file財務審計控制程序-審計-資料下載頁
2025-05-26 16:37本頁面
【導讀】本程序適用于本公司所有財務工作的審計控制。3．2財務審計員：負責制定和實施《年度財務審計計劃》。3．3各部門負責人：負責配合審計工作及糾正措施的執(zhí)行。4．2《年度財務審計計劃》經(jīng)批準后，由財務審計員向受審部門發(fā)送。措施報告》，交財務總監(jiān)審閱。4．6本程序的相關記錄由財務審計員保存。
【正文】 審計員負責糾正措施的實施、跟蹤與驗證，直至達到要求為止。 4． 6 本程序的相關記錄由財務審計員保存。 5． 0 相關文件及記錄 財務審計工作規(guī)范 年度財務審計計劃 財務審計檢查表 財務審計不合格 及糾正措施報告
公司管理相關推薦
鄂ICP備17016276號-1