【正文】 8小時(shí)，全年工作時(shí)間300天，全員實(shí)施聘用合同制。本項(xiàng)目勞動(dòng)定員為150人。從保證產(chǎn)品質(zhì)量出發(fā)，本項(xiàng)目?jī)?yōu)先采用國(guó)內(nèi)先進(jìn)設(shè)備和儀器，項(xiàng)目管理、技術(shù)人員及主要崗位生產(chǎn)人員需要有較高的人員素質(zhì)，要求大、中專及以上學(xué)歷，擬從社會(huì)上以招聘方式選擇，其余人員為年滿18歲以上，高中畢業(yè)以上學(xué)歷，具有一定的崗位技能和素質(zhì)的社會(huì)人員。 人員來(lái)源及培訓(xùn)制度為了選到合適的人才，公司采用公開(kāi)招聘的方式挑選人才。通過(guò)以下幾個(gè)招聘途徑進(jìn)行招募人才。廣告招聘這種形式的廣告在當(dāng)?shù)氐母采w比較廣，目標(biāo)受眾接受的概率非常高，不僅可以提升企業(yè)在當(dāng)?shù)氐闹?，而且可有效宣傳公司的業(yè)務(wù)，有一舉多得的功效?，F(xiàn)場(chǎng)招聘這是一種傳統(tǒng)的人才招聘方式，公司人事領(lǐng)導(dǎo)不僅可以與求職者直接面對(duì)面交流，而且可以直觀展示公司的實(shí)力和風(fēng)采。這種方式的總體效率比較高，可以快速淘汰不合格人員，控制應(yīng)聘者的數(shù)量和質(zhì)量。這種方式作為公司的首選方式之一。 培訓(xùn)制度生產(chǎn)工人上崗需要進(jìn)行生產(chǎn)知識(shí)和操作技能的培訓(xùn)，采取以老帶新、跟班作業(yè)。一般進(jìn)行二個(gè)月現(xiàn)場(chǎng)操作技能培訓(xùn)，熟練掌握生產(chǎn)技術(shù)要領(lǐng)和緊急事故的處理能力。設(shè)備操作規(guī)程由設(shè)備廠家派技術(shù)人員現(xiàn)場(chǎng)安裝調(diào)試并培訓(xùn)操作員工。第十二章 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度 建設(shè)工期項(xiàng)目建設(shè)期為42個(gè)月，即從2014年10月～2018年3月。2014年10月12月：項(xiàng)目前期工作，包括項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編寫、項(xiàng)目環(huán)評(píng)等。2015年1月2015年3月：項(xiàng)目設(shè)計(jì)及圖紙審查，施工招投標(biāo)；2015年4月2016年3月：項(xiàng)目一期工程建設(shè)，投入使用；2016年3月2017年3月：項(xiàng)目二期工程建設(shè)，投入使用；2017年4月2018年3月：項(xiàng)目三期工程建設(shè)，投入使用；第十三章 投資估算與資金籌措 項(xiàng)目總投資估算建設(shè)項(xiàng)目總投資包括固定資產(chǎn)投資和鋪底流動(dòng)資金。 估算依據(jù)本項(xiàng)目的方案設(shè)計(jì)資料。同類工程的結(jié)算資料；《建設(shè)項(xiàng)目投資估算編審規(guī)程》（CECA/GC12007）；土建工程造價(jià)參照某區(qū)同類建筑物造價(jià)水平，估算中執(zhí)行2003年《某區(qū)建筑工程消耗量定額》及配套費(fèi)用定額。安裝工程參照《某區(qū)安裝工程消耗量定額》及配套費(fèi)用定額。國(guó)家發(fā)展改革委印發(fā)《關(guān)于降低部分建設(shè)項(xiàng)目收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范收費(fèi)行為等有關(guān)問(wèn)題的通知》； 估算結(jié)果本項(xiàng)目總投資為30000萬(wàn)元。其中：。其中：鋪底流動(dòng)資金200萬(wàn)元。具體情況詳見(jiàn)表13 132。 資金籌措，由建設(shè)單位多渠道自籌。 資金使用計(jì)劃本項(xiàng)目建設(shè)期為4年，在建設(shè)期內(nèi)，按項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度投入。第一年：前期準(zhǔn)備工作；第二年：一期工程投產(chǎn)；投入建設(shè)資金10000萬(wàn)元。第三年：二期工程投產(chǎn)：投入建設(shè)資金10000萬(wàn)元。第四年：三期工程投產(chǎn)：投入建設(shè)資金10000萬(wàn)元。65表131 總投資估算表表132 工程建設(shè)其他費(fèi)用估算表第十四章 工程招標(biāo)方案《中華人民共和國(guó)國(guó)家發(fā)展計(jì)劃委員會(huì)令》第9號(hào)《工程建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告增加招投標(biāo)內(nèi)容和核準(zhǔn)招投標(biāo)事項(xiàng)暫行規(guī)定》。依據(jù)《工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)范圍和規(guī)模標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定》（以下簡(jiǎn)稱《招標(biāo)規(guī)定》）第三條，在中華人民共和國(guó)境內(nèi)進(jìn)行下列工程建設(shè)項(xiàng)目包括項(xiàng)目的勘察、設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理以及與工程建設(shè)有關(guān)的重要設(shè)備、材料等的采購(gòu)，必須進(jìn)行招標(biāo)。，，鋪底流動(dòng)資金200萬(wàn)元。招標(biāo)內(nèi)容為該項(xiàng)目的設(shè)計(jì)、建安工程、設(shè)備、監(jiān)理費(fèi)用。建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)實(shí)行委托招標(biāo)的形式，由建設(shè)單位委托招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)進(jìn)行招標(biāo)。招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)填寫建設(shè)工程施工招標(biāo)登記表以及招標(biāo)公告等報(bào)招標(biāo)監(jiān)督機(jī)構(gòu)登記備案。招標(biāo)監(jiān)督機(jī)構(gòu)未提出異議并許可后，發(fā)布招標(biāo)公告。對(duì)投標(biāo)單位進(jìn)行資格審查，向投標(biāo)單位發(fā)售招標(biāo)文件，招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)召開(kāi)招標(biāo)會(huì)議，依據(jù)評(píng)標(biāo)辦法進(jìn)行評(píng)標(biāo)、決標(biāo)，在中標(biāo)單位確定后，經(jīng)招標(biāo)監(jiān)督機(jī)構(gòu)審批備案，向中標(biāo)單位發(fā)出中標(biāo)通知書。本項(xiàng)目招標(biāo)基本情況見(jiàn)下表：表141 項(xiàng)目招標(biāo)表名 稱招標(biāo)范圍招標(biāo)組織形式招標(biāo)方式不采用招標(biāo)方式招標(biāo)估算金額（萬(wàn)元）備 注全部招標(biāo)部分 招標(biāo)自行招標(biāo)委托招標(biāo)公開(kāi)招標(biāo)邀請(qǐng)招標(biāo)設(shè)計(jì)√√√建安工程√√√監(jiān)理√√√設(shè)備√√√第十五章 項(xiàng)目財(cái)務(wù)分析和評(píng)價(jià) 分析評(píng)價(jià)依據(jù)《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)與參數(shù)》（第三版）行業(yè)有關(guān)財(cái)務(wù)規(guī)定和評(píng)價(jià)參數(shù)；本項(xiàng)目建設(shè)單位提供的相關(guān)資料；《投資項(xiàng)目可行性研究指南》及現(xiàn)行的相關(guān)法律、法規(guī)； 分析評(píng)價(jià)原則，在計(jì)算費(fèi)用時(shí)取上限，在計(jì)算效益時(shí)取下限，以確保項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益計(jì)算的可靠性；、靜態(tài)分析為輔；定量分析為主、定性分析為輔的原則；。 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)參數(shù)年產(chǎn)量項(xiàng)目設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力為5000噸莽草酸、3000噸茴香油。一期工程生產(chǎn)能力:莽草酸1000噸/年；茴香油600噸/年；二期工程生產(chǎn)能力：莽草酸2000噸/年；茴香油1200噸/年；三期工程生產(chǎn)能力：莽草酸2000噸/年；茴香油1200噸/年；年物業(yè)出租量：項(xiàng)目共有商鋪 m2，曬場(chǎng) m2，倉(cāng)庫(kù) m2。年出租量按以下計(jì)算：第二年：可出租物業(yè)面積的30%。第三年：可出租物業(yè)面積的60%。第四年：可出租物業(yè)面積的90%。計(jì)算期確定項(xiàng)目建設(shè)期為4年，生產(chǎn)期按10年計(jì)算，整個(gè)評(píng)價(jià)期為14年?？紤]到項(xiàng)目建成投產(chǎn)后市場(chǎng)開(kāi)拓的影響，項(xiàng)目投產(chǎn)后第一年按設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力的80%計(jì)算，投產(chǎn)后第二年達(dá)到設(shè)計(jì)產(chǎn)量的100%?；鶞?zhǔn)收益率的確定根據(jù)《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》（第三版），根據(jù)行業(yè)測(cè)算結(jié)果，本項(xiàng)目加工業(yè)屬于輕工行業(yè)，財(cái)務(wù)基準(zhǔn)收益率（融資前稅前指標(biāo)）按13%確定。 按市場(chǎng)上類似產(chǎn)品價(jià)格估算。預(yù)測(cè)各年?duì)I業(yè)收入見(jiàn)附表1：營(yíng)業(yè)收入估算表。莽草酸價(jià)格：800000元/噸茴香油價(jià)格：20000元/噸。物業(yè)出租價(jià)格：20元/平米。 原輔材料、燃料、動(dòng)力費(fèi)用計(jì)算本項(xiàng)目原材料主要為八角。參考市場(chǎng)平均價(jià)格，主要原料計(jì)算單價(jià)如下： 八角：9000元/噸。原輔材料費(fèi)用計(jì)算，見(jiàn)附表3：原輔材料、動(dòng)力及燃料費(fèi)用估算表。 職工薪資及福利本項(xiàng)目勞動(dòng)定員共150人，其中管理人員10人，普通職工140人。人均薪資按3萬(wàn)元/年計(jì)算，福利按薪資的14%計(jì)算。按照會(huì)計(jì)準(zhǔn)則相關(guān)規(guī)定，房屋、建筑折舊年限按30年計(jì)算，殘值率為5%。設(shè)備折舊年限按10年計(jì)算。殘值率取10%。本項(xiàng)目年折舊費(fèi)計(jì)算見(jiàn)附表4：固定資產(chǎn)折舊費(fèi)用估算表。 無(wú)形資產(chǎn)攤銷本項(xiàng)目無(wú)形資產(chǎn)主要為土地使用權(quán)，土地使用權(quán)在全部建成投產(chǎn)后開(kāi)始列入攤銷。土地價(jià)格按工業(yè)用地200畝，6萬(wàn)/畝，使用年限50年，攤銷年限46年。商貿(mào)用地100畝，12萬(wàn)/畝，使用年限70年，攤銷年限66年計(jì)算。土地總價(jià)為2006+10012=2400萬(wàn)元。 固定資產(chǎn)修理費(fèi)年固定資產(chǎn)修理費(fèi)，按固定資產(chǎn)投資的1%計(jì)算。 營(yíng)業(yè)費(fèi)用本項(xiàng)目營(yíng)業(yè)費(fèi)用參考行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，按銷售收入的1%計(jì)算。本項(xiàng)目管理費(fèi)用參考行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，按銷售收入的1%計(jì)算。總成本費(fèi)用估算見(jiàn)附表2：總成本費(fèi)用估算表。 增值稅、營(yíng)業(yè)稅及附加 增值稅本項(xiàng)目生產(chǎn)的莽草酸、茴香油，適用于增值稅，增值稅率為17%。 營(yíng)業(yè)稅本項(xiàng)目物業(yè)租賃收入適用于營(yíng)業(yè)稅，稅率為5%。 城建稅與教育附加城建稅的計(jì)稅基數(shù)為應(yīng)繳增值稅或營(yíng)業(yè)稅額，本項(xiàng)目稅率為5%。教育費(fèi)附加的計(jì)稅基數(shù)為增值稅或營(yíng)業(yè)稅額，稅率為3%。地方教育附加計(jì)稅基數(shù)為增值稅或營(yíng)業(yè)稅額，稅率為2%。本項(xiàng)目應(yīng)納增值稅、營(yíng)業(yè)稅及附加費(fèi)估算。見(jiàn)附表5：應(yīng)納增值稅、營(yíng)業(yè)稅及附加計(jì)算表。項(xiàng)目在計(jì)算期盈利能力如下： 。 。項(xiàng)目在運(yùn)營(yíng)期各年的盈利能力見(jiàn)附表7：利潤(rùn)和利潤(rùn)分配表。 投資回收期本項(xiàng)目建設(shè)期為2年，投產(chǎn)第一年達(dá)到生產(chǎn)能力的70%，第二年開(kāi)始達(dá)到生產(chǎn)能力的100%。根據(jù)項(xiàng)目現(xiàn)金流量表計(jì)算?；厥掌诓婚L(zhǎng)。項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)程度一般。 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率，見(jiàn)附表6：項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表。%，%，均大于12%，滿足要求，是可行的。 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值計(jì)算，見(jiàn)附表6：項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表。取基準(zhǔn)收益率為12%，計(jì)算期為12年。財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值均大于0。本項(xiàng)目在財(cái)務(wù)上是可行的。 盈虧平衡分析由總成本費(fèi)用表的數(shù)據(jù)分析可得：正常生產(chǎn)年份。BEP（年生產(chǎn)能力利用率）= 年總固定成本/（年銷售收入年總可變成本年銷售稅金及附加）100%=（）=%。 （151）%時(shí)，達(dá)到盈虧平衡。 總結(jié)本項(xiàng)目投資回收期適中，財(cái)務(wù)生存能力強(qiáng)，按照行業(yè)基準(zhǔn)收益率12%計(jì)算，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值0。正常運(yùn)營(yíng)年份，%時(shí)，項(xiàng)目達(dá)到盈虧平衡。項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)不大。第十六章 社會(huì)影響分析 行業(yè)影響分析本項(xiàng)目采用國(guó)內(nèi)先進(jìn)的技術(shù)方案，工藝技術(shù)先進(jìn)，設(shè)備性能可靠，運(yùn)行成本低，有利于推動(dòng)某區(qū)八角技術(shù)的進(jìn)步。該項(xiàng)目建成后，形成年產(chǎn)5000噸莽草酸，3000噸茴香油的生產(chǎn)能力，對(duì)于行業(yè)的發(fā)展和技術(shù)進(jìn)步將具有積極的帶動(dòng)作用。同時(shí)提供了商鋪、曬場(chǎng)及倉(cāng)庫(kù)，為八角商貿(mào)提供了良好的交易場(chǎng)所。本項(xiàng)目投產(chǎn)后，當(dāng)?shù)丶爸苓叞私切袠I(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局會(huì)發(fā)生巨大變化，對(duì)于產(chǎn)生產(chǎn)業(yè)集聚效應(yīng)有重要的帶動(dòng)作用。 區(qū)域經(jīng)濟(jì)影響分析本項(xiàng)目能促進(jìn)某的經(jīng)濟(jì)發(fā)展，改善當(dāng)?shù)氐漠a(chǎn)業(yè)空間布局。項(xiàng)目建成后，,。由此可見(jiàn)，該項(xiàng)目將大大提高地方政府的財(cái)政收入，給國(guó)家和地方創(chuàng)造稅收，效益明顯，給國(guó)家和地方建設(shè)作出一定的貢獻(xiàn)。 技術(shù)影響分析本項(xiàng)目的實(shí)施，需要生產(chǎn)工人、管理人員及后勤人員共150人，在當(dāng)?shù)乜砂才挪糠窒聧徛毠ぞ蜆I(yè)，減輕當(dāng)?shù)氐木蜆I(yè)壓力，提高了勞動(dòng)保障。通過(guò)對(duì)生產(chǎn)工人進(jìn)行培訓(xùn)，提高勞動(dòng)者素質(zhì)，提高當(dāng)?shù)氐慕?jīng)濟(jì)水平，帶動(dòng)八角綜合利用加工行業(yè)的發(fā)展，對(duì)促進(jìn)和諧社會(huì)建設(shè)將有所裨益，同時(shí)也給地方貢獻(xiàn)了稅收，社會(huì)效益明顯。 社會(huì)適應(yīng)性分析當(dāng)?shù)卣龑?dǎo)有力，投資環(huán)境良好。根據(jù)調(diào)查發(fā)現(xiàn)，在以往的項(xiàng)目開(kāi)展過(guò)程中，與建設(shè)單位均有良好的合作關(guān)系。特別是本項(xiàng)目在降低能耗、減少污染物排放等方面有更高的要求，對(duì)環(huán)境影響降到比較低的程度，因此在一定程度上有利于項(xiàng)目開(kāi)展。本項(xiàng)目勞動(dòng)定員不多，對(duì)當(dāng)?shù)氐幕A(chǔ)教育、衛(wèi)生保健、社會(huì)保障和社區(qū)服務(wù)方面不會(huì)帶來(lái)很大壓力。該項(xiàng)目具有一定的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。在整個(gè)項(xiàng)目過(guò)程中，應(yīng)通過(guò)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和風(fēng)險(xiǎn)響應(yīng)的反復(fù)過(guò)程對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行控制。在項(xiàng)目準(zhǔn)備階段主要處理好廠區(qū)村民群眾的協(xié)調(diào)關(guān)系，在項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中要協(xié)調(diào)好施工單位與當(dāng)?shù)厝罕娪锌赡馨l(fā)生的沖突，總之，在社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)控制過(guò)程中要抓檢查、抓調(diào)整，將風(fēng)險(xiǎn)降到最低程度。第十七章 可行性研究結(jié)論與建議 結(jié)論本項(xiàng)目的建設(shè)，有利于促進(jìn)當(dāng)?shù)鼗炷廉a(chǎn)業(yè)發(fā)展，是建材產(chǎn)業(yè)布局的需要，是落實(shí)國(guó)家混凝土產(chǎn)業(yè)政策的需要，同時(shí)也符合馬山縣的經(jīng)濟(jì)發(fā)展需求。本項(xiàng)目的建設(shè)規(guī)模及內(nèi)容為：建設(shè)一條年產(chǎn)100萬(wàn)預(yù)拌混凝土生產(chǎn)線及其配套設(shè)施。，，鋪底流動(dòng)資金200萬(wàn)元。本項(xiàng)目資金來(lái)源為：建設(shè)單位自籌%，，項(xiàng)目在財(cái)務(wù)上是可行的。本項(xiàng)目社會(huì)效益顯著，有利于繁榮地方經(jīng)濟(jì)和擴(kuò)大就業(yè)，當(dāng)?shù)卣腿嗣袢罕娛侵苯邮芤嬲撸鐣?huì)風(fēng)險(xiǎn)很小。綜上所述：本項(xiàng)目的建設(shè)是必要的，建設(shè)條件成熟、技術(shù)可行、經(jīng)濟(jì)合理、資金來(lái)源落實(shí)、社會(huì)效益顯著。本項(xiàng)目是可行的，希望各主管部門對(duì)本項(xiàng)目的建設(shè)給予大力支持，以便承辦單位開(kāi)展下一階段工作。 建議在項(xiàng)目的前期工作中，我們認(rèn)為項(xiàng)目工藝流程優(yōu)化是項(xiàng)目發(fā)展的重中之重，將在很大程度上對(duì)項(xiàng)目的成功起決定性的作用。同時(shí)在項(xiàng)目的實(shí)施階段，應(yīng)控制好各階段的工程造價(jià)。選擇有實(shí)力的設(shè)計(jì)單位提供本項(xiàng)目總體設(shè)計(jì)工作或承擔(dān)設(shè)計(jì)顧問(wèn)。在工程建設(shè)過(guò)程中應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家基本建設(shè)程序，實(shí)行招投標(biāo)制度、工程監(jiān)理制度，確保工程質(zhì)量和安全生產(chǎn)，以及符合環(huán)境保護(hù)要求。在工程建設(shè)過(guò)程中，應(yīng)加強(qiáng)管理，在保證工程質(zhì)量的同時(shí)盡量降低投資，把項(xiàng)目建成形象工程。節(jié)能設(shè)計(jì)應(yīng)嚴(yán)格按照國(guó)家相關(guān)規(guī)范進(jìn)行，具體的保溫材料、構(gòu)造措施，結(jié)合當(dāng)?shù)爻Ｓ米龇ㄟM(jìn)行設(shè)計(jì)。項(xiàng)目建設(shè)單位應(yīng)進(jìn)一步加強(qiáng)市場(chǎng)工作，確保原料、輔料的來(lái)源。建議政府相關(guān)部門對(duì)本項(xiàng)目大力支持，使項(xiàng)目早投產(chǎn)、早見(jiàn)效