【正文】 000飼草存儲青貯窖8萬立方米96096080000儲備庫1201201000辦公宿舍1921921600二第二部分費用2751建設(shè)單位管理費60602勘察設(shè)計費70703工程監(jiān)理費40404招標費10105辦公家具購置費30307生產(chǎn)職工培訓費25258基礎(chǔ)設(shè)施配套費4040四鋪底流動資金400總計12575萬元 資金籌措及使用計劃資金籌措本項目資金來源為銀行貸款400萬元，建設(shè)單位自籌1600萬元。資金使用計劃本項目建設(shè)資金安排1年投入，其中第一年安排建設(shè)投資的60%，第二年安排建設(shè)投資的40%。第十四章 財務(wù)分析 財務(wù)測算根據(jù)西安新天地草業(yè)有限公司目前內(nèi)部財務(wù)核算及市場調(diào)查結(jié)果：（1）本項目新增秸稈袋裝微貯飼草20萬噸，每噸秸稈袋裝微貯飼草的平均銷售價格按325元進行計算，年新增秸稈袋裝微貯飼草銷售收入為6500萬元。（2）本項目新增高效秸稈貯料發(fā)酵劑300噸，每噸高效秸稈貯料發(fā)酵劑的平均銷售價格按30000噸進行計算，年高效秸稈貯料發(fā)酵劑的銷售收入為900萬元。（3）本項目新增機械加工設(shè)備3000臺/套，按每臺機械銷售均價19000元，年可銷售收入5700萬元。（4）本項目新增生物因子肥30000噸，每噸生物有因子肥平均800元每噸進行計算，年生物因子肥銷售收入為2400萬元。（5）本項目中肉羊深加工年可屠宰200萬只肉羊，銷售收入 A萬元。原輔材料費（1）本項目年消耗玉米秸桿20萬噸，每噸玉米秸桿的平均價格按90元計算（含運費），年玉米秸桿的原材料費用為1800萬元。（2）年消耗微生物制劑42392公斤，每公斤微生物制劑的平均價格按30元計算，年微生物制劑的原材料費用為127萬元。（3）本項目每噸包裝材料費用為45元，年包裝材料費用為540萬元。（4）本項目每噸發(fā)酵劑材料費用5000元（涉及企業(yè)技術(shù)信息，再次按每噸原材料費用進行計算），年費用為175萬元。以上年原材料費用為1979萬元。燃料動力費項目改造完成后消耗的燃料動力主要為鋼碳、水、電，鋼碳按1000元/噸、。項目建成后外購燃料動力費用為65萬元。工資福利費項目建成后年平均工資標準分別按生產(chǎn)工人18000元/人、技術(shù)人員30000元/人、管理人員35000元/人計算。年工資費用估算為131萬元。工資福利費估算結(jié)果詳見經(jīng)濟評價附表八。修理費%，年修理費用估算為37萬元。年修理費用估算結(jié)果詳見經(jīng)濟評價附表九。折舊費固定資產(chǎn)折舊均采用平均年限法計算。其中房屋折舊年限按25年、殘值率按5%計算；設(shè)備按18年、殘值率按5%計算。固定資產(chǎn)折舊數(shù)據(jù)詳見經(jīng)濟評價附表十一。 經(jīng)濟評價結(jié)論綜上所述，本項目經(jīng)濟可行。第十五章 社會效益及生態(tài)效益 社會效益有利于提高玉米秸稈的利用率和草食動物的飼養(yǎng)效益公司引進的“新天地玉米秸稈微貯飼草”生產(chǎn)技術(shù)，由于在技術(shù)上有與眾不同的獨創(chuàng)特點，其科技含量較大，適用性較強，是玉米秸稈飼料加工調(diào)制的一項高新技術(shù)，產(chǎn)品被廣大飼養(yǎng)者稱為牛羊的“綠色面包”。該項生產(chǎn)技術(shù)的引進和推廣，必將為我省玉米秸稈飼料的生產(chǎn)加工和利用在技術(shù)上實現(xiàn)新的突破。同時，通過包裝技術(shù)方面的改進，實現(xiàn)了玉米秸稈飼草的商品化，是玉米秸稈草業(yè)的一場新革命?？纱蠓鹊靥岣哂衩捉斩挼睦寐屎筒菔硠游锏娘曫B(yǎng)效益。有利于農(nóng)民增加收入，增加農(nóng)民養(yǎng)殖的積極性實施玉米秸稈綜合利用飼草化項目系列產(chǎn)品開發(fā)，為農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和農(nóng)民增收開辟了一條新途徑，它可使農(nóng)戶在不增加投入的前提下增加收入。根據(jù)新天地公司在雨金鎮(zhèn)幾年的實際測算：，以每噸45元價格出售，可直接增收70元。玉米秸稈微貯飼草因采用揉絲和微生物技術(shù)，飼草品質(zhì)發(fā)生了根本性的變化，成為具有中檔營養(yǎng)水平的飼草。其消化利用率提高26%，牲畜采食速度提高30%，粗蛋白由3%5%提高到9%12%，同時，還增加了大量有益菌體群，利于牲畜消化、吸收和疾病防疫。奶牛日增產(chǎn)奶量35公斤，為養(yǎng)殖戶帶來便利的同時，還增加了收入。經(jīng)測算，每頭奶牛年可純增收1260元。 生態(tài)效益秸稈的充分利用，農(nóng)民減少了因焚燒秸稈而造成的污染，對凈化環(huán)境具有重大意義。秸稈利用率的提高，為發(fā)展我省畜牧業(yè)提供了新的粗飼料資源，這對減輕草原壓力、恢復(fù)草原生態(tài)具有深遠的意義（200600萬噸秸稈被轉(zhuǎn)化，使300多萬畝草場、土地得到良性循環(huán)）。為了響應(yīng)“退耕還林、退耕還草”的政策，我省已采取禁牧措施以保護植被，牲畜飼養(yǎng)已采用舍飼模式，此項技術(shù)的推廣利用為舍飼牲畜一方面提供技術(shù)保障，一方面提供粗飼料。此外，大量的農(nóng)作物秸稈飼喂牲畜后還田，增加土壤的肥力，形成了生態(tài)農(nóng)業(yè)的良性循環(huán)。第十六章 研究結(jié)論及建議 研究結(jié)論及建議本項目通過技術(shù)研發(fā)，突破秸稈飼草化難題，開發(fā)新型優(yōu)質(zhì)飼料，豐富飼料的營養(yǎng)水平，提高牲畜的養(yǎng)殖品質(zhì)，促進養(yǎng)殖戶增產(chǎn)增收，實現(xiàn)資源綜合利用，示范意義和帶動作用顯著。經(jīng)研究論證，本項目承擔單位具有一定的技術(shù)和經(jīng)濟實力，生產(chǎn)工藝技術(shù)成熟，具有一支成熟的管理隊伍，同時項目建設(shè)也符合企業(yè)自身發(fā)展戰(zhàn)略，項目改造完成后具有較好的經(jīng)濟效益和良好的社會效益。因此，項目的建設(shè)是必要的和可行的。 建議建議項目相關(guān)管理單位給予該項目有力的支持，盡快完成項目的立項、審批和資金的落實工作，保證項目的順利實施，以便項目能按時發(fā)揮其功能作用。建設(shè)項目管理單位要在項目實施過程中加強管理，從成本管理、質(zhì)量管理及時間管理上確保項目成為優(yōu)質(zhì)工程。多胎肉羊養(yǎng)殖推廣工作實施方案　為加快全縣現(xiàn)代畜牧業(yè)發(fā)展步伐，大幅持續(xù)增加農(nóng)牧民收入，立足實際，特制定全縣多胎肉羊推廣工作實施方案如下：一、總體思路及目標任務(wù)　　(一)總體思路：以大幅增加農(nóng)牧民收入為出發(fā)點，按照先農(nóng)區(qū)后牧區(qū)、先試點后推廣的思路，建立健全多胎肉羊良種引進、科學飼喂、生產(chǎn)繁育、疫病防治、加工銷售等綜合生產(chǎn)和服務(wù)保障體系，積極穩(wěn)妥推進多胎肉羊產(chǎn)業(yè)發(fā)展?！　?二)目標任務(wù)：用4年時間，建立完整的肉羊生產(chǎn)體系，到2015年，實現(xiàn)年末存欄基礎(chǔ)母羊2萬只，年末出欄5萬只?！　』A(chǔ)設(shè)施建設(shè)方面：2012年—2015年重點做好2個多胎肉羊繁育場和8個養(yǎng)殖場基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，到2015年末，全縣標準化養(yǎng)殖圈舍面積達到1萬平方米。2013年籌建集屠宰、冷藏、加工、銷售為一體肉羊交易市場?！　〖兎N繁育方面：到2013年末，實現(xiàn)恰勒什海鄉(xiāng)多胎肉羊繁育場、托斯特鄉(xiāng)多胎肉羊繁育場存欄基礎(chǔ)母羊3000只，實現(xiàn)年供應(yīng)良種基礎(chǔ)母羊4000只以上?！　∈痉稇艚ㄔO(shè)方面：用4年時間培育示范戶120戶，發(fā)展養(yǎng)殖戶500戶。發(fā)展規(guī)模方面：2012年實現(xiàn)存欄基礎(chǔ)母羊5000只以上，年末出欄800只；2013年實現(xiàn)存欄基礎(chǔ)母羊8000只以上，；，；到2015年，實現(xiàn)年末存欄基礎(chǔ)母羊2萬只，年末出欄5萬只，存欄、出欄數(shù)量養(yǎng)殖場占50%，示范戶、養(yǎng)殖戶占50%。二、推進方案　　(一)生產(chǎn)方面?！　∩a(chǎn)模式：立足全縣養(yǎng)羊基礎(chǔ)條件，總結(jié)借鑒疆內(nèi)外多胎肉羊養(yǎng)殖成功范例，主要以規(guī)?；B(yǎng)殖繁育場(或合作社)示范養(yǎng)殖和農(nóng)牧散戶小規(guī)模養(yǎng)殖兩種方式推進。逐步形成繁育場供種，養(yǎng)殖場和養(yǎng)殖戶養(yǎng)殖、育肥，養(yǎng)殖場統(tǒng)一收購集中銷售與養(yǎng)殖戶分散上市的產(chǎn)、供、銷一體的生產(chǎn)模式?！　》庇龍??；A(chǔ)設(shè)施建設(shè)總體設(shè)計按照管理區(qū)、生產(chǎn)區(qū)、隔離區(qū)布局，注重保溫和通風，采用高床養(yǎng)殖技術(shù)實現(xiàn)糞尿分離，圈舍不低于600平方米，年末存欄母羊300只左右。在繁育場推廣同期發(fā)情、人工受精技術(shù)，主營良種繁育，為養(yǎng)殖場和養(yǎng)殖戶供應(yīng)良種。2012年10月前，聘請自治區(qū)畜牧專家到縣培訓指導(dǎo)繁育技術(shù)，組織10名技術(shù)人員跟班學習，到2013年形成獨立的技術(shù)支撐體系。養(yǎng)殖場。基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)總體設(shè)計按照管理區(qū)、生產(chǎn)區(qū)、隔離區(qū)布局，注重保溫和通風，采用高床養(yǎng)殖技術(shù)實現(xiàn)糞尿分離，圈舍不低于600平方米，年末存欄母羊300只左右。在養(yǎng)殖場采取不同種公羊進行雜交繁育，主營飼養(yǎng)育肥，快速出欄上市，商品畜直銷市場。示范戶。采用高床養(yǎng)殖，建設(shè)60100平方米的舍飼棚圈，年末存欄基礎(chǔ)母羊30只左右?；A(chǔ)母羊從繁育場購買或從區(qū)外少量引進，推廣人工輔助受精、經(jīng)濟雜交技術(shù)進行自繁自育，主營飼養(yǎng)育肥，快速出欄上市，商品畜銷售養(yǎng)殖場或直銷市場。養(yǎng)殖戶。建設(shè)不低于50平方米的舍飼棚圈，火炕式暖床10平方米左右，備足防潮防濕墊料，年末存欄基礎(chǔ)母羊15只左右。通過自繁自育自銷，實現(xiàn)增收。(二)養(yǎng)殖技術(shù)方面種質(zhì)資源引進。在對各地多胎肉羊種源特性分析的基礎(chǔ)上，對本地多胎肉羊種源特性進行分析，把甘肅湖羊作為主要引進品種，適量引進山東純種小尾寒羊進行純繁，少量引進疆內(nèi)雜交羊。養(yǎng)殖技術(shù)培訓?？h畜牧獸醫(yī)部門、養(yǎng)殖協(xié)會負責整理編制多胎肉羊養(yǎng)殖技術(shù)手冊，對養(yǎng)殖戶進行逐戶宣傳和集中培訓。2015年前集中培訓養(yǎng)殖戶人數(shù)達到1500人次。飼養(yǎng)技術(shù)推廣。2012年9月底前，聘請自治區(qū)畜牧廳飼喂技術(shù)專家到縣培訓指導(dǎo)，安排專人進行學習，掌握多胎肉羊混合飼料電腦配方技術(shù)，年內(nèi)研制出多胎肉羊基礎(chǔ)母羊、種公羊混合飼料配方。同時，充分利用農(nóng)作物秸稈和牧草進行飼料加工，制作顆粒飼料，提高秸稈利用率和飼料轉(zhuǎn)化率，在恰勒什海鄉(xiāng)開展生產(chǎn)和飼養(yǎng)試驗。2012年底，在恰勒什海鄉(xiāng)建成年生產(chǎn)2000噸的顆粒飼料加工廠。三、年度實施方案2012年工作目標：新(改擴)建標準化養(yǎng)殖場5個，建設(shè)面積5000平方米，其中：繁育場2個(恰勒什海鄉(xiāng)、托斯特鄉(xiāng))，養(yǎng)殖場3個(托普鐵熱克鄉(xiāng)、別斯鐵熱克鄉(xiāng)、托斯特鄉(xiāng))；培育示范戶30戶，帶動養(yǎng)殖戶100戶，年末存欄基礎(chǔ)母羊5000只，出欄800只。任務(wù)分解：恰勒什海鄉(xiāng)，新建繁育場1個，年末存欄基礎(chǔ)母羊1000只；培育示范戶6戶、養(yǎng)殖戶15戶，年末存欄基礎(chǔ)母羊400只。托斯特鄉(xiāng)，新建繁育場1個，年末存欄基礎(chǔ)母羊200只，改擴建養(yǎng)殖場1個，年末存欄基礎(chǔ)母羊500只；培育示范戶4戶、養(yǎng)殖戶15戶，年末存欄基礎(chǔ)母羊300只。托普鐵熱克鄉(xiāng)，新建養(yǎng)殖場1個，年末存欄基礎(chǔ)母羊300只；培育示范戶8戶、養(yǎng)殖戶40戶，年末存欄基礎(chǔ)母羊900只；年末出欄800只。別斯鐵熱克鄉(xiāng)，新建養(yǎng)殖場1個，年末存欄基礎(chǔ)母羊500只；培育示范戶4戶、養(yǎng)殖戶10戶，年末存欄基礎(chǔ)母羊300只。 喀爾交鄉(xiāng)，培育示范戶4戶、養(yǎng)殖戶10戶，年末存欄基礎(chǔ)母羊300只。吉木乃鎮(zhèn)，培育示范戶4戶、養(yǎng)殖戶10戶，年末存欄基礎(chǔ)母羊300只。2013年工作目標：新建標準化養(yǎng)殖場1個(托普鐵熱克鄉(xiāng))，擴建標準化養(yǎng)殖場2個(托斯特鄉(xiāng)1個、恰勒什海鄉(xiāng)1個)，全縣養(yǎng)殖(繁育)場總建筑面積達到8000平方米，示范戶達到60戶，養(yǎng)殖戶達到200戶，年末存欄基礎(chǔ)母羊達到8000只以上。任務(wù)分解：恰勒什海鄉(xiāng)，養(yǎng)殖場年末存欄基礎(chǔ)母羊達到2000只；示范戶達到12戶、養(yǎng)殖戶達到30戶，年末存欄基礎(chǔ)母羊1000只。全鄉(xiāng)年末出欄4500只。托普鐵熱克鄉(xiāng)，養(yǎng)殖場年末存欄基礎(chǔ)母羊達到500只；示范戶達到20戶、養(yǎng)殖戶達到80戶，年末存欄基礎(chǔ)母羊1200只。全鄉(xiāng)年末出欄2550只。別斯鐵熱克鄉(xiāng)，養(yǎng)殖場年末存欄基礎(chǔ)母羊達到500只；示范戶達到8戶、養(yǎng)殖戶達到20戶，實現(xiàn)年末存欄基礎(chǔ)母羊450只。全鄉(xiāng)年末出欄1425只。托斯特鄉(xiāng)，養(yǎng)殖場年末存欄基礎(chǔ)母羊達到1000只；示范戶達到8戶、養(yǎng)殖戶達到30戶，年末存欄基礎(chǔ)母羊450只。全鄉(xiāng)年末出欄2175只。喀爾交鄉(xiāng)，示范戶達到6戶、養(yǎng)殖戶達到20戶，年末存欄基礎(chǔ)母羊450只。全鄉(xiāng)年末出欄675只。吉木乃鎮(zhèn)，示范戶達到6戶、養(yǎng)殖戶達到20戶，年末存欄基礎(chǔ)母羊450只。全鎮(zhèn)年末出欄675只。2014年工作目標：從2014年起，全縣多胎肉羊養(yǎng)殖逐步從農(nóng)區(qū)養(yǎng)殖向牧區(qū)延伸，全年新建標準化養(yǎng)殖場2個(托普鐵熱克鄉(xiāng)1個、托斯特鄉(xiāng)1個)，全縣養(yǎng)殖(繁育)場總建筑面積達到1萬平方米；示范戶達到80戶、養(yǎng)殖戶達到350戶(其中：農(nóng)區(qū)305戶、牧區(qū)45戶)。任務(wù)分解：托普鐵熱克鄉(xiāng)，新建養(yǎng)殖場1座，養(yǎng)殖場年末存欄基礎(chǔ)母羊達到2000只；示范戶達到30戶、養(yǎng)殖戶達到100戶(其中：農(nóng)區(qū)90戶、牧區(qū)10戶)，年末存欄基礎(chǔ)母羊1500只。全鄉(xiāng)年末出欄5250只。托斯特鄉(xiāng)，新建養(yǎng)殖場1座，養(yǎng)殖場年末存欄基礎(chǔ)母羊達到1500只；培育示范戶達到10戶、養(yǎng)殖戶達到40戶(其中：農(nóng)區(qū)35戶、牧區(qū)5戶)，年末存欄基礎(chǔ)母羊900只。全鄉(xiāng)年末出欄3600只。恰勒什海鄉(xiāng)，養(yǎng)殖場年末存欄基礎(chǔ)母羊達到3000只；培育示范戶達到18戶、養(yǎng)殖戶達到40戶，實現(xiàn)年末存欄基礎(chǔ)母羊1400只。全鄉(xiāng)年末出欄6600只。別斯鐵熱克鄉(xiāng)，養(yǎng)殖場年末存欄基礎(chǔ)母羊達到500只；示范戶達到12戶、養(yǎng)殖戶達到40戶(其中：農(nóng)區(qū)30戶、牧區(qū)10戶)，實現(xiàn)年末存欄基礎(chǔ)母羊900只。全鄉(xiāng)年末出欄2100只。 喀爾交鄉(xiāng)，示范戶達到10戶、養(yǎng)殖戶達到70戶(其中：農(nóng)區(qū)60戶、牧區(qū)10戶)，年末存欄基礎(chǔ)母羊1200只。全鄉(xiāng)年末出欄1800只。吉木乃鎮(zhèn)，示范戶達到10戶、養(yǎng)殖戶達到60戶(其中：農(nóng)區(qū)50戶、牧區(qū)10戶)，年末存欄基礎(chǔ)母羊1100只。全鎮(zhèn)年末出欄1650只。2015年工作目標：示范戶達到120戶、養(yǎng)殖戶達到500戶(其中：農(nóng)區(qū)395戶、牧區(qū)105戶)，年末存欄基礎(chǔ)母羊達到2萬只，年末出欄5萬只。任務(wù)分解：恰勒什海鄉(xiāng)，養(yǎng)殖場年末存欄基礎(chǔ)母羊達到3000只；示范戶達到18戶、養(yǎng)殖戶達到40戶，