準；盡量采用標準化設計，積極推廣應用“可靠性設計方法”、“結構優(yōu)化設計方法”等現代設計方法；注意因地制宜，就地取材，節(jié)省建設資金，在切實滿足建筑功能要求的同時，節(jié)約投資、節(jié)約各種資源，縮短建設工期；積極采用技術上更加先進、經濟上更加合理的新結構、新材料。項目實施：根據工程設計的要求，進行總體規(guī)劃設計并實施工程監(jiān)督。實行監(jiān)理制，以控制工程投資、工期和質量?？⒐を炇眨喉椖堪磁鷾实脑O計建成后，項目單位編制完成工程結算和竣工決算。嚴格工程建設項目竣工驗收制度和工程建設項目質量終身負責制。第十章 項目實施進度第一節(jié) 項目建設計劃本項目建設總工期約為24個月?？偣て跒?015年9月至2017年8月。第二節(jié) 項目實施進度項目的建設嚴格按照國家基本建設程序進行，實施進度計劃如下：2015年9月，完成項目可行性研究報告，并上報有關部門審批，以及環(huán)境影響評價、水保等前期工作。2015年10月，完成初步設計審批工作。2015年11月，完成施工圖設計及施工招投標。2015年12月～2017年3月，完成項目主體工程施工。2017年4月～2017年7月，完成室內外裝修。2017年8月，項目竣工驗收并投入使用。 項目實施進度表序號項目名稱2015年2016年2017年9月10月11月12月1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月4月5月6月7月8月1項目可研審批等前期工作2初步設計、審批3施工圖設計、施工招投標4主體工程施工5裝修工程6竣工驗收第十一章 投資估算與資金籌措第一節(jié) 投資估算一、投資估算依據定額（1）建筑工程及裝飾工程按照2003《云南省建筑工程、建筑裝飾裝修工程消耗量定額》并參照類似工程的造價指標進行估算。（2）安裝工程按照2003《云南省安裝工程消耗量定額》并參照類似工程的造價指標進行估算。（3）市政、園林綠化工程按照2003《云南省市政工程、園林綠化工程消耗量定額》并參照類似工程的造價指標進行估算。（4）材料及設備價格根據云南省建設廳、云南省統計局主辦的《云南省工程建設材料設備價格信息》及當地詢價綜合計算。取費標準（1）《工程勘察設計收費標準》云計價格[2002]10號文件（2）建設單位管理費：財建[2002] 394號文件（3）工程監(jiān)理費：發(fā)改價格[2007]670號文件（4）施工圖審查費：云價綜合[2012]52號文件（5）工程招標代理服務費：計價格[2002]1980號文件（6）工程預算編制費：云價綜合[2012]66號文件（7）工程前期咨詢費：計價格[1999]1283號文件（8）《市政工程投資估算編制辦法》（建標【2007】164號文）其他依據（1）設計圖紙和相關技術資料（2）《建設項目經濟評價方法與參數第三版》（3）類似體育場館類工程投資估算指標二、投資估算編制范圍按照《投資項目可行性研究指南》的規(guī)定，將建設投資（不含建設期利息）的估算分為工程費用、工程建設其他費用和預備費三個部分分別估算。工程費用又分為建筑工程費用、安裝工程費用和設備工器具購置費用三個部分。工程建設其他費用又分為建設單位管理費、前期工作費、勘察設計費、工程監(jiān)理費、招標代理費等。本項目投資估算編制范圍為：項目建筑單體的建筑工程（含一般裝飾裝修工程）、給排水及消防工程、電氣工程；工程建設其他費（包括建設單位管理費、勘察設計費、監(jiān)理費、招標代理費、造價咨詢費、工程保險費等）；預備費，根據工作深度，預備費按一、二部兩部分費用之和，取10％計算。注：本項目投資估算不包括土地使用費。三、投資估算，其中： （以上詳見附表：項目投資估算表）序號工程名稱或費用名稱估算價值(萬元)單方造價 （元/平方米）備注一工程費用%二工程建設其他費用 %三預備費 %項目建設投資 %第二節(jié) 資金籌措，資金來源為地方財政配套。第十二章 非盈利項目財務評價第一節(jié) 評價說明由于此項目為非盈利性社會事業(yè)建設項目，項目本身無法產生直接經濟效益，因此不計算項目的財務內部收益率、財務凈現值、投資回收期等財務指標，而采用《投資項目可行性研究指南》中的非盈利性財務評價指標，如單位功能使用效益投資、單位功能運營成本等指標。第二節(jié) 項目運營成本測算某某縣體育場建設項目運營成本主要包括以下三項：項目投入運行后的電能消耗、用水費用以及對應的人工工資。電能消耗費用根據計算，本項目年用電量為126120Kw?h（詳見第六章第七節(jié)：年用電量計算）。用水費用根據計算，（詳見第五章第四節(jié)：給排水設計），年運行天數為250天，。人工工資項目投入使用后，預計工作人員約10名，員工工資按18000元/年測算，則此部分費用約為18萬元。以上三項合計：。第3節(jié) 非盈利性項目評價指標 單位面積造價 ，與某某縣當地其他類似建筑造價相當，單位面積造價合理。單位功能增量使用效益項目單位功能使用效益，即項目的單位使用功能的投資，可由下式計算得出：新增單位功能使用效益=項目投資總額247。項目服務對象總量=247。2640人=。單位功能運營成本項目單位功能運營成本，是指項目的年運營費用與年服務總量之比，可由下式計算得出：單位功能運營成本=項目年運營費用總額247。項目服務對象總量=247。2640人=。第十三章 社會評價第一節(jié) 項目對社會的影響分析本項目建成后，可有效促進該縣縣城建設，使城鎮(zhèn)公共設施建設朝著合理配套方面發(fā)展。本項目建設后，可從根本上改善該縣體育設施嚴重不足的狀況，促進群眾體育活動的廣泛開展。同時，又可有效的拉動和促進體育投資和消費，從而促進縣域社會經濟協調發(fā)展。本項目建成后，能豐富該縣各年齡層次、職業(yè)層次等多層次人群的體育活動，滿足他們健身需求，有效促進該縣社會主義精神文明建設。本項目建成后，可為該縣培養(yǎng)體育苗子和業(yè)余訓練提供服務基地，促進體育事業(yè)的發(fā)展。本項目建成后，可為該縣培養(yǎng)體育產業(yè)，促進體育消費，拉動內需，推動地域經濟發(fā)展。 社會影響分析表序號社　會　因　素影響的范圍、程度可能出現的后果措施1對居民收入的影響一般一般一般2對居民生活水平與生活質量的影響較大一般一般3對居民就業(yè)的影響一般一般一般4對不同利益群體的影響較大一般一般5對脆弱群體的影響較大一般一般6對地區(qū)文化、教育、衛(wèi)生的影響較大一般一般7對地區(qū)基礎設施、社會服務質量和城市化進度的影響較大一般一般8以少數民族風俗習慣和教育的影響一般一般一般第二節(jié) 項目與所在地互適性分析從當地社會環(huán)境、人文條件以及當地政府、居民支持的程度來考慮當地社會環(huán)境的相互適應關系。有利于完善某某縣的社會公共配套服務功能，有效解決當地居民對體育運動設施的需求，對提高片區(qū)勞動力身體素質將產生深遠影響。深受廣大人民群眾的歡迎。 社會對項目的適應性和可接受程度分析表序號社會因素適應程度可能出現的問題措施建議1不同利益群體基本適應項目建設期間可能對周圍的環(huán)境造成一定的影響加強施工環(huán)境監(jiān)控，采取措施減少環(huán)境和噪音污染2當地組織機構政府參與，可適應3當地技術文化條件可以適應第三節(jié) 社會風險分析本項目的建設對當地的婦女、兒童、殘疾人員等弱勢群體不會產生負面影響，只會不斷地提高這部分人群的身體素質、改善這部分人群的生活環(huán)境、促進觀念更新等產生積極的、正面的影響。綜上所述，項目在建設中和建成后，均不會產生負面影響。 社會風險分析表序號風險因素持續(xù)時間可能導致的后果措施建議1移民安置問題無無2民族矛盾、宗教問題無無3弱勢群體支持問題無無4受損補償問題無無第四節(jié) 社會評價結論本項目建成后，對某某縣文體事業(yè)產生積極深遠的影響，項目與所在地有較強的互適性，社會風險小，社會評價良好?！赌衬晨h體育場建設項目可行性研究報告》第十四章 研究結論與建議一、研究結論某某縣體育場建設，是一項社會公益事業(yè)，有利于發(fā)展體育運動，推廣全民健身計劃，不斷提高體育運動水平，也是某某縣經濟發(fā)展與社會進步的體現。目前，某某縣體育設施比較落后，不能滿足日益發(fā)展的體育事業(yè)的需要，隨著縣城規(guī)模的不斷擴大，矛盾將更加突出。為了發(fā)展某某縣體育事業(yè)，增強人民體質，提高體育運動水平，促進社會主義物質文明和精神文明建設，高標準、大手筆規(guī)劃、建設某某縣體育場是完全必要的和可能的，該項目的建設，對推動城市建設的發(fā)展，提高縣城建設檔次和知名度，將發(fā)揮巨大的使用。該項目選址位置優(yōu)越，交通、市政及配套設施完善，自然條件也較好，容易營造良好的體育訓練比賽環(huán)境。該項目的實施與某某縣總體規(guī)劃相吻合，對促進某某縣建設的發(fā)展，具有積極的現實意義。該項目的實施為某某縣提供了一個現代化的、高檔次的、綜合性的體育比賽場所，填補了某某縣與周邊縣市相比無大型比賽場所這一空白點，樹立了某某縣在體育設施建設方面的優(yōu)勢。該項目建筑風格現代、造型獨特，不僅為某某縣又增添了一標志性建筑，也為美化縣城風貌起到積極作用。二、建議工程建設中應多聽取有關專家的意見和建議，有關論證、設計、監(jiān)理、施工要緊密配合，對于建設過程中出現的問題，應用科學的方法進行分析、比較、論證。在設計、監(jiān)理和施工中，汲取縣市類似項目的建設經驗，采用合理、可行、有效的技術手段，確保工程萬無一失。并加強項目的施工管理和質量管理，做到在保證進度和質量的同時，節(jié)省資金，使其盡早發(fā)揮效益。本體育場定位為社會公益性項目，但應兼顧社會效益和經濟效益。在貫徹執(zhí)行國家的“全民健身計劃”，以提高居民身體素質為已任的同時，可向全社會開放，實行低收費的有償服務，進行全方位的開發(fā)利用。 第 70頁