【正文】 訓(xùn)及安全教育；發(fā)放勞動(dòng)防護(hù)用品。 三、消防根據(jù)《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》GB500162006要求，項(xiàng)目生產(chǎn)性質(zhì)屬丙類火災(zāi)危險(xiǎn)等級(jí)。本項(xiàng)目利用的生產(chǎn)廠房及倉(cāng)庫(kù)，設(shè)計(jì)的耐火等級(jí)不低于二級(jí)。廠區(qū)生產(chǎn)車間符合國(guó)家防火規(guī)范要求，廠房擁有六個(gè)以上出入口，周圍道路寬暢，適合消防車通行及人員疏散；車間內(nèi)設(shè)有多個(gè)消防栓和固定滅火器；委派專職防火人員進(jìn)行日常維護(hù)、檢查及管理，制訂了嚴(yán)格的禁止煙火規(guī)章制度，力求做到徹底消除火災(zāi)隱患。本項(xiàng)目實(shí)施時(shí)，需對(duì)原有消防設(shè)施進(jìn)行檢查、落實(shí)。建立嚴(yán)格的防火管理制度，同時(shí)在室內(nèi)按照《建筑滅火器具配置設(shè)計(jì)規(guī)范》（GB501402005）要求配備化學(xué)滅火器材，廠區(qū)設(shè)置醒目“禁火”標(biāo)志，經(jīng)常對(duì)員工進(jìn)行防火安全教育。廠區(qū)布局、道路布置均可保證消防暢通，確保生產(chǎn)安全。(1) 各車間布置及占地面積均符合防火規(guī)范化要求，車間內(nèi)外已采用了水消防、化學(xué)滅火器材等。(2) 由于潔凈廠房多為全封閉廠房，故車間主要出入口都裝有應(yīng)急照明燈及安全門，以便人員及時(shí)安全疏散。(3) 設(shè)置防火門，以便及時(shí)控制火災(zāi)范圍，防止火災(zāi)擴(kuò)散。(4) 空調(diào)系統(tǒng)在火災(zāi)發(fā)生時(shí)自動(dòng)切斷風(fēng)機(jī)電源，以防止火勢(shì)蔓延。第八章 節(jié)能及綜合利用一、能耗指標(biāo)及分析（一）設(shè)計(jì)采用的標(biāo)準(zhǔn)和依據(jù)《中華人民共和國(guó)節(jié)約能源法》中華人民共和國(guó)主席令第90號(hào)公布(1997年11月1日)?！秶?guó)務(wù)院關(guān)于加強(qiáng)節(jié)能工作的決定》國(guó)發(fā)[2006]28號(hào)?！睹裼媒ㄖ?jié)能管理規(guī)定》中華人民共和國(guó)建設(shè)部令第143號(hào)（二）能耗指標(biāo)及分析本項(xiàng)目采用國(guó)內(nèi)外先進(jìn)設(shè)備，生產(chǎn)工藝先進(jìn)，生產(chǎn)中主要能耗為電、水，其消耗量及綜合能耗見下表81。折標(biāo)準(zhǔn)煤系數(shù)參照《綜合能耗計(jì)算通則（GB/T2589—2008）》。 表91 新增綜合能耗表 標(biāo)煤?jiǎn)挝唬簢嵭蛱?hào)能源種類單位年耗量折算系數(shù)折標(biāo)煤比例1新鮮水104m3%2電104kWh553%3氮?dú)?04Nm3%合計(jì)100%本項(xiàng)目建成后，正常年份產(chǎn)值為10129萬(wàn)元，,。二、設(shè)計(jì)中采取的節(jié)能措施（一）節(jié)能重點(diǎn)生產(chǎn)線的能耗主要是電。因此，在設(shè)計(jì)方案的選擇和建成后生產(chǎn)運(yùn)行管理等方面，將以節(jié)約用電作為主要環(huán)節(jié)來(lái)抓。（二）主要節(jié)能措施按照國(guó)家有關(guān)節(jié)約能源及合理用能的現(xiàn)行政策、規(guī)定，本項(xiàng)目采取的主要節(jié)能措施如下：生產(chǎn)工藝、設(shè)備盡可能選用目前國(guó)內(nèi)和國(guó)際上高效率、智能化、環(huán)保型、能耗少、成本低的先進(jìn)設(shè)備。在技術(shù)先進(jìn)、報(bào)價(jià)合理的基礎(chǔ)上同時(shí)比照節(jié)能效果，以降低能耗。合理安排工藝布局，在滿足生產(chǎn)工藝要求的前提下，以就近使用為原則，盡量減少線路損耗和管路損失。合理選用各通用設(shè)備及其驅(qū)動(dòng)電機(jī)的控制方案。各生產(chǎn)環(huán)節(jié)、工序、設(shè)備之間做到生產(chǎn)能力的平衡，以減少某些設(shè)備的無(wú)負(fù)荷或低負(fù)荷運(yùn)行，合理安排生產(chǎn)各工段的作業(yè)班次。加強(qiáng)廠區(qū)內(nèi)能源消耗管理，各工序分別安裝水、電等計(jì)量裝置，實(shí)行分段考核；對(duì)能耗較大的設(shè)備單獨(dú)計(jì)量，做好公用設(shè)施的養(yǎng)護(hù)工作，防止跑、冒、滴、漏現(xiàn)象的產(chǎn)生，最大限度的節(jié)約能源。車間照明采用節(jié)能型燈具，以節(jié)約用電。配電室布置于用電最大負(fù)荷附近處，并分開多回路供電，以節(jié)約電路損耗。配備完善計(jì)量裝置，加強(qiáng)節(jié)能管理。變壓器選用低損高效節(jié)能型變壓器，并采用電容器補(bǔ)償。第九章 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度和工程招標(biāo)一、項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度（一）建設(shè)工期項(xiàng)目一期建設(shè)期擬按1年安排，全過(guò)程分為項(xiàng)目前期準(zhǔn)備階段；設(shè)計(jì)階段；施工前準(zhǔn)備階段；項(xiàng)目實(shí)施階段；設(shè)備購(gòu)置、驗(yàn)收、安裝、調(diào)試階段；竣工驗(yàn)收階段。（二）進(jìn)度安排項(xiàng)目前期準(zhǔn)備階段該階段需要2個(gè)月時(shí)間，主要完成項(xiàng)目可行性研究報(bào)告的編制、報(bào)批、落實(shí)建設(shè)資金等工作。設(shè)計(jì)階段該階段需要2個(gè)月時(shí)間，主要完成初步設(shè)計(jì)、初步設(shè)計(jì)審查、施工圖設(shè)計(jì)等工作。施工前準(zhǔn)備階段該階段需要2個(gè)月時(shí)間，項(xiàng)目招標(biāo)、確定施工單位、確定設(shè)備供貨單位、項(xiàng)目實(shí)施報(bào)批、建構(gòu)筑物樁基定位、建筑施工設(shè)備進(jìn)場(chǎng)、建筑施工材料進(jìn)場(chǎng)等。建筑工程該階段需要5個(gè)月，主要完成以下工作：生產(chǎn)車間和倉(cāng)庫(kù)建設(shè)施工、辦公樓和生活區(qū)的建設(shè)等其他輔助工程設(shè)施的建設(shè)施工。設(shè)備購(gòu)置及安裝該階段需要2個(gè)月，主要完成以下工作：生產(chǎn)設(shè)備的購(gòu)置、運(yùn)輸及安裝?？⒐を?yàn)收階段此階段需要1個(gè)月，主要完成項(xiàng)目的竣工驗(yàn)收工作。項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃詳見表9－1。表91 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃序號(hào)工程內(nèi)容2013年2014年6789101112123451編制可行性研究報(bào)告及報(bào)批——2施工勘察與設(shè)計(jì)——3施工前期準(zhǔn)備——4建筑工程—————5設(shè)備購(gòu)置安裝——6竣工驗(yàn)收—二、項(xiàng)目招投標(biāo)（一）招標(biāo)范圍根據(jù)《中華人民共和國(guó)招投標(biāo)法》，國(guó)家計(jì)委第3號(hào)令以及宿州市有關(guān)工程招投標(biāo)文件規(guī)定，本工程擬進(jìn)行招標(biāo)。招標(biāo)范圍包括勘察、設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理。其中，施工單位招標(biāo)按國(guó)家招標(biāo)法規(guī)定采用公開招標(biāo)形式，勘察、設(shè)計(jì)、監(jiān)理單位采用邀請(qǐng)招標(biāo)形式。（二）投標(biāo)單位資質(zhì)要求勘察單位資質(zhì)：乙級(jí)及以上；設(shè)計(jì)單位資質(zhì)：乙級(jí)及以上；施工單位資質(zhì)：二級(jí)及以上；監(jiān)理單位資質(zhì)：乙級(jí)。（三）招標(biāo)信息發(fā)布公開招標(biāo)公告及其他需公告的信息，至少在一家有資格的媒體上公開發(fā)布。（四）招投標(biāo)組織形式由業(yè)主委托有甲級(jí)資質(zhì)的招標(biāo)中介機(jī)構(gòu)組織實(shí)施，招投單位必須按照公平、公開、公正的原則，組織完成編標(biāo)、公告、資審、評(píng)標(biāo)等工作。參加投標(biāo)的施工隊(duì)伍不宜少于5家，參加投標(biāo)的勘察設(shè)計(jì)、監(jiān)理單位不宜少于3家。（五）招標(biāo)基本情況表項(xiàng)目招標(biāo)基本情況表項(xiàng)目招標(biāo)范圍招標(biāo)組織形式招標(biāo)方式全部招標(biāo)部分招標(biāo)自行招標(biāo)委托招標(biāo)公開招標(biāo)比選招標(biāo)勘 察全部招標(biāo)委托招標(biāo)比選招標(biāo)設(shè) 計(jì)全部招標(biāo)委托招標(biāo)比選招標(biāo)建筑工程安裝工程全部招標(biāo)委托招標(biāo)公開招標(biāo)監(jiān) 理全部招標(biāo)委托招標(biāo)比選招標(biāo)第十章 組織機(jī)構(gòu)和勞動(dòng)定員一、項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)為合理有效地組織項(xiàng)目建設(shè)，在項(xiàng)目建設(shè)初期成立項(xiàng)目部，由項(xiàng)目建設(shè)單位有關(guān)人員組成，下設(shè)辦公室、基建組和財(cái)務(wù)組，全面具體負(fù)責(zé)項(xiàng)目的建設(shè)工作。項(xiàng)目實(shí)行項(xiàng)目法人負(fù)責(zé)制，的建設(shè)應(yīng)嚴(yán)格遵守建設(shè)程序、招投標(biāo)制及監(jiān)理制，嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，保證建設(shè)資金合理、高效的使用。工程完成后，要嚴(yán)格執(zhí)行驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。二、勞動(dòng)定員及人員培訓(xùn)（一）勞動(dòng)定員全員126人，其中：管理、技術(shù)質(zhì)檢人員16人，生產(chǎn)工人110人。項(xiàng)目新增生產(chǎn)工人以在項(xiàng)目所在區(qū)域內(nèi)招聘為主，年齡和文化程度有一定要求，管理人員和技術(shù)人員以招聘大中專院校對(duì)口畢業(yè)生和聘用合同作業(yè)工程技術(shù)人員為主。生產(chǎn)工人由公司在當(dāng)?shù)卣衅皋r(nóng)民工和企業(yè)下崗職工。（二）人員培訓(xùn)人員培訓(xùn)是企業(yè)培養(yǎng)合格人才的重要措施，按照“全員培訓(xùn)，突出重點(diǎn)”的方針，結(jié)合項(xiàng)目自身的特點(diǎn)，重點(diǎn)培訓(xùn)以下人員：管理人員及技術(shù)人員車間主任工段長(zhǎng)及班組長(zhǎng)主要操作人員（三）培訓(xùn)內(nèi)容普通操作工的招聘以有經(jīng)驗(yàn)的人員優(yōu)先，按照不同的崗位由公司自行組織培訓(xùn)。人員培訓(xùn)的主要內(nèi)容包括：廠紀(jì)廠規(guī)培訓(xùn)；質(zhì)量保證體系（質(zhì)量管理、標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)、監(jiān)控等）培訓(xùn)；生產(chǎn)管理和生產(chǎn)技術(shù)培訓(xùn)；崗位操作規(guī)程培訓(xùn)；安全、衛(wèi)生、節(jié)能、環(huán)保培訓(xùn)。（三）培訓(xùn)方式外聘專家對(duì)主要管理人員和技術(shù)人員集中培訓(xùn)學(xué)習(xí)兩個(gè)月，安排主要技術(shù)人員外出學(xué)習(xí)，車間主任，工段長(zhǎng)班組長(zhǎng)及主要操作人員由公司組織學(xué)習(xí)，集中培訓(xùn)三個(gè)月，其他操作人員由技術(shù)人員，車間主任、工段長(zhǎng)組織進(jìn)行理論學(xué)習(xí)，實(shí)際操作訓(xùn)練。第十一章　投資估算及資金籌措一、投資估算（一）編制說(shuō)明本項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資主要涉及土建工程，新增工藝設(shè)備及配套設(shè)施。本項(xiàng)目的各項(xiàng)投資額是根據(jù)各單項(xiàng)工程建設(shè)規(guī)模、所需設(shè)備的數(shù)量及有關(guān)的單價(jià)估算。（二） 編制依據(jù)國(guó)家和有關(guān)部門頒布的有關(guān)固定資產(chǎn)投資的政策、法規(guī)；《投資項(xiàng)目申請(qǐng)報(bào)告指南》；廠方提供的投資估算資料；設(shè)備出廠價(jià)依據(jù)機(jī)電產(chǎn)品目錄價(jià)格和市場(chǎng)詢價(jià)；建筑工程費(fèi)根據(jù)安徽省建筑工程綜合定額，結(jié)合項(xiàng)目實(shí)際情況進(jìn)行估算；土地費(fèi)用按2萬(wàn)元/畝，框架結(jié)構(gòu)土建費(fèi)按1000元/平方米計(jì)，磚混結(jié)構(gòu)土建費(fèi)按800元/平方計(jì)。流動(dòng)資金估算流動(dòng)資金估算采用詳細(xì)估算法，經(jīng)測(cè)算，企業(yè)達(dá)產(chǎn)年的流動(dòng)資金為1000萬(wàn)元。（三）總投資構(gòu)成項(xiàng)目報(bào)批總投資5187萬(wàn)元,其中固定資產(chǎn)投資4187萬(wàn)元，鋪底流動(dòng)資金1000萬(wàn)元。詳見表111總投資構(gòu)成表。 表41 項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容一覽表類別序號(hào)名稱結(jié)構(gòu)類型擬建面積（平方米）單價(jià)（萬(wàn)元）造價(jià)（萬(wàn)元）備注主體工程1封裝組裝生產(chǎn)車間框架40004003層2監(jiān)測(cè)中心磚混1000802層3原料成品倉(cāng)庫(kù)磚混20001602層公用工程1生活區(qū)磚混20001603層宿舍2辦公區(qū)磚混1000802層辦公樓3輔助用房磚混500404圍墻、大門9500m5道路、廠區(qū)硬化1311900m26廠區(qū)綠化83960 m27廠區(qū)動(dòng)力管網(wǎng)工程15其設(shè)備購(gòu)置及安裝3145土地費(fèi)用62它專利購(gòu)買100流動(dòng)資金1000其它費(fèi)用15合計(jì)95005187注：磚混結(jié)構(gòu)建筑費(fèi)用每平方米800元，框架結(jié)構(gòu)建筑費(fèi)用每平方米1000元計(jì)（含裝修）。二、總投資及資金籌措該項(xiàng)目總投資約5187萬(wàn)元，其中，建設(shè)投資4187萬(wàn)元、鋪底流動(dòng)資金1000萬(wàn)元。所需資金企業(yè)自籌資金587萬(wàn)元，招商引資3000萬(wàn)元，銀行貸款1600萬(wàn)元。第十二章 項(xiàng)目財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)一、評(píng)價(jià)依據(jù)（一）《投資項(xiàng)目可行性研究指南》；（二）國(guó)家發(fā)展改革委、建設(shè)部發(fā)布的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》（第三版）；（三）財(cái)務(wù)效益和費(fèi)用估算按照國(guó)家現(xiàn)行財(cái)稅制度規(guī)定執(zhí)行；（四）廠方提供的有關(guān)資料和數(shù)據(jù)；（五）各相關(guān)專業(yè)提供的資料和數(shù)據(jù)。二、評(píng)價(jià)的基本數(shù)據(jù)與參數(shù)（一）生產(chǎn)綱領(lǐng)及產(chǎn)品方案本項(xiàng)目實(shí)施完成后達(dá)產(chǎn)年生產(chǎn)LED節(jié)能燈具10萬(wàn)支、光伏電板40兆瓦。（二）項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度及計(jì)算期項(xiàng)目建設(shè)期為1年，第2年投產(chǎn)，生產(chǎn)負(fù)荷為設(shè)計(jì)能力的70%，第3年達(dá)到設(shè)計(jì)能力的100%。計(jì)算期設(shè)定為11年，其中：建設(shè)期1年，生產(chǎn)期10年。（三）項(xiàng)目確定的職工人數(shù)為126人。（四）折現(xiàn)率（財(cái)務(wù)基準(zhǔn)收益率）參數(shù)的設(shè)定。本項(xiàng)目參照《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》（第三版）家電制造行業(yè)的建設(shè)項(xiàng)目財(cái)務(wù)基準(zhǔn)收益率參數(shù)，確定融資前稅前指標(biāo)的財(cái)務(wù)基準(zhǔn)收益率為12%，項(xiàng)目資本金稅后指標(biāo)的財(cái)務(wù)基準(zhǔn)收益率為13%，依此作為評(píng)價(jià)本項(xiàng)目是否可行的依據(jù)之一。三、成本費(fèi)用估算（一）外購(gòu)原、輔材料費(fèi)用本項(xiàng)目主要原、輔材料的消耗定額由工藝提供，價(jià)格參照現(xiàn)行市場(chǎng)價(jià)格計(jì)算。，輔助材料費(fèi)用186萬(wàn)元。（二）工資及福利費(fèi)本項(xiàng)目實(shí)施需要人員126人，參照企業(yè)現(xiàn)有各類不同工作人員的工資水平，另按照工資總額的14%。（三）折舊費(fèi) %計(jì),；%計(jì)，年建筑工程折舊費(fèi)36萬(wàn)元。（四）銀行利息銀行利息=1600萬(wàn)元x %=。按11年分?jǐn)?。（五）其他費(fèi)用包括其他制造費(fèi)用、其他管理費(fèi)用、其他銷售費(fèi)用。指從制造費(fèi)用、管理費(fèi)用、銷售費(fèi)用中扣除折舊費(fèi)、攤銷費(fèi)、修理費(fèi)和工資后的其余部分?？紤]同行業(yè)支出水平和本項(xiàng)目具體情況按銷售額進(jìn)行估算，其他費(fèi)用為3639萬(wàn)元。項(xiàng)目完成后達(dá)產(chǎn)年銷售收入為10129萬(wàn)元（含稅）。本項(xiàng)目產(chǎn)品繳納增值稅，稅率為17%，；并繳納增值稅額1%的城市維護(hù)建設(shè)稅、3%%的價(jià)格調(diào)控基金。（六）利潤(rùn)及其分配，根據(jù)2007年頒布的《中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅法》規(guī)定，按25%。另按照有關(guān)規(guī)定以稅后利潤(rùn)的10%提取盈余公積金，按5%提取公益金。四、財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)（一）財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo)的選取分析對(duì)本項(xiàng)目進(jìn)行經(jīng)濟(jì)分析評(píng)價(jià)的主要依據(jù)是國(guó)家計(jì)委、建設(shè)部頒發(fā)的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》，參照我國(guó)新的財(cái)會(huì)制度，結(jié)合現(xiàn)時(shí)房地產(chǎn)開發(fā)的實(shí)際情況，計(jì)算全部投資的經(jīng)濟(jì)效益。在進(jìn)行本項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)效益評(píng)價(jià)時(shí)，所選取的財(cái)務(wù)指標(biāo)為：內(nèi)部收益率（IRR）內(nèi)部收益率（IRR）是指項(xiàng)目在整個(gè)計(jì)算期內(nèi)各年凈現(xiàn)金流量現(xiàn)值累計(jì)等于0時(shí)的折現(xiàn)率，反映出項(xiàng)目所占用資金的盈利率，即反映項(xiàng)目自身的盈利能力，是項(xiàng)目占用的尚未回收資金的獲利率，是考察項(xiàng)目自身的盈利能力的主要?jiǎng)討B(tài)評(píng)價(jià)指標(biāo)。當(dāng)內(nèi)部收益率大于基準(zhǔn)收益率時(shí)，則認(rèn)為其盈利能力已滿足最低要求。本項(xiàng)目選定的基準(zhǔn)收益率為10%。財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（NPV）財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（NPV）是按事先設(shè)定的基準(zhǔn)貼現(xiàn)率，將項(xiàng)目計(jì)算期內(nèi)各年凈現(xiàn)金流量折現(xiàn)到建設(shè)期初的現(xiàn)值之和。它是考察項(xiàng)目在計(jì)算期內(nèi)盈利能力的動(dòng)態(tài)評(píng)價(jià)指標(biāo)，凈現(xiàn)值大于或等于0時(shí)的項(xiàng)目是可以考慮接受的。貼現(xiàn)率是計(jì)算凈現(xiàn)值的主要參數(shù)，其大小取決于銀行利率的高低、項(xiàng)目性質(zhì)、經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)、