【正文】 中檢查工程進(jìn)展 ， 分析進(jìn)度偏差 ， 并定期按流程匯報(bào) 。8 . 審核進(jìn)度是否滿足要求 。9 . 進(jìn)度滿足要求時(shí) ， 進(jìn)入下一階段進(jìn)度報(bào)審 、 實(shí)施 、 檢查 ， 直至工程結(jié)束 ， 否則監(jiān)理項(xiàng)目部督促施工項(xiàng)目部及時(shí)糾正進(jìn)度偏差 。1 0 . 施工項(xiàng)目部根據(jù)實(shí)際情況采取進(jìn)度糾偏措施 ， 或?qū)?xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃提出調(diào)整計(jì)劃或變更工期報(bào)審 。1 1 . 監(jiān)理 、 業(yè)主項(xiàng)目部對施工項(xiàng)目部提出的調(diào)整計(jì)劃或變更工期申請進(jìn)行審批 。1 2 . 是否符合進(jìn)度要求 。1 3 . 業(yè)主審批調(diào)整后的計(jì)劃或工期1 4 . 進(jìn)入下一階段進(jìn)度控制流程 。流程結(jié)束否是否是7 . 檢查進(jìn)度實(shí)施是 否1 4 . 進(jìn)入下一階段進(jìn)度報(bào)審 、 實(shí)施 、 檢查 ， 直至工程結(jié)束4 . 是否符合要求7 . 1 檢查進(jìn)度實(shí)施 ， 分析進(jìn)度偏差 ， 及時(shí)分析存在影響進(jìn)度的因素 ， 定期向監(jiān)理匯報(bào)1 1 . 審查施工單位提出的調(diào)整計(jì)劃或變更工期申請7 . 2 檢查進(jìn)度實(shí)施 ， 分析進(jìn)度偏差 ， 定期向業(yè)主匯報(bào)9 . 督促施工項(xiàng)目部及時(shí)糾正偏差結(jié) 束8 . 進(jìn)度是否滿足要求1 0 . 根據(jù)實(shí)際情況對項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃提出調(diào)整計(jì)劃報(bào)審或變更工期報(bào)審1 3 . 批準(zhǔn)調(diào)整進(jìn)度計(jì)劃或變更工期6 . 組織實(shí)施7 . 3 檢查進(jìn)度實(shí)施3 . 審核施工進(jìn)度計(jì)劃1 . 根據(jù)業(yè)主提供的項(xiàng)目進(jìn)度實(shí)施計(jì)劃督促施工單位編制施工進(jìn)度計(jì)劃1 2 . 是否符合進(jìn)度要求5 . 審批施工進(jìn)度計(jì)劃開 始2 . 編制施工進(jìn)度計(jì)劃報(bào)監(jiān)理審查36 / 57 安全策劃管理流程安全策劃管理流程圖監(jiān)理項(xiàng)目部 施工項(xiàng)目部 過程描述業(yè)主項(xiàng)目部編制說明 ：1 . 編制目的 ： 本流程適用于監(jiān)理項(xiàng)目部安全策劃管理 ， 提出了監(jiān)理項(xiàng)目部安全管理策劃的全過程管理要求 ， 明確了施工項(xiàng)目部和業(yè)主項(xiàng)目部相關(guān)管理工作 ，規(guī)范了安全策劃管理 。2 . 編制依據(jù) ：《 國家電網(wǎng)公司基建安全管理規(guī)定 》 《 建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)范 》開 始3 . 審查施工安全管理策劃文件4 . 是否符合要求流程開始 ：1 . 業(yè)主項(xiàng)目部下發(fā)工程項(xiàng)目安全管理總體策劃 。2 . 施工項(xiàng)目部根據(jù)業(yè)主項(xiàng)目部提供的安全管理策劃 ， 結(jié)合工程特點(diǎn) ， 編制工程施工安全管理策劃文件 。3 . 監(jiān)理項(xiàng)目部對施工項(xiàng)目部的安全管理策劃文件進(jìn)行審查 ， 填寫監(jiān)理文件審查記錄表 。4 . 經(jīng)審查施工項(xiàng)目部相關(guān)安全管理策劃文件符合要求后 ， 由監(jiān)理項(xiàng)目部簽認(rèn)并報(bào)業(yè)主項(xiàng)目部審批 ； 不符合相關(guān)要求的 ， 重新編制并報(bào)審 。5 . 業(yè)主項(xiàng)目部對經(jīng)監(jiān)理項(xiàng)目部審查的相關(guān)安全管理策劃文件進(jìn)行審批 ， 符合要求時(shí)予以簽認(rèn) 。6 . 監(jiān)理項(xiàng)目部根據(jù)業(yè)主項(xiàng)目部安全管理總體策劃 ， 結(jié)合施工單位的相關(guān)安全管理策劃文件 ， 編制安全監(jiān)理工作方案 。7 . 業(yè)主項(xiàng)目部審批安全監(jiān)理工作方案 。8 . 施工 、 監(jiān)理項(xiàng)目部按照經(jīng)審批的安全管理文件開展相關(guān)工作 。9 . 業(yè)主項(xiàng)目部 、 監(jiān)理項(xiàng)目部 、 施工項(xiàng)目部根據(jù)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn) 、 規(guī)程 、 規(guī)范及實(shí)際情況 ， 進(jìn)行必要的補(bǔ)充 、 修改 ， 并執(zhí)行原審批程序后實(shí)施 。1 0 . 工程結(jié)束后 ， 在監(jiān)理工作總結(jié)中對安全生產(chǎn)管理監(jiān)理管理工作進(jìn)行分析 、 總結(jié) 。流程結(jié)束8 . 按安全策劃文件開展工作8 . 1 按監(jiān)理策劃文件開展安全生產(chǎn)監(jiān)理管理工作8 . 2 按施工策劃文件開展施工安全管理工作9 . 安全管理策劃文件動態(tài)調(diào)整9 . 2 監(jiān)理安全策劃文件動態(tài)調(diào)整9 . 3 施工安全管理策劃文件動態(tài)調(diào)整1 0 . 總結(jié)分析結(jié) 束2 . 編制施工安全管理策劃文件1 . 提供安全管理總體策劃9 . 1 安全策劃文件動態(tài)調(diào)整是5 . 審批施工安全管理策劃文件否6 . 編制安全監(jiān)理工作方案7 . 審批安全監(jiān)理工作方案37 / 57 安全風(fēng)險(xiǎn)管理流程安全風(fēng)險(xiǎn)管理流程圖監(jiān)理項(xiàng)目部 施工項(xiàng)目部 過程描述業(yè)主項(xiàng)目部編制說明 ：1 . 編制目的 ： 本流程適用于監(jiān)理項(xiàng)目部安全風(fēng)險(xiǎn)管理 ， 提出了監(jiān)理項(xiàng)目部安全風(fēng)險(xiǎn)管理的全過程管理要求 ， 明確了施工項(xiàng)目部和業(yè)主項(xiàng)目部的相關(guān)工作 ， 規(guī)范了監(jiān)理安全風(fēng)險(xiǎn)管理 。2 . 編制依據(jù) ：《 國家電網(wǎng)公司輸變電工程施工安全風(fēng)險(xiǎn)識別 、 評估及預(yù)控措施管理辦法 》 開 始1 . 2 參加風(fēng)險(xiǎn)交底和初勘2 . 建立本項(xiàng)目固有風(fēng)險(xiǎn)總清冊8 . 審批三級及以上風(fēng)險(xiǎn)清冊1 2 . 審查復(fù)測單 、動態(tài)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)算結(jié)果和專項(xiàng)方案 （ 措施 ）1 3 . 確認(rèn)風(fēng)險(xiǎn)等級結(jié) 束流程開始1 . 業(yè)主項(xiàng)目部組織工程風(fēng)險(xiǎn)交底及初勘 ， 施工 、 監(jiān)理項(xiàng)目部參加業(yè)主項(xiàng)目部組織的分險(xiǎn)交底和風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)初勘 。2 . 施工項(xiàng)目部根據(jù)初勘和工程實(shí)際 ，選取對應(yīng)的工序風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)等級 ， 建立本項(xiàng)目固有風(fēng)險(xiǎn)總清冊 ， 報(bào)監(jiān)理項(xiàng)目部審查 。3 . 監(jiān)理項(xiàng)目部審查施工項(xiàng)目部報(bào)審的固有風(fēng)險(xiǎn)清冊 。4 . 固有風(fēng)險(xiǎn)清崗符合要求的 ， 監(jiān)理項(xiàng)目部予以簽認(rèn) ； 不符合要求的 ， 要求施工完善后重新報(bào)審 。5 . 施工項(xiàng)目部根據(jù)監(jiān)理項(xiàng)目部審查通過的固有風(fēng)險(xiǎn)清冊判定風(fēng)險(xiǎn)等級 。6 . 風(fēng)險(xiǎn)等級為三級及以上時(shí) ， 施工項(xiàng)目部建立三級及以上風(fēng)險(xiǎn)清冊 ， 報(bào)監(jiān)理項(xiàng)目部審查 。7 . 監(jiān)理項(xiàng)目部對施工項(xiàng)目部提交的三級及以上風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行審查 ， 并報(bào)業(yè)主批準(zhǔn) 。8 . 業(yè)主項(xiàng)目部對監(jiān)理項(xiàng)目部提交的三級及以上風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行審批 。9 . 對于風(fēng)險(xiǎn)小于三級及以上的 ， 施工項(xiàng)目部在相關(guān)工序?qū)嵤┣皬?fù)核工序動態(tài)風(fēng)險(xiǎn)值 ， 計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)等級 。1 0 . 經(jīng)復(fù)核達(dá)到三級及以上風(fēng)險(xiǎn)等級的工序 ， 施工項(xiàng)目部應(yīng)對三級及以上風(fēng)險(xiǎn)清冊進(jìn)行修訂 。1 1 . 施工項(xiàng)目部根據(jù)工程進(jìn)展情況 ，及時(shí)組織三級及以上風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)的現(xiàn)場復(fù)測 ， 并將復(fù)測單報(bào)監(jiān)理項(xiàng)目部審查 。1 2 . 監(jiān)理項(xiàng)目部審查施工項(xiàng)目部報(bào)送的風(fēng)險(xiǎn)復(fù)測單 、 動態(tài)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)算結(jié)果及相關(guān)專項(xiàng)方案 （ 措施 ）。1 3 . 業(yè)主項(xiàng)目部對經(jīng)監(jiān)理項(xiàng)目部審查通過的風(fēng)險(xiǎn)復(fù)測單 、 動態(tài)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)算結(jié)果進(jìn)行確認(rèn) 。1 4 . 施工項(xiàng)目部指定專業(yè)負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)臺賬的管理 ， 建立三級及以上風(fēng)險(xiǎn)控制臺賬 。1 5 . 三級及以上風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)前 ， 施工項(xiàng)目部按要求填寫輸變電工程安全施工作業(yè) B 票 。1 6 . 監(jiān)理項(xiàng)目部對施工作業(yè)票的簽發(fā)及風(fēng)險(xiǎn)控制卡的符合性進(jìn)行檢查 ，并簽認(rèn) 。1 7 . 四級及以上風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)時(shí) ， 業(yè)主項(xiàng)目部對作業(yè)票的內(nèi)容進(jìn)行現(xiàn)場確認(rèn) 。1 8 . 未達(dá)到三級及以上風(fēng)險(xiǎn)的作業(yè) ，需填寫作業(yè)票的 ， 施工項(xiàng)目部按要求填寫輸變電工程安全施工作業(yè) A票 。1 9 . 施工項(xiàng)目部根據(jù)經(jīng)監(jiān)理 、 業(yè)主審查確認(rèn)的施工作業(yè)實(shí)施現(xiàn)場相應(yīng)工序的作業(yè) ， 組織實(shí)施 , 并全員交底 。2 0 . 監(jiān)理項(xiàng)目部根據(jù)相應(yīng)工序風(fēng)險(xiǎn)等級 ， 組織進(jìn)行安全旁站和巡視檢查 ， 認(rèn)真落實(shí)到崗到位的要求 。2 1 . 接受業(yè)主項(xiàng)目部 、 上級相關(guān)部門的檢查和考核 。流程結(jié)束工程施工階段3 . 審查固有風(fēng)險(xiǎn)總清冊4 . 是否符合要求6 . 建立三級及以上風(fēng)險(xiǎn)清冊7 . 審查三級及以上風(fēng)險(xiǎn)清冊5 . 風(fēng)險(xiǎn)等級 ≥三級1 . 1 組織風(fēng)險(xiǎn)交底和初勘1 . 3 參加風(fēng)險(xiǎn)交底和初勘1 . 項(xiàng)目交底 、 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)初勘否是是9 . 復(fù)核各工序動態(tài)風(fēng)險(xiǎn)值計(jì)算動態(tài)風(fēng)險(xiǎn)等級1 0 . 風(fēng)險(xiǎn)等級≥ 三級否1 1 . 組織現(xiàn)場復(fù)測三級及以上風(fēng)險(xiǎn)工序是1 4 . 建立三級及以上風(fēng)險(xiǎn)臺賬1 5 . 填寫施工作業(yè) B 票 ， 制定風(fēng)險(xiǎn)控制卡1 6 . 審查施工作業(yè)票及風(fēng)險(xiǎn)控制卡1 7 . 四級及以上風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行確認(rèn)否1 8 . 填寫施工作業(yè) A 票1 9 . 組織實(shí)施2 0 . 開展現(xiàn)場旁站或巡視檢查 ， 并落實(shí)到崗到位要求2 1 . 接受上級檢查考核38 / 57 安全檢查管理流程安全檢查管理流程監(jiān)理項(xiàng)目部 施工項(xiàng)目部 過程描述業(yè)主項(xiàng)目部編制說明 ：1 . 編制目的 ： 本流程適用于監(jiān)理項(xiàng)目部安全檢查管理 ， 提出了監(jiān)理項(xiàng)目部安全檢查管理的工作要求 ， 明確了業(yè)主項(xiàng)目部和施工項(xiàng)目部的相關(guān)工作 ， 規(guī)范了項(xiàng)目安全檢查管理工作 。2 . 編制依據(jù) ：《 國家電網(wǎng)公司基建安全管理規(guī)定 》開 始3 . 配合監(jiān)理組織的安全檢查工作結(jié) 束是否符合1 . 策劃巡視 、 定期 、 簽證 、 專項(xiàng)等安全檢查工作否是流程開始1 . 監(jiān)理項(xiàng)目部在安全監(jiān)理工方案中制定安全巡視 、 簽證 、 定期及專項(xiàng)檢查監(jiān)理工作方法 ， 策劃和組織檢查工作 。2 . 監(jiān)理項(xiàng)目部根據(jù)上級管理部門要求或季節(jié)性施工特點(diǎn) ， 開展月度及春 、 秋季等定期 （ 例行 ） 檢查活動 ； 根據(jù)工程實(shí)際 ， 開展施工機(jī)具 、 臨時(shí)用電 、 腳手架等專項(xiàng)檢查 ； 開展三級及以上危險(xiǎn)性較大的分部 、 分項(xiàng)工程的安全巡視檢查 。3 . 施工項(xiàng)目部配合監(jiān)理組織的安全檢查工作 。4 . 針對各類安全檢查中發(fā)現(xiàn)的問題 ， 下發(fā)監(jiān)理檢查記錄表或監(jiān)理通知單 ， 要求責(zé)任單位整改并填寫整改記錄 ， 對整改結(jié)果進(jìn)行確認(rèn) ； 情況嚴(yán)重的 ， 應(yīng)簽發(fā)工程暫停令 ， 并及時(shí)報(bào)告業(yè)主項(xiàng)目部 ， 施工項(xiàng)目部拒不整改或者不停止施工的 ， 及時(shí)向有關(guān)主管部門報(bào)告 ， 并填寫監(jiān)理報(bào)告 。5 . 施工項(xiàng)目部對存在的問題進(jìn)行閉環(huán)整改并提交安全整改反饋單 。6 . 監(jiān)理項(xiàng)目部對整改問題進(jìn)行核查確認(rèn) 。流程結(jié)束工程施工階段2 . 開展定期檢查 、專項(xiàng)檢查 、 巡視等檢查活動4 . 簽發(fā)監(jiān)理檢查記錄表或監(jiān)理通知單5 . 對存在的問題進(jìn)行閉環(huán)整改并提交安全整改反饋單6 . 核查確認(rèn)39 / 57 材料/構(gòu)配件/設(shè)備質(zhì)量控制流程圖材料 / 構(gòu)配件 / 設(shè)備質(zhì)量控制流程圖監(jiān)理項(xiàng)目部 施工項(xiàng)目部 過程描述業(yè)主項(xiàng)目部編制說明 ：1 . 編制目的 ： 本流程適用于輸變電工程監(jiān)理項(xiàng)目部對材料 / 構(gòu)配件 / 設(shè)備進(jìn)場及施工過程中的質(zhì)量管理 ， 明確了各相關(guān)單位的工作職責(zé) ， 規(guī)范了對工程材料 、 構(gòu)配件 、 設(shè)備質(zhì)量管理流程 。2 . 編制依據(jù) ：《 建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)范 》《 國家電網(wǎng)公司輸變電工程建設(shè)監(jiān)理管理辦法 》 等 。開 始1 . 1 熟悉圖紙 、 工程材料 ； 進(jìn)行材料統(tǒng)計(jì)結(jié) 束5 . 是否同意使用2 . 制定采購計(jì)劃 ， 選擇擬選廠家3 . 1 大宗材料供貨商選擇并報(bào)監(jiān)理項(xiàng)目部審查3 . 2 小宗材料供貨商選擇并報(bào)監(jiān)理項(xiàng)目部審查1 . 2 熟悉圖紙 、工程材料4 . 審查供貨商資質(zhì)8 . 將材料復(fù)試結(jié)果報(bào)監(jiān)理審查7 . 2 組織進(jìn)行見證取樣1 0 . 是否合格9 . 審查材料質(zhì)量證明文件 、 復(fù)試報(bào)告等1 2 . 2 巡視檢查施工過程中材料質(zhì)量狀況1 2 . 1 做好材料保管 ， 跟蹤材料使用及質(zhì)量狀況檢查1 3 . 是否合格1 1 . 乙購材料撤出施工現(xiàn)場6 . 進(jìn)行材料采購 、組織進(jìn)場3 . 供貨商選擇是是否1 4 . 繼續(xù)巡視檢查是7 . 1 參加見證取樣送檢7 . 見證取樣送檢否1 . 熟悉材料 ， 進(jìn)行材料統(tǒng)計(jì)流程開始1 . 施工 、 監(jiān)理項(xiàng)目部分別熟悉圖紙 、 材料的技術(shù)參數(shù)和質(zhì)量要求及相關(guān)規(guī)范 ， 施工項(xiàng)目部應(yīng)進(jìn)行材料統(tǒng)計(jì) 。2 . 施工項(xiàng)目部制定采購計(jì)劃 ， 選擇擬選廠家 。3 . 施工單位 對大宗材料組織招標(biāo)采購 ， 簽訂采購合同 ， 選擇的廠家向監(jiān)理項(xiàng)目部報(bào)審 ； 對小宗材料洽談簽訂采購合同 ， 選擇的廠家向監(jiān)理項(xiàng)目部報(bào)審 。4 . 總監(jiān)理工程師主持 ， 專業(yè)監(jiān)理工程師審查報(bào)審的供貨商資質(zhì) 。5 . 施工單位選擇的供貨商資質(zhì)經(jīng)監(jiān)理項(xiàng)目部審查合格后 ， 同意進(jìn)行材料采購 ， 審查未合格的 ， 退回 ， 由施工單位重新擬定采購廠家 。6 . 施工單位 進(jìn)行乙購材料采購 、 組織進(jìn)場 。7 . 由施工項(xiàng)目部通知監(jiān)理項(xiàng)目部材料進(jìn)場 ， 并參加由監(jiān)理項(xiàng)目部組織按有關(guān)規(guī)范要求進(jìn)行的見證取樣送檢 。8 . 由施工項(xiàng)目部將材料取樣復(fù)試的結(jié)果報(bào)監(jiān)理項(xiàng)目部審查 。9 . 監(jiān)理項(xiàng)目部對乙購工程材料 / 構(gòu)配件 / 備的質(zhì)量證明文件 、 數(shù)量清單 、自檢結(jié)果 、 復(fù)試報(bào)告等進(jìn)行審查 。1 0 . 監(jiān)理項(xiàng)目部對審查合格的乙購材料予以簽認(rèn)同意使用 ， 審查不合格的材料要求施工項(xiàng)目部將其撤出施工現(xiàn)場 ；1 1 . 由施工項(xiàng)目部將不合格材料撤出施工現(xiàn)場 。1 2 . 在施工過程中 ， 施工項(xiàng)目部應(yīng)做好材料 、 構(gòu)配件 、 設(shè)備的保管 ， 跟蹤材料使用并記錄臺賬 ， 檢查材料質(zhì)量狀況 ； 監(jiān)理項(xiàng)目部通過巡視等手段檢查施工過程中材料的質(zhì)量狀況 。1 3 . 對檢查不合格的材料 、 構(gòu)配件 、設(shè)備要求施工項(xiàng)目部撤出施工現(xiàn)場 ， 合格的繼續(xù)做好材料的保管 、使