裝飾裝修公司運(yùn)營(yíng)方案-資料下載頁(yè)
2025-04-26 07:43本頁(yè)面
【正文】 500012=60000 其他：（交通費(fèi) ）等 300012=36000 總計(jì)：固定投資230000＋員工工資236400＋辦公、企宣108000=574400元/年 注：盈虧平衡（保本）分析：盈虧平衡點(diǎn)=固定費(fèi)用/邊際收益率 邊際收益率=100%—（預(yù)計(jì)簽單成本/預(yù)計(jì)簽單額）—（可變費(fèi)用/預(yù)計(jì)簽單額）例如：預(yù)計(jì)年簽單2000000元，簽單成本為2000000元/%=1400000元 收益率為：100%—（1400000元/2000000元=%）—（164100/2000000元=%）=%說明：以新公司年簽單200萬元計(jì)算，140萬為簽單成本占簽單額70%，%，因此，＋=，邊際收益率就是100%—%=—=，公司當(dāng)年總費(fèi)用為574400減去辦公用品和其他可變費(fèi)用164100元得出固定費(fèi)用410300元，因此，盈虧平衡點(diǎn)就是：固定費(fèi)用410300元/=1865000，也就是說公司當(dāng)年必須簽單1865000才能保本。2，簽單收入預(yù)測(cè) 要達(dá)到保本簽單1865000元，按平均單量35000元計(jì)算需要53個(gè)簽單客戶，按簽單成功率20%計(jì)算公司需要265個(gè)有效客戶（方案客戶），目前公司5名業(yè)務(wù)人員按每人每月最低5個(gè)有效客戶計(jì)算，根據(jù)每月交房小區(qū)變化做適當(dāng)調(diào)整。 3，財(cái)務(wù)管理 略六、團(tuán)隊(duì)管理1，核心團(tuán)隊(duì)介紹及職責(zé) 待定2，激勵(lì)與約束機(jī)制 詳見各部門薪酬及制度3，人力資源需求 新公司主要設(shè)立部門有：設(shè)計(jì)部、市場(chǎng)部、工程部、行政部、企劃部、財(cái)務(wù)部具體人數(shù)經(jīng)決議后待定。4，外部合作關(guān)系 保持良好對(duì)外合作關(guān)系有利于工作的進(jìn)展，這里主要涉及合作關(guān)系有：材料供應(yīng)商、房地產(chǎn)開發(fā)商、物業(yè)公司、媒體等。七、計(jì)劃實(shí)施目標(biāo)確定以后，接下來就是實(shí)施，開業(yè)前需要完成的事情有：核心團(tuán)隊(duì)職責(zé)及合作方式確定、新公司報(bào)價(jià)系統(tǒng)、薪資體系、績(jī)效考核等確定。2009年8—9月，營(yíng)業(yè)執(zhí)照辦理、辦公場(chǎng)地選址、裝修設(shè)計(jì)和施工、辦公設(shè)備及家居采購(gòu)、宣傳物品制作、材料商洽談、人才招聘、培訓(xùn)等。附：?jiǎn)?dòng)成本明細(xì) 項(xiàng)目 所需數(shù)量 單價(jià) 總價(jià) 房 租 150㎡60元/㎡=9000元/月12=108000元/年 裝 修 150㎡400元/㎡=60000元 辦公設(shè)備 20000元 辦公家具 12000元 物業(yè)費(fèi) 150㎡365/天=21900 其 他 8100 … 結(jié)束語: 新公司成立的價(jià)值在哪？我們要達(dá)到什么樣的目標(biāo)？為什么比別人更有優(yōu)勢(shì)來做這件事？是否已建立起支撐新公司有效運(yùn)轉(zhuǎn)的管理體系和核心團(tuán)隊(duì)？
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