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野生食品有限公司銀耳精深加工產(chǎn)業(yè)化可行性研究報(bào)告-資料下載頁(yè)

2025-04-27 22:19本頁(yè)面
  

【正文】 任務(wù)2 任務(wù)3時(shí)間 2011年 2011年 2012年 2012年1月 3月 1月 6月說(shuō)明:任務(wù)1:項(xiàng)目前期工作階段 3個(gè)月任務(wù)2:項(xiàng)目建設(shè)實(shí)施階段 10個(gè)月任務(wù)3:項(xiàng)目完成階段 5個(gè)月十一、投資預(yù)算與資金來(lái)源(一)總投資本項(xiàng)目計(jì)劃總投資1800萬(wàn)元,建設(shè)期為18個(gè)月,從2011年1月到2012年6月,于2012年7月正式投產(chǎn)。(二)投資預(yù)算該項(xiàng)目總投資1800萬(wàn)元(詳見表7),其中:固定資產(chǎn)投資1290萬(wàn)元和無(wú)形資產(chǎn)投資110萬(wàn)元,目前已經(jīng)完成固定資產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)投資306萬(wàn)元(詳見表8);流動(dòng)資金投資400萬(wàn)元(詳見表9)。表7:項(xiàng)目總投資估算表 單位:萬(wàn)元序號(hào)投資明細(xì)投資額備注1固定資產(chǎn)投資1290占總投資額的72%基建投資675設(shè)備購(gòu)置設(shè)備安裝費(fèi)按購(gòu)置設(shè)備費(fèi)用5%計(jì)提公用工程155預(yù)備費(fèi)用20占購(gòu)置設(shè)備費(fèi)用5%基本預(yù)備費(fèi)用10%漲價(jià)預(yù)備費(fèi)10%2無(wú)形資產(chǎn)及遞延資產(chǎn)110占總投資額的6%遞延資產(chǎn)10已投入開辦費(fèi)10無(wú)形資產(chǎn)100投入的技術(shù)開發(fā)費(fèi)1003建設(shè)期銀行利息4流動(dòng)資金400占總投資額的22%5合 計(jì)1800表8:已完成投資表 單位:萬(wàn)元序號(hào)金額(萬(wàn)元)資金來(lái)源用 途1企業(yè)自籌資金征 地2企業(yè)自籌資金技術(shù)開發(fā)、研制費(fèi)合計(jì)306企業(yè)自籌資金(三)資金來(lái)源項(xiàng)目總投資1800萬(wàn)元,資金來(lái)源為:企業(yè)自籌及其他資金800萬(wàn)元,銀行貸款1000萬(wàn)元。十二、財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)(一)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與參數(shù)選取項(xiàng)目計(jì)算期及生產(chǎn)負(fù)荷安排根據(jù)項(xiàng)目的市場(chǎng)開拓周期,本項(xiàng)目計(jì)算期及生產(chǎn)負(fù)荷擬定如下:建設(shè)期 18個(gè)月生產(chǎn)期 13年計(jì)算期(建設(shè)期+生產(chǎn)期) 15年項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)期3年,其中:第一年達(dá)到設(shè)計(jì)能力的60%;第二年達(dá)到設(shè)計(jì)能力的80%;第三年達(dá)到設(shè)計(jì)能力的100%。稅率增值稅 17%;企業(yè)所得稅 25%;城市建設(shè)維護(hù)稅 7%;教育費(fèi)附加 3%。盈余公積金和公益金生產(chǎn)期各年盈余公積金和公益金分別按稅后利潤(rùn)的10%和5%計(jì)取。基準(zhǔn)收益率本項(xiàng)目參照行業(yè)收益和項(xiàng)目特點(diǎn),基準(zhǔn)收益率取12%。(二)銷售收入估算根據(jù)本項(xiàng)目生產(chǎn)規(guī)模、達(dá)產(chǎn)計(jì)劃、市場(chǎng)銷售情況、原輔材料供應(yīng)情況等特點(diǎn),估算本項(xiàng)目生產(chǎn)期各年銷售收入,見表10。表10:生產(chǎn)期各年銷售收入估算表生產(chǎn)期年份產(chǎn)品名稱產(chǎn) 量單位單 價(jià)(元/t)年銷售收入(萬(wàn)元)備注1**銀耳系列產(chǎn)品640t3000019202**銀耳系列產(chǎn)品853t3000025603**銀耳系列產(chǎn)品1067t300003200(三)成本費(fèi)用估算達(dá)產(chǎn)年產(chǎn)品原輔材料及公用系統(tǒng)消耗及價(jià)格根據(jù)本項(xiàng)目工藝提出的產(chǎn)品單耗,達(dá)產(chǎn)年原輔材料消耗及價(jià)格匯總表見表11;公用工程消耗及價(jià)格匯總表見表12。表11:達(dá)產(chǎn)年原輔材料消耗及價(jià)格匯總表序號(hào)名 稱單 位年耗費(fèi)單 價(jià)(元)金額(萬(wàn)元)1**銀耳t1004002珍珠米t7004203茶 葉t101004其他原輔材料t30014405包裝物個(gè)∕盒200000606合計(jì)2420注:以上原輔材料單價(jià)為不含稅價(jià)。表12:燃料及動(dòng)力消耗、價(jià)格匯總表序號(hào)公用系統(tǒng)消耗名稱單 位年耗量單價(jià)(元)金 額(萬(wàn)元)備 注1水立方米987002電萬(wàn)kwh3085003天然氣萬(wàn)立方米22500054合 計(jì)工資及福利本項(xiàng)目設(shè)計(jì)定員160人,年平均工資、福利及附加為12000元/人,年工資福利總額為192萬(wàn)元。固定資產(chǎn)折舊本項(xiàng)目固定資產(chǎn)折舊采用分類折舊法,殘值率均為5%,房屋及建筑物折舊年限為20年,機(jī)器折舊年限為13年。無(wú)形資產(chǎn)攤銷年限為10年,遞延資產(chǎn)攤銷年限為5年。修理費(fèi):%計(jì)取。其他費(fèi)用:管理費(fèi)用,按年工資及福利費(fèi)總額的100%計(jì)取銷售費(fèi)用,按年銷售收入的10%計(jì)算。十三、風(fēng)險(xiǎn)分析(一)技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)本項(xiàng)目涉及的產(chǎn)品生產(chǎn)技術(shù)含量高,因此在進(jìn)入市場(chǎng)后較短時(shí)間內(nèi),不會(huì)面臨出現(xiàn)相似產(chǎn)品的局面。但對(duì)技術(shù)人員的水平要求較高。相應(yīng)對(duì)策:加強(qiáng)產(chǎn)品的技術(shù)保密工作,提高技術(shù)人員的水平。(二)生產(chǎn)、管理風(fēng)險(xiǎn)在生產(chǎn)過程中可能遇到因生產(chǎn)線故障及其它原因引起的產(chǎn)品質(zhì)量、產(chǎn)量波動(dòng)。在公司內(nèi)部管理上,因?yàn)榇嬖谫?gòu)買原材料,而且項(xiàng)目對(duì)技術(shù)人員和外部資金的依賴性較大,所以諸如成本控制、人員變動(dòng)、資金運(yùn)營(yíng)等方面的不確定性,將為公司的運(yùn)營(yíng)帶來(lái)風(fēng)險(xiǎn)。相應(yīng)對(duì)策:建立嚴(yán)格的生產(chǎn)管理系統(tǒng),密切關(guān)注原材料市場(chǎng),加強(qiáng)人力資源管理和資金投資管理,保證生產(chǎn)的波動(dòng)最小化。(三)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)影響產(chǎn)品消費(fèi)總量的主要因素有宏觀經(jīng)濟(jì)走勢(shì)、需求行業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益、替代產(chǎn)品的出現(xiàn)等;影響產(chǎn)品價(jià)格的主要因素有原料價(jià)格、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情況等。結(jié)合此項(xiàng)目,主要的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)可能來(lái)源于主要需求行業(yè)效益下滑,導(dǎo)致市場(chǎng)總體需求量的下降。第一、國(guó)內(nèi)市場(chǎng)上產(chǎn)品雖多,但知名品牌較少,其它的小品牌發(fā)展?jié)摿Σ淮?,抗風(fēng)險(xiǎn)能力太弱。一方面,標(biāo)志著更多的機(jī)會(huì);另一方面,市場(chǎng)的不穩(wěn)定導(dǎo)致不確定因素的增多,風(fēng)險(xiǎn)也就更大。如果投資這一領(lǐng)域,就一定要樹立自己的品牌,并且做大做強(qiáng)。第二、從口味而言,到底哪種口感最能為大眾所接受尚需探索。建議在口味勾調(diào)上遵循清淡、爽口的消費(fèi)原則。如果口味不為大眾所接受,那么產(chǎn)品的市場(chǎng)開發(fā)就會(huì)舉步維艱。第三、食用菌保健食品行業(yè)目前還較為混亂,各品牌產(chǎn)品質(zhì)量良莠不齊。如果能聯(lián)合大型企業(yè)制定嚴(yán)格的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),則化險(xiǎn)為夷,一方面可有效消除市場(chǎng)上的不良影響;另一方面還可以使企業(yè)及品牌順利借勢(shì),一舉成名。相應(yīng)對(duì)策:加強(qiáng)市場(chǎng)的前期輔導(dǎo)市場(chǎng)營(yíng)銷力度,使有關(guān)企業(yè)盡快認(rèn)識(shí)本產(chǎn)品的技術(shù)優(yōu)勝和經(jīng)濟(jì)效益,在形成一定的客戶源后再行開拓新的需求市場(chǎng),另外對(duì)現(xiàn)有技術(shù)進(jìn)行進(jìn)一步改進(jìn)和升級(jí),開發(fā)多種系列產(chǎn)品,以保證合理的市場(chǎng)份額。十四、結(jié)論綜合以上技術(shù)、經(jīng)濟(jì)分析,可得到如下結(jié)論:該項(xiàng)目通過對(duì)**銀耳整體資源的開發(fā),運(yùn)用先進(jìn)的生產(chǎn)工藝技術(shù),使之形成產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)化,加快**銀耳產(chǎn)業(yè)化發(fā)展,實(shí)現(xiàn)了企業(yè)增效、農(nóng)戶增收、地方財(cái)政增稅的目的。 本項(xiàng)目充分發(fā)揮了某野生食品有限公司現(xiàn)有的生產(chǎn)基礎(chǔ)、市場(chǎng)信息、銷售網(wǎng)絡(luò)資源和人才優(yōu)勢(shì),項(xiàng)目實(shí)施后,必將有助于提高公司的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力、生存力,有助于企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。 本項(xiàng)目生產(chǎn)原料來(lái)源穩(wěn)定、充足、可靠,生產(chǎn)技術(shù)和工藝先進(jìn),生產(chǎn)的產(chǎn)品科技含量和附加值高,符合市場(chǎng)需求,市場(chǎng)前景廣闊,對(duì)提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益和促進(jìn)地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展具有積極的推動(dòng)作用。 本項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益好,具有較強(qiáng)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力,在經(jīng)濟(jì)上是可行的。 總之,本項(xiàng)目建設(shè)資源穩(wěn)定可靠、市場(chǎng)前景廣闊、技術(shù)先進(jìn)、科學(xué)合理、各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)和技術(shù)指標(biāo)科學(xué),具有良好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益,符合地方產(chǎn)業(yè)政策,需盡快實(shí)施該項(xiàng)目,使之達(dá)到應(yīng)有的效果。野生食品有限公司銀耳精深加工產(chǎn)業(yè)化可行性研究報(bào)告
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