【正文】 品將會對本公司造成市場沖擊。本公司不斷加強與國內(nèi)高等院校和科研院所的合作，了解相關(guān)領(lǐng)域的前沿發(fā)展技術(shù)與產(chǎn)品，每年投入利潤的15%以上從事新產(chǎn)品和新技術(shù)的開發(fā)。2．市場風險與策略　　(1)目前最大的風險來自惡性市場競爭留下的后遺癥。為了樹立我們的產(chǎn)品形象，我們將在品牌上下功夫，作好資金儲備，采用先使用后付款的方式進行市場推廣。(2)商業(yè)周期的影響：新型高效植物生長調(diào)節(jié)劑廣泛應(yīng)用于各種作物,主要用戶為廣大農(nóng)民,其購買力受收入狀況、收成豐欠、自然災(zāi)害等條件變化影響。而我國農(nóng)業(yè)年收成的豐欠基本是周期性的,每一年的生產(chǎn)也存在著春播秋收的規(guī)律性周期，這給本公司的生產(chǎn)和銷售帶來了一定的影響。本公司將開發(fā)其他新產(chǎn)品,這些產(chǎn)品的生產(chǎn)周期將與植物生長調(diào)節(jié)劑互補,以抵消對商業(yè)周期的影響。(3)市場不夠發(fā)達的風險：本產(chǎn)品國內(nèi)銷售主要銷往農(nóng)村,但我國農(nóng)村地域遼闊,地形復雜,交通不便,給本公司的銷售帶來很大的困難。由于信息的不暢和農(nóng)民使用高科技產(chǎn)品觀念滯后等因素,使本公司產(chǎn)品迅速占領(lǐng)全國市場需要一定的時間和較大的促銷費用。本公司將充分利用全國農(nóng)技推廣服務(wù)中心的力量,采用“培訓+試用”等辦法,向農(nóng)民宣傳科學種田并以先試用后付款的的辦法來進行產(chǎn)品的推銷，從而增加產(chǎn)量和市場的容量，加快建立完善獨立的銷售網(wǎng)絡(luò)。(4)密切相關(guān)行業(yè)的制約因素：本公司產(chǎn)品對農(nóng)業(yè)有著很大的依賴,如果農(nóng)業(yè)豐欠或耕地增減,或農(nóng)作物種植品種、方法的改變,將會影響對本公司產(chǎn)品的使用,從而影響本公司的生產(chǎn)和銷售。本公司通過生產(chǎn)品種的多元化和目標消費者的多元化來減少對農(nóng)業(yè)的依賴；同時,本公司還擬采用加強管理、降低成本和擴大銷售的辦法來加強公司在行業(yè)中的競爭地位,增強抗風險的能力?！　?．政策性風險　　本公司屬于農(nóng)業(yè)高科技產(chǎn)業(yè),其產(chǎn)品以生化產(chǎn)品為中心,如果我國對農(nóng)業(yè)及高科技產(chǎn)品及大學興辦科技產(chǎn)業(yè)的扶持政策有所變化,則會使本公司享受的一些優(yōu)惠政策如研究經(jīng)費補貼、政府推廣和稅收優(yōu)惠等受到影響。4．其他風險　　政治風險:本公司不排除因國內(nèi)外政治、經(jīng)濟及自然災(zāi)害等因素對本公司生產(chǎn)經(jīng)營帶來意外影響的可能性。（三）經(jīng)濟社會效益分析本項目經(jīng)濟效益分析年份銷售量（公斤）平均價(元/克)銷售額利稅(萬元)國內(nèi)國外國內(nèi)(萬元)創(chuàng)匯(萬美元)2006102030090020071090200700220100020082013020014003101500本項目社會效益分析農(nóng)作物增產(chǎn)分析：我們以國內(nèi)年銷售由20公斤原藥生產(chǎn)的制劑40噸（%）計算，可以使1000萬畝農(nóng)作物受益，以水稻為例，目前平均畝產(chǎn)500公斤計算，平均增產(chǎn)20%，增收100萬噸。農(nóng)民增收節(jié)支：以目前水稻平均價格1000元/噸，每戶農(nóng)民種10畝地計算，增產(chǎn)1000公斤，增收1000元，10畝地投入10元左右。投資與就業(yè)：本項目投產(chǎn)后，可以在原料藥（以100公斤計算）和制劑生產(chǎn)環(huán)節(jié)新增投入固定資產(chǎn)500萬元，流動資金800萬元，新增就業(yè)崗位50人；銷售環(huán)節(jié)新增就業(yè)崗位100人。（四）推廣應(yīng)用及產(chǎn)業(yè)化分析隨著城市化進程加快和沙漠化等因素，耕地不斷減少，而世界人口又在不斷增加，人類的生存意識不斷增強，人口、糧食、環(huán)境成為二十一世紀的重要問題。通過提高農(nóng)業(yè)生產(chǎn)技術(shù)和復種指數(shù)，加強優(yōu)質(zhì)高產(chǎn)作物雜交品種的育種栽培（尤其是轉(zhuǎn)基因技術(shù)），使用殺蟲、抗病和除草藥物，世界農(nóng)作物產(chǎn)量在本世紀中葉必須在目前的基礎(chǔ)上再提高3倍才夠消費。倘若離開農(nóng)用化學品，作物損失將高達70％。農(nóng)用化學品主要有四大類：除草劑、殺蟲劑、殺菌劑和植物生長調(diào)節(jié)劑。專家指出，二十一世紀的農(nóng)業(yè)離不開新農(nóng)藥。所謂新農(nóng)藥，是與環(huán)境相容的農(nóng)藥或生物調(diào)控劑，它們具有影響生物的生長、發(fā)育和繁殖過程的作用，在保障人類健康前提下，使有益生物得到保護，有害生物得到較好的抑制。新農(nóng)藥發(fā)展趨勢是：高效、安全、經(jīng)濟。油菜素內(nèi)酯無疑是符合新農(nóng)藥要求的優(yōu)秀品種。在有效濃度內(nèi)，如果本產(chǎn)品的價格可以降到市場能接受的水平，該項目具有非常好的推廣應(yīng)用前景。目前我們掌握的技術(shù)已經(jīng)可以把成本下降到原來的1/3左右，基本具備了產(chǎn)業(yè)化的條件。同時我們對原工藝作了相當大的改進，免除了重金屬鉻的使用，把原來需要70oC進行的反應(yīng)改在接近室溫下進行，減少昂貴試劑的使用，降低了能耗，不再使用柱層析分離方式，總體成本大大下降，操作工藝簡化，可以進入車間規(guī)?；a(chǎn)水平，進入產(chǎn)業(yè)化。四、經(jīng)費預(yù)算及籌措方案（一）經(jīng)費預(yù)算（總投資）項目總投資2200萬元，其中研究開發(fā)經(jīng)費200萬元；以達產(chǎn)后年產(chǎn)100公斤產(chǎn)品為基準，項目生產(chǎn)投資額為2000萬元，其中設(shè)備600萬元，土建200萬元，三廢綜合治理300萬元，流動資金800萬元，人力資源及管理成本100萬元。研究開發(fā)經(jīng)費估算表費用名稱經(jīng)費（萬元）備注1設(shè)備、儀器購置費502材料、樣品加工費75其中50萬為中試材料費3土建安裝費154資料、調(diào)研費105實驗、檢測費256鑒定費57技術(shù)合作費20中試租用場地費8其它費用人力資源費和不可預(yù)見費合計200生產(chǎn)投資估算表名稱費用（萬元）1主廠房及輔助設(shè)施2002鋼平臺、基礎(chǔ)、地坪503主要設(shè)備（合成車間和制劑車間）及改造3004輔助設(shè)備及通風505電器、自控儀表及安裝256設(shè)備安裝、閥門、工藝管道安裝257三廢處理裝置3008消防、安全裝置509四噸鍋爐一套（含安裝費用）1010十萬大卡冷凍設(shè)備一套（含安裝費用）2011流動資金80012人力資源及管理成本10013不可預(yù)見費70合計2000（二）新增投資固定資產(chǎn)公司合成車間有原有主廠房3000平方米，鋼平臺1000平方米，制劑車間逾10000平方米，不需再擴建；設(shè)備有25500立升反應(yīng)（不銹鋼和搪瓷）釜10個（部分可以用于新產(chǎn)品的生產(chǎn)），兩噸鍋爐一套，五萬大卡冷凍設(shè)備一套。新增各種類型不銹鋼和搪瓷反應(yīng)釜10個，以平均價格8萬元每套計算，新增固定資產(chǎn)80萬元；輔助設(shè)備、管道、消防和安全設(shè)施新增固定資產(chǎn)需要100萬元；由于大部分反應(yīng)需要氮氣保護，新增氮氣儲罐一個，氮氣輸送管道和原設(shè)備改造，總價190萬元；考慮到新產(chǎn)品投產(chǎn)后能耗增加，原兩噸鍋爐和五萬大卡冷凍設(shè)備作為檢修期間備用，新購置四噸鍋爐一套和十萬大卡冷凍設(shè)備一套運用，新增固定資產(chǎn)30萬元；原環(huán)保設(shè)施需增加100萬元投入。總計新增投入固定資產(chǎn)500萬元。流動資金流動資金800萬元，其中運用于購買原材料400萬元，400萬元用于市場銷售時的資金周轉(zhuǎn)（農(nóng)藥市場流動資金沉淀量大，周期長）技術(shù)開發(fā)（引進）本項目總計投入技術(shù)開發(fā)經(jīng)費200萬元，其中小試研究經(jīng)費50萬元，中試投入150萬元。（三）籌措方案及相關(guān)證明本項目總投資2200萬元，新增投資1600萬元，其中固定資產(chǎn)新增投資500萬元由公司自籌解決，流動資金和管理成本由銀行抵押貸款方式解決500萬元，自籌400萬元。相關(guān)證明附后。（四）申請經(jīng)費的主要用途本項目申請支持經(jīng)費30萬元，完全用于小試技術(shù)的研究開發(fā)工作，其中15萬元用于分析測試設(shè)備添置，15萬元用于實驗設(shè)備添置與相關(guān)化學試劑采購。（五）分年度用款計劃（含申請經(jīng)費）年度用款額（萬元）用途備注200420小試技術(shù)的研究開發(fā)不含人力資源及管理成本200530小試技術(shù)的研究開發(fā)2006150中試含人力資源及管理成本20071200試生產(chǎn)2008800擴大生產(chǎn)總計（萬元）2200五、技術(shù)經(jīng)濟可行性的綜合評價本項目是一個牽涉到生物、化學、化工和農(nóng)藥制劑生產(chǎn)技術(shù)的多學科融合的項目，技術(shù)難度大，耗時長，但社會經(jīng)濟效益顯著的項目。以達產(chǎn)后年產(chǎn)100公斤產(chǎn)品為目標，可以創(chuàng)造2500萬元的銷售，毛利（含稅）1000萬元。本項目結(jié)束后可以在國內(nèi)外期刊發(fā)表研究論文23篇，申請發(fā)明專利1項，實用新型專利23項。以國內(nèi)年銷售由20公斤原藥生產(chǎn)的制劑計算，可以使1000萬畝農(nóng)作物受益，增收100萬噸，每戶農(nóng)民增收1000元。本項目投產(chǎn)后，新增投入固定資產(chǎn)500萬元，流動資金800萬元，新增就業(yè)崗位50人，銷售環(huán)節(jié)新增就業(yè)崗位100人。本項目目前小試開發(fā)技術(shù)基本成型，尚余部分細節(jié)需要完善與優(yōu)化，加上公司有較強的財力支持和較強的科研技術(shù)開發(fā)團隊，經(jīng)費預(yù)算合理，項目可實施性強。六、附件：申請立項前的工作進展和工作基礎(chǔ)的有關(guān)材料（有關(guān)鑒定報告、檢測報告、用戶使用報告等）。18 / 19