【正文】 000飼草存儲(chǔ)青貯窖8萬立方米96096080000儲(chǔ)備庫(kù)1201201000辦公宿舍1921921600二第二部分費(fèi)用2751建設(shè)單位管理費(fèi)60602勘察設(shè)計(jì)費(fèi)70703工程監(jiān)理費(fèi)40404招標(biāo)費(fèi)10105辦公家具購(gòu)置費(fèi)30307生產(chǎn)職工培訓(xùn)費(fèi)25258基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)4040四鋪底流動(dòng)資金400總計(jì)12575萬元 資金籌措及使用計(jì)劃資金籌措本項(xiàng)目資金來源為銀行貸款400萬元，建設(shè)單位自籌1600萬元。資金使用計(jì)劃本項(xiàng)目建設(shè)資金安排1年投入，其中第一年安排建設(shè)投資的60%，第二年安排建設(shè)投資的40%。第十四章 財(cái)務(wù)分析 財(cái)務(wù)測(cè)算根據(jù)西安新天地草業(yè)有限公司目前內(nèi)部財(cái)務(wù)核算及市場(chǎng)調(diào)查結(jié)果：（1）本項(xiàng)目新增秸稈袋裝微貯飼草20萬噸，每噸秸稈袋裝微貯飼草的平均銷售價(jià)格按325元進(jìn)行計(jì)算，年新增秸稈袋裝微貯飼草銷售收入為6500萬元。（2）本項(xiàng)目新增高效秸稈貯料發(fā)酵劑300噸，每噸高效秸稈貯料發(fā)酵劑的平均銷售價(jià)格按30000噸進(jìn)行計(jì)算，年高效秸稈貯料發(fā)酵劑的銷售收入為900萬元。（3）本項(xiàng)目新增機(jī)械加工設(shè)備3000臺(tái)/套，按每臺(tái)機(jī)械銷售均價(jià)19000元，年可銷售收入5700萬元。（4）本項(xiàng)目新增生物因子肥30000噸，每噸生物有因子肥平均800元每噸進(jìn)行計(jì)算，年生物因子肥銷售收入為2400萬元。（5）本項(xiàng)目中肉羊深加工年可屠宰200萬只肉羊，銷售收入 A萬元。原輔材料費(fèi)（1）本項(xiàng)目年消耗玉米秸桿20萬噸，每噸玉米秸桿的平均價(jià)格按90元計(jì)算（含運(yùn)費(fèi)），年玉米秸桿的原材料費(fèi)用為1800萬元。（2）年消耗微生物制劑42392公斤，每公斤微生物制劑的平均價(jià)格按30元計(jì)算，年微生物制劑的原材料費(fèi)用為127萬元。（3）本項(xiàng)目每噸包裝材料費(fèi)用為45元，年包裝材料費(fèi)用為540萬元。（4）本項(xiàng)目每噸發(fā)酵劑材料費(fèi)用5000元（涉及企業(yè)技術(shù)信息，再次按每噸原材料費(fèi)用進(jìn)行計(jì)算），年費(fèi)用為175萬元。以上年原材料費(fèi)用為1979萬元。燃料動(dòng)力費(fèi)項(xiàng)目改造完成后消耗的燃料動(dòng)力主要為鋼碳、水、電，鋼碳按1000元/噸、。項(xiàng)目建成后外購(gòu)燃料動(dòng)力費(fèi)用為65萬元。工資福利費(fèi)項(xiàng)目建成后年平均工資標(biāo)準(zhǔn)分別按生產(chǎn)工人18000元/人、技術(shù)人員30000元/人、管理人員35000元/人計(jì)算。年工資費(fèi)用估算為131萬元。工資福利費(fèi)估算結(jié)果詳見經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)附表八。修理費(fèi)%，年修理費(fèi)用估算為37萬元。年修理費(fèi)用估算結(jié)果詳見經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)附表九。折舊費(fèi)固定資產(chǎn)折舊均采用平均年限法計(jì)算。其中房屋折舊年限按25年、殘值率按5%計(jì)算；設(shè)備按18年、殘值率按5%計(jì)算。固定資產(chǎn)折舊數(shù)據(jù)詳見經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)附表十一。 經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)結(jié)論綜上所述，本項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)可行。第十五章 社會(huì)效益及生態(tài)效益 社會(huì)效益有利于提高玉米秸稈的利用率和草食動(dòng)物的飼養(yǎng)效益公司引進(jìn)的“新天地玉米秸稈微貯飼草”生產(chǎn)技術(shù)，由于在技術(shù)上有與眾不同的獨(dú)創(chuàng)特點(diǎn)，其科技含量較大，適用性較強(qiáng)，是玉米秸稈飼料加工調(diào)制的一項(xiàng)高新技術(shù)，產(chǎn)品被廣大飼養(yǎng)者稱為牛羊的“綠色面包”。該項(xiàng)生產(chǎn)技術(shù)的引進(jìn)和推廣，必將為我省玉米秸稈飼料的生產(chǎn)加工和利用在技術(shù)上實(shí)現(xiàn)新的突破。同時(shí)，通過包裝技術(shù)方面的改進(jìn)，實(shí)現(xiàn)了玉米秸稈飼草的商品化，是玉米秸稈草業(yè)的一場(chǎng)新革命。可大幅度地提高玉米秸稈的利用率和草食動(dòng)物的飼養(yǎng)效益。有利于農(nóng)民增加收入，增加農(nóng)民養(yǎng)殖的積極性實(shí)施玉米秸稈綜合利用飼草化項(xiàng)目系列產(chǎn)品開發(fā)，為農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和農(nóng)民增收開辟了一條新途徑，它可使農(nóng)戶在不增加投入的前提下增加收入。根據(jù)新天地公司在雨金鎮(zhèn)幾年的實(shí)際測(cè)算：，以每噸45元價(jià)格出售，可直接增收70元。玉米秸稈微貯飼草因采用揉絲和微生物技術(shù)，飼草品質(zhì)發(fā)生了根本性的變化，成為具有中檔營(yíng)養(yǎng)水平的飼草。其消化利用率提高26%，牲畜采食速度提高30%，粗蛋白由3%5%提高到9%12%，同時(shí)，還增加了大量有益菌體群，利于牲畜消化、吸收和疾病防疫。奶牛日增產(chǎn)奶量35公斤，為養(yǎng)殖戶帶來便利的同時(shí)，還增加了收入。經(jīng)測(cè)算，每頭奶牛年可純?cè)鍪?260元。 生態(tài)效益秸稈的充分利用，農(nóng)民減少了因焚燒秸稈而造成的污染，對(duì)凈化環(huán)境具有重大意義。秸稈利用率的提高，為發(fā)展我省畜牧業(yè)提供了新的粗飼料資源，這對(duì)減輕草原壓力、恢復(fù)草原生態(tài)具有深遠(yuǎn)的意義（200600萬噸秸稈被轉(zhuǎn)化，使300多萬畝草場(chǎng)、土地得到良性循環(huán)）。為了響應(yīng)“退耕還林、退耕還草”的政策，我省已采取禁牧措施以保護(hù)植被，牲畜飼養(yǎng)已采用舍飼模式，此項(xiàng)技術(shù)的推廣利用為舍飼牲畜一方面提供技術(shù)保障，一方面提供粗飼料。此外，大量的農(nóng)作物秸稈飼喂牲畜后還田，增加土壤的肥力，形成了生態(tài)農(nóng)業(yè)的良性循環(huán)。第十六章 研究結(jié)論及建議 研究結(jié)論及建議本項(xiàng)目通過技術(shù)研發(fā)，突破秸稈飼草化難題，開發(fā)新型優(yōu)質(zhì)飼料，豐富飼料的營(yíng)養(yǎng)水平，提高牲畜的養(yǎng)殖品質(zhì)，促進(jìn)養(yǎng)殖戶增產(chǎn)增收，實(shí)現(xiàn)資源綜合利用，示范意義和帶動(dòng)作用顯著。經(jīng)研究論證，本項(xiàng)目承擔(dān)單位具有一定的技術(shù)和經(jīng)濟(jì)實(shí)力，生產(chǎn)工藝技術(shù)成熟，具有一支成熟的管理隊(duì)伍，同時(shí)項(xiàng)目建設(shè)也符合企業(yè)自身發(fā)展戰(zhàn)略，項(xiàng)目改造完成后具有較好的經(jīng)濟(jì)效益和良好的社會(huì)效益。因此，項(xiàng)目的建設(shè)是必要的和可行的。 建議建議項(xiàng)目相關(guān)管理單位給予該項(xiàng)目有力的支持，盡快完成項(xiàng)目的立項(xiàng)、審批和資金的落實(shí)工作，保證項(xiàng)目的順利實(shí)施，以便項(xiàng)目能按時(shí)發(fā)揮其功能作用。建設(shè)項(xiàng)目管理單位要在項(xiàng)目實(shí)施過程中加強(qiáng)管理，從成本管理、質(zhì)量管理及時(shí)間管理上確保項(xiàng)目成為優(yōu)質(zhì)工程。多胎肉羊養(yǎng)殖推廣工作實(shí)施方案　為加快全縣現(xiàn)代畜牧業(yè)發(fā)展步伐，大幅持續(xù)增加農(nóng)牧民收入，立足實(shí)際，特制定全縣多胎肉羊推廣工作實(shí)施方案如下：一、總體思路及目標(biāo)任務(wù)　　(一)總體思路：以大幅增加農(nóng)牧民收入為出發(fā)點(diǎn)，按照先農(nóng)區(qū)后牧區(qū)、先試點(diǎn)后推廣的思路，建立健全多胎肉羊良種引進(jìn)、科學(xué)飼喂、生產(chǎn)繁育、疫病防治、加工銷售等綜合生產(chǎn)和服務(wù)保障體系，積極穩(wěn)妥推進(jìn)多胎肉羊產(chǎn)業(yè)發(fā)展。　　(二)目標(biāo)任務(wù)：用4年時(shí)間，建立完整的肉羊生產(chǎn)體系，到2015年，實(shí)現(xiàn)年末存欄基礎(chǔ)母羊2萬只，年末出欄5萬只。　　基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)方面：2012年—2015年重點(diǎn)做好2個(gè)多胎肉羊繁育場(chǎng)和8個(gè)養(yǎng)殖場(chǎng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，到2015年末，全縣標(biāo)準(zhǔn)化養(yǎng)殖圈舍面積達(dá)到1萬平方米。2013年籌建集屠宰、冷藏、加工、銷售為一體肉羊交易市場(chǎng)?！　〖兎N繁育方面：到2013年末，實(shí)現(xiàn)恰勒什海鄉(xiāng)多胎肉羊繁育場(chǎng)、托斯特鄉(xiāng)多胎肉羊繁育場(chǎng)存欄基礎(chǔ)母羊3000只，實(shí)現(xiàn)年供應(yīng)良種基礎(chǔ)母羊4000只以上?！　∈痉稇艚ㄔO(shè)方面：用4年時(shí)間培育示范戶120戶，發(fā)展養(yǎng)殖戶500戶。發(fā)展規(guī)模方面：2012年實(shí)現(xiàn)存欄基礎(chǔ)母羊5000只以上，年末出欄800只；2013年實(shí)現(xiàn)存欄基礎(chǔ)母羊8000只以上，；，；到2015年，實(shí)現(xiàn)年末存欄基礎(chǔ)母羊2萬只，年末出欄5萬只，存欄、出欄數(shù)量養(yǎng)殖場(chǎng)占50%，示范戶、養(yǎng)殖戶占50%。二、推進(jìn)方案　　(一)生產(chǎn)方面。　　生產(chǎn)模式：立足全縣養(yǎng)羊基礎(chǔ)條件，總結(jié)借鑒疆內(nèi)外多胎肉羊養(yǎng)殖成功范例，主要以規(guī)?；B(yǎng)殖繁育場(chǎng)(或合作社)示范養(yǎng)殖和農(nóng)牧散戶小規(guī)模養(yǎng)殖兩種方式推進(jìn)。逐步形成繁育場(chǎng)供種，養(yǎng)殖場(chǎng)和養(yǎng)殖戶養(yǎng)殖、育肥，養(yǎng)殖場(chǎng)統(tǒng)一收購(gòu)集中銷售與養(yǎng)殖戶分散上市的產(chǎn)、供、銷一體的生產(chǎn)模式?！　》庇龍?chǎng)?；A(chǔ)設(shè)施建設(shè)總體設(shè)計(jì)按照管理區(qū)、生產(chǎn)區(qū)、隔離區(qū)布局，注重保溫和通風(fēng)，采用高床養(yǎng)殖技術(shù)實(shí)現(xiàn)糞尿分離，圈舍不低于600平方米，年末存欄母羊300只左右。在繁育場(chǎng)推廣同期發(fā)情、人工受精技術(shù)，主營(yíng)良種繁育，為養(yǎng)殖場(chǎng)和養(yǎng)殖戶供應(yīng)良種。2012年10月前，聘請(qǐng)自治區(qū)畜牧專家到縣培訓(xùn)指導(dǎo)繁育技術(shù)，組織10名技術(shù)人員跟班學(xué)習(xí)，到2013年形成獨(dú)立的技術(shù)支撐體系。養(yǎng)殖場(chǎng)?；A(chǔ)設(shè)施建設(shè)總體設(shè)計(jì)按照管理區(qū)、生產(chǎn)區(qū)、隔離區(qū)布局，注重保溫和通風(fēng)，采用高床養(yǎng)殖技術(shù)實(shí)現(xiàn)糞尿分離，圈舍不低于600平方米，年末存欄母羊300只左右。在養(yǎng)殖場(chǎng)采取不同種公羊進(jìn)行雜交繁育，主營(yíng)飼養(yǎng)育肥，快速出欄上市，商品畜直銷市場(chǎng)。示范戶。采用高床養(yǎng)殖，建設(shè)60100平方米的舍飼棚圈，年末存欄基礎(chǔ)母羊30只左右?；A(chǔ)母羊從繁育場(chǎng)購(gòu)買或從區(qū)外少量引進(jìn)，推廣人工輔助受精、經(jīng)濟(jì)雜交技術(shù)進(jìn)行自繁自育，主營(yíng)飼養(yǎng)育肥，快速出欄上市，商品畜銷售養(yǎng)殖場(chǎng)或直銷市場(chǎng)。養(yǎng)殖戶。建設(shè)不低于50平方米的舍飼棚圈，火炕式暖床10平方米左右，備足防潮防濕墊料，年末存欄基礎(chǔ)母羊15只左右。通過自繁自育自銷，實(shí)現(xiàn)增收。(二)養(yǎng)殖技術(shù)方面種質(zhì)資源引進(jìn)。在對(duì)各地多胎肉羊種源特性分析的基礎(chǔ)上，對(duì)本地多胎肉羊種源特性進(jìn)行分析，把甘肅湖羊作為主要引進(jìn)品種，適量引進(jìn)山東純種小尾寒羊進(jìn)行純繁，少量引進(jìn)疆內(nèi)雜交羊。養(yǎng)殖技術(shù)培訓(xùn)?？h畜牧獸醫(yī)部門、養(yǎng)殖協(xié)會(huì)負(fù)責(zé)整理編制多胎肉羊養(yǎng)殖技術(shù)手冊(cè)，對(duì)養(yǎng)殖戶進(jìn)行逐戶宣傳和集中培訓(xùn)。2015年前集中培訓(xùn)養(yǎng)殖戶人數(shù)達(dá)到1500人次。飼養(yǎng)技術(shù)推廣。2012年9月底前，聘請(qǐng)自治區(qū)畜牧廳飼喂技術(shù)專家到縣培訓(xùn)指導(dǎo)，安排專人進(jìn)行學(xué)習(xí)，掌握多胎肉羊混合飼料電腦配方技術(shù)，年內(nèi)研制出多胎肉羊基礎(chǔ)母羊、種公羊混合飼料配方。同時(shí)，充分利用農(nóng)作物秸稈和牧草進(jìn)行飼料加工，制作顆粒飼料，提高秸稈利用率和飼料轉(zhuǎn)化率，在恰勒什海鄉(xiāng)開展生產(chǎn)和飼養(yǎng)試驗(yàn)。2012年底，在恰勒什海鄉(xiāng)建成年生產(chǎn)2000噸的顆粒飼料加工廠。三、年度實(shí)施方案2012年工作目標(biāo)：新(改擴(kuò))建標(biāo)準(zhǔn)化養(yǎng)殖場(chǎng)5個(gè)，建設(shè)面積5000平方米，其中：繁育場(chǎng)2個(gè)(恰勒什海鄉(xiāng)、托斯特鄉(xiāng))，養(yǎng)殖場(chǎng)3個(gè)(托普鐵熱克鄉(xiāng)、別斯鐵熱克鄉(xiāng)、托斯特鄉(xiāng))；培育示范戶30戶，帶動(dòng)養(yǎng)殖戶100戶，年末存欄基礎(chǔ)母羊5000只，出欄800只。任務(wù)分解：恰勒什海鄉(xiāng)，新建繁育場(chǎng)1個(gè)，年末存欄基礎(chǔ)母羊1000只；培育示范戶6戶、養(yǎng)殖戶15戶，年末存欄基礎(chǔ)母羊400只。托斯特鄉(xiāng)，新建繁育場(chǎng)1個(gè)，年末存欄基礎(chǔ)母羊200只，改擴(kuò)建養(yǎng)殖場(chǎng)1個(gè)，年末存欄基礎(chǔ)母羊500只；培育示范戶4戶、養(yǎng)殖戶15戶，年末存欄基礎(chǔ)母羊300只。托普鐵熱克鄉(xiāng)，新建養(yǎng)殖場(chǎng)1個(gè)，年末存欄基礎(chǔ)母羊300只；培育示范戶8戶、養(yǎng)殖戶40戶，年末存欄基礎(chǔ)母羊900只；年末出欄800只。別斯鐵熱克鄉(xiāng)，新建養(yǎng)殖場(chǎng)1個(gè)，年末存欄基礎(chǔ)母羊500只；培育示范戶4戶、養(yǎng)殖戶10戶，年末存欄基礎(chǔ)母羊300只。 喀爾交鄉(xiāng)，培育示范戶4戶、養(yǎng)殖戶10戶，年末存欄基礎(chǔ)母羊300只。吉木乃鎮(zhèn)，培育示范戶4戶、養(yǎng)殖戶10戶，年末存欄基礎(chǔ)母羊300只。2013年工作目標(biāo)：新建標(biāo)準(zhǔn)化養(yǎng)殖場(chǎng)1個(gè)(托普鐵熱克鄉(xiāng))，擴(kuò)建標(biāo)準(zhǔn)化養(yǎng)殖場(chǎng)2個(gè)(托斯特鄉(xiāng)1個(gè)、恰勒什海鄉(xiāng)1個(gè))，全縣養(yǎng)殖(繁育)場(chǎng)總建筑面積達(dá)到8000平方米，示范戶達(dá)到60戶，養(yǎng)殖戶達(dá)到200戶，年末存欄基礎(chǔ)母羊達(dá)到8000只以上。任務(wù)分解：恰勒什海鄉(xiāng)，養(yǎng)殖場(chǎng)年末存欄基礎(chǔ)母羊達(dá)到2000只；示范戶達(dá)到12戶、養(yǎng)殖戶達(dá)到30戶，年末存欄基礎(chǔ)母羊1000只。全鄉(xiāng)年末出欄4500只。托普鐵熱克鄉(xiāng)，養(yǎng)殖場(chǎng)年末存欄基礎(chǔ)母羊達(dá)到500只；示范戶達(dá)到20戶、養(yǎng)殖戶達(dá)到80戶，年末存欄基礎(chǔ)母羊1200只。全鄉(xiāng)年末出欄2550只。別斯鐵熱克鄉(xiāng)，養(yǎng)殖場(chǎng)年末存欄基礎(chǔ)母羊達(dá)到500只；示范戶達(dá)到8戶、養(yǎng)殖戶達(dá)到20戶，實(shí)現(xiàn)年末存欄基礎(chǔ)母羊450只。全鄉(xiāng)年末出欄1425只。托斯特鄉(xiāng)，養(yǎng)殖場(chǎng)年末存欄基礎(chǔ)母羊達(dá)到1000只；示范戶達(dá)到8戶、養(yǎng)殖戶達(dá)到30戶，年末存欄基礎(chǔ)母羊450只。全鄉(xiāng)年末出欄2175只。喀爾交鄉(xiāng)，示范戶達(dá)到6戶、養(yǎng)殖戶達(dá)到20戶，年末存欄基礎(chǔ)母羊450只。全鄉(xiāng)年末出欄675只。吉木乃鎮(zhèn)，示范戶達(dá)到6戶、養(yǎng)殖戶達(dá)到20戶，年末存欄基礎(chǔ)母羊450只。全鎮(zhèn)年末出欄675只。2014年工作目標(biāo)：從2014年起，全縣多胎肉羊養(yǎng)殖逐步從農(nóng)區(qū)養(yǎng)殖向牧區(qū)延伸，全年新建標(biāo)準(zhǔn)化養(yǎng)殖場(chǎng)2個(gè)(托普鐵熱克鄉(xiāng)1個(gè)、托斯特鄉(xiāng)1個(gè))，全縣養(yǎng)殖(繁育)場(chǎng)總建筑面積達(dá)到1萬平方米；示范戶達(dá)到80戶、養(yǎng)殖戶達(dá)到350戶(其中：農(nóng)區(qū)305戶、牧區(qū)45戶)。任務(wù)分解：托普鐵熱克鄉(xiāng)，新建養(yǎng)殖場(chǎng)1座，養(yǎng)殖場(chǎng)年末存欄基礎(chǔ)母羊達(dá)到2000只；示范戶達(dá)到30戶、養(yǎng)殖戶達(dá)到100戶(其中：農(nóng)區(qū)90戶、牧區(qū)10戶)，年末存欄基礎(chǔ)母羊1500只。全鄉(xiāng)年末出欄5250只。托斯特鄉(xiāng)，新建養(yǎng)殖場(chǎng)1座，養(yǎng)殖場(chǎng)年末存欄基礎(chǔ)母羊達(dá)到1500只；培育示范戶達(dá)到10戶、養(yǎng)殖戶達(dá)到40戶(其中：農(nóng)區(qū)35戶、牧區(qū)5戶)，年末存欄基礎(chǔ)母羊900只。全鄉(xiāng)年末出欄3600只。恰勒什海鄉(xiāng)，養(yǎng)殖場(chǎng)年末存欄基礎(chǔ)母羊達(dá)到3000只；培育示范戶達(dá)到18戶、養(yǎng)殖戶達(dá)到40戶，實(shí)現(xiàn)年末存欄基礎(chǔ)母羊1400只。全鄉(xiāng)年末出欄6600只。別斯鐵熱克鄉(xiāng)，養(yǎng)殖場(chǎng)年末存欄基礎(chǔ)母羊達(dá)到500只；示范戶達(dá)到12戶、養(yǎng)殖戶達(dá)到40戶(其中：農(nóng)區(qū)30戶、牧區(qū)10戶)，實(shí)現(xiàn)年末存欄基礎(chǔ)母羊900只。全鄉(xiāng)年末出欄2100只。 喀爾交鄉(xiāng)，示范戶達(dá)到10戶、養(yǎng)殖戶達(dá)到70戶(其中：農(nóng)區(qū)60戶、牧區(qū)10戶)，年末存欄基礎(chǔ)母羊1200只。全鄉(xiāng)年末出欄1800只。吉木乃鎮(zhèn)，示范戶達(dá)到10戶、養(yǎng)殖戶達(dá)到60戶(其中：農(nóng)區(qū)50戶、牧區(qū)10戶)，年末存欄基礎(chǔ)母羊1100只。全鎮(zhèn)年末出欄1650只。2015年工作目標(biāo)：示范戶達(dá)到120戶、養(yǎng)殖戶達(dá)到500戶(其中：農(nóng)區(qū)395戶、牧區(qū)105戶)，年末存欄基礎(chǔ)母羊達(dá)到2萬只，年末出欄5萬只。任務(wù)分解：恰勒什海鄉(xiāng)，養(yǎng)殖場(chǎng)年末存欄基礎(chǔ)母羊達(dá)到3000只；示范戶達(dá)到18戶、養(yǎng)殖戶達(dá)到40戶，