【正文】 0平方米，主要包括車間、倉庫、辦公室及配套附屬設(shè)施。目前主體廠房和配套設(shè)施已接近完工，十月份可交付使用。三、新增生產(chǎn)設(shè)備及檢測儀表按照初步確定的生產(chǎn)工藝和確定生產(chǎn)規(guī)模的指導(dǎo)思想，需新增下列設(shè)備：新增生產(chǎn)檢測設(shè)備一覽表序號設(shè)備名稱規(guī)格型號數(shù)量（臺）設(shè)備價格（萬元）單價小計1中型流水焊接生產(chǎn)線合肥通用所20工位21212老化試驗臺套110103鹽霧試驗箱只1664RF信號發(fā)生器HP8648D255電路在線測試儀IST5700D256脈沖數(shù)據(jù)發(fā)生器HP81131A1337邏輯分析儀HP1662ES1558電磁兼容測試儀1449線性LG測試儀15510LCR測試儀日置353223611直流電橋QJ24/A2112模擬萬用表多種10513數(shù)字萬用表多種10114穩(wěn)壓電源多種10315低頻信號發(fā)生器XD10A10516函數(shù)信號發(fā)生器GFG81310817任意波形發(fā)生器SFG83022418掃描儀MICROA31121219失真度測試儀BSIA2120軟件測試平臺1252521沖擊實驗臺18822單波峰焊機(jī)2255023波峰焊機(jī)FSD300B1101024電焊機(jī)氬弧焊機(jī)31325切腳機(jī)531526總裝配線30米2206027漏電儀測試儀41428耐壓測試儀452029PCB板清洗機(jī)（高壓水洗+環(huán)保設(shè)備）2102030液壓機(jī)YX271002285631數(shù)控滾齒機(jī)1363632數(shù)控車床218333數(shù)控注塑機(jī)3257534數(shù)控液壓剪板機(jī)2163235CO2焊機(jī)41036固定式點焊機(jī)18837氬弧焊機(jī)2538模具套5126039平面磨床BLOHM－HFS62122440臥式加工中心MC800H1656541磨齒機(jī)Y7132A2265242筆記本電腦TCL1022043網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)設(shè)備集成151544叉車臺483245卡車輛21020合計838第五章、市場前景分析一、本項目產(chǎn)品的主要用途KDJC2100EMS電能量及防竊電管理系統(tǒng)主要應(yīng)用領(lǐng)域是縣級以上城市的電力配供部門及農(nóng)網(wǎng)管理部門；油田、鐵路、鋼鐵等用電量較大的企業(yè)。主要管理對象是10KV配電線路和其公用配電變壓器、專用配電變壓器。針對線損管理,本系統(tǒng)不僅能對各電量及其它參數(shù)（主要是變壓器出線端的供電量、電壓、電流、有功、無功、功率因數(shù)、電壓質(zhì)量等數(shù)據(jù)）實時采集和傳輸,而且還提供了豐富的控制和管理功能,如用電情況實時分析、無功投切、負(fù)荷調(diào)配、缺相保護(hù)、異常報警等,從而節(jié)能降耗、錯峰用電、提高供電質(zhì)量、同時監(jiān)測用戶合法用電。二、主要應(yīng)用領(lǐng)域的需求量據(jù)有關(guān)資料表明，2002年以來我國電網(wǎng)投資年平均增速5%。2003年至2005年期間，電網(wǎng)建設(shè)實際需要投資3776億元，比國家計劃的3600億元多出176個億。一般而言，電網(wǎng)自動化設(shè)施要占總投資的10%左右。電力系統(tǒng)自動化產(chǎn)品主要包括調(diào)動自動化、變電站及保護(hù)自動化、配網(wǎng)自動化、計量計費(fèi)自動化、電力市場等。通常是變電站及保護(hù)自動化所占比重最大（平均為51%），其次是調(diào)動自動化（平均為19%），再次是配電自動化（平均為17%）和計量計費(fèi)自動化（不含采集終端，平均為12%）。這樣計算，這三年投入配網(wǎng)自動化和計量計費(fèi)自動化的資金約為70億元。其中應(yīng)有20%用于電能量管理系統(tǒng)，即15億元左右，平均每年5億元。如果按100萬元一套計算，則可得出每年的需求量為500套左右。 從配網(wǎng)格局來看，全國有縣級以上城市2800多個，大中型企業(yè)2000多個，再加上一些鐵路網(wǎng)，計有6000多家，在十年之內(nèi)配上或更新電能量管理系統(tǒng)，則平均每年需求量為600套左右。 縱上分析，正常情況下，平均每年需求量為500～600套之間。三、未來市場預(yù)測該行業(yè)的發(fā)展正面臨前所未有的大好機(jī)遇。其一、我國國務(wù)院[2002]5號文發(fā)布的我國電力體制改革方案，現(xiàn)已進(jìn)入實施和操作階段。電力體制改革的方針大計已定，市場環(huán)境下，傳統(tǒng)的電力調(diào)度中心將由調(diào)度交易中心和配網(wǎng)系統(tǒng)所取代。技術(shù)裝備上，除需研發(fā)新的電力市場支持系統(tǒng)外，傳統(tǒng)的SCADA/EMS也將面臨不可逾越的改造。其二、在國家擴(kuò)大投資改造城鄉(xiāng)電網(wǎng)之前,輸配電及電氣化鐵路電網(wǎng)建設(shè)投資約400－450億元，即輸配電設(shè)備企業(yè)的國內(nèi)市場規(guī)模每年約400―450億左右,“三網(wǎng)”改造計劃的實施，給這些企業(yè)帶來巨大的市場空間。暫不考慮電氣化鐵路改造的市場空間，未來三年內(nèi)僅完成3500億的城網(wǎng)改造、農(nóng)網(wǎng)改造，在5年內(nèi)將在原有基礎(chǔ)上增加500600億元的需求，平均每年增加100億元左右，估計二次設(shè)備市場在未來5年內(nèi)將以平均每年超過50%的速度增長。其三、國民經(jīng)濟(jì)的迅速發(fā)展，使我國電力需求繼續(xù)保持快速增長態(tài)勢。鋼鐵、建材、有色金屬、汽車制造等行業(yè)仍將保持快速發(fā)展勢頭，主要產(chǎn)品產(chǎn)量繼續(xù)快速增長，這些耗電大的工業(yè)行業(yè)大發(fā)展使得我國的工業(yè)用電速度急劇增長，并帶動全國用電負(fù)荷和用電量持續(xù)攀升。入夏以來，氣溫持續(xù)升高，全國大多數(shù)省、區(qū)相繼出現(xiàn)電力供應(yīng)緊張局面。各級電網(wǎng)都積極采取有效的節(jié)約用電和避峰用電措施，以保證電網(wǎng)安全運(yùn)行和全社會的用電。這使電能量管理系統(tǒng)和防竊電管理系統(tǒng)大顯身手，從而引發(fā)許多電網(wǎng)提前實施系統(tǒng)配置計劃。據(jù)此分析，可以預(yù)測近三年內(nèi)市場每年的需求量要超過1000套以上。四、項目產(chǎn)品經(jīng)濟(jì)壽命期及目前狀態(tài)本項目為軟件產(chǎn)品，經(jīng)濟(jì)壽命期應(yīng)在5年左右。但如果不斷改進(jìn)、升級、版本更新，其經(jīng)濟(jì)壽命至少可延續(xù)到10年左右。目前本項目產(chǎn)品正處于經(jīng)濟(jì)壽命期的萌期。五、本項目產(chǎn)品國內(nèi)主要研制及生產(chǎn)單位研制開發(fā)情況由于是一個新興產(chǎn)業(yè)，一次網(wǎng)架的不完善使得配網(wǎng)自動化缺乏硬件基礎(chǔ)；一方面即使有條件上配網(wǎng)自動化項目的用戶也是需求各異；同時各廠家對配網(wǎng)自動化的理解各異、再加上配電網(wǎng)絡(luò)間的各種差異和區(qū)別，國外研制的各種電力系統(tǒng)產(chǎn)品并不能有效的在我國配電網(wǎng)絡(luò)上進(jìn)行運(yùn)行和電網(wǎng)管理，國內(nèi)尚未形成標(biāo)準(zhǔn)化的模式。目前國內(nèi)主要研制同類產(chǎn)品在功能、性能上均不完全相同，各有千秋，且適用于不同的電壓等級。根據(jù)我們所收集的信息，將項目主要情況比較如下：同類產(chǎn)品研制、開發(fā)、生產(chǎn)情況比較表表41情況比較單位名稱是否定型鑒定是否推廣應(yīng)用已售數(shù)量現(xiàn)有生產(chǎn)能力有無開工項目預(yù)計投產(chǎn)時間南京南瑞集團(tuán)公司是是約100套約20套/年有預(yù)計07年南京國電南自股份公司是是約30套約5套/年有預(yù)計06年煙臺東方電子股份公司是是約20套約20套/年有預(yù)計08年浙江華立科技有限公司是是約10套約5套/年有預(yù)計08年六、競爭能力分析及近期內(nèi)市場占有率預(yù)測競爭能力分析目前而言，國外產(chǎn)品還不太適合我國的配電網(wǎng)絡(luò)，同樣，我國的產(chǎn)品出口的可能性也不大。競爭將主要表現(xiàn)為國內(nèi)對手在技術(shù)上、實力上的較量。在上表所列競爭對手中，東方電子與南京國瑞在中國電力行業(yè)有著廣泛的用戶基礎(chǔ)、市場經(jīng)驗與應(yīng)用軟件產(chǎn)品，并有著強(qiáng)大的系統(tǒng)集成經(jīng)驗。東方電子從1982年推出國內(nèi)第一套電力遠(yuǎn)動微機(jī)自動化系統(tǒng)以后，在電力自動化領(lǐng)域不斷創(chuàng)新，目前方案涉及發(fā)輸變配用電各個環(huán)節(jié)，并已經(jīng)成功實現(xiàn)了同心多元化的跨越。南京國瑞在系統(tǒng)暫態(tài)安全分析與電網(wǎng)安全穩(wěn)定控制、電網(wǎng)調(diào)度自動化、電力市場技術(shù)支持等方面都有著強(qiáng)大的方案。但是，國內(nèi)實施配電自動化系統(tǒng)較晚，（從上世紀(jì)九十年代開始），配電網(wǎng)絡(luò)覆蓋區(qū)域廣，網(wǎng)架結(jié)構(gòu)與地理環(huán)境復(fù)雜，配電自動化系統(tǒng)的研發(fā)需要多方面技術(shù)的支撐：自動化技術(shù)、計算機(jī)技術(shù)、通訊技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、數(shù)據(jù)庫技術(shù)等。因此，目前能進(jìn)入該領(lǐng)域的企業(yè)很少，能進(jìn)入的基本水平也差不多。所以東方電子與南京國瑞在技術(shù)上并不占多大優(yōu)勢，倒是本公司依托中國科技大學(xué)，在技術(shù)上處于領(lǐng)先地位，具有較大的優(yōu)勢。當(dāng)然，在行業(yè)的影響力方面、市場基礎(chǔ)方面還是要有所遜色。目前在這個領(lǐng)域，我們相當(dāng)于市場挑戰(zhàn)者的角色。 市場占有率預(yù)測東方電子與南京國瑞雖然在國內(nèi)實力較強(qiáng)，但目前市場占有率也只分別為20%左右，主要原因有兩個，第一，他們的主要精力放在發(fā)電設(shè)備和輸電設(shè)備上，這些是他們的強(qiáng)項，且工程量大、利潤高，現(xiàn)在又正是電力投資高峰。第二，配電自動化系統(tǒng)技術(shù)性很強(qiáng)，且在不斷發(fā)展，相對來說技術(shù)風(fēng)險較大，他們的優(yōu)勢也并未形成。所以在這種完全競爭市場狀態(tài)下，根據(jù)本公司的綜合實力，爭取到8—10%的份額還是有把握的。如果本項目順利實施，加上正確的市場戰(zhàn)略，相信三年內(nèi)可達(dá)到20%以上。第六章、風(fēng)險分析我們認(rèn)為，風(fēng)險存在于項目實施的各個階段，但主要集中于如下方面。一、技術(shù)風(fēng)險及其對策 本公司產(chǎn)品的技術(shù)含量多集中在軟件及信息產(chǎn)品中，涉及到操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫、網(wǎng)絡(luò)平臺、開發(fā)工具、應(yīng)用軟件、系統(tǒng)集成等多方面技術(shù)，屬于高新技術(shù)。雖然本公司開發(fā)的系統(tǒng)軟件、應(yīng)用軟件所采用的技術(shù)具有國內(nèi)領(lǐng)先或先進(jìn)水平，有些還填補(bǔ)了國內(nèi)空白，但由于高技術(shù)產(chǎn)品具有技術(shù)更新快、產(chǎn)品生命周期短的特點，用戶對軟件產(chǎn)品的技術(shù)要求不斷提高或擴(kuò)展，可能使本公司面臨產(chǎn)品技術(shù)開發(fā)決策失誤帶來的風(fēng)險，包括由于對技術(shù)、產(chǎn)品及市場發(fā)展趨勢的把握、關(guān)鍵技術(shù)及重要新產(chǎn)品的研發(fā)及上市、重要產(chǎn)品方案的選定等因素導(dǎo)致的技術(shù)發(fā)展方向錯誤、開發(fā)失敗、產(chǎn)品落后，由此產(chǎn)生公司市場競爭力下降和企業(yè)發(fā)展速度減慢的風(fēng)險?！　”竟緦⒎e極推動新技術(shù)、新成果的運(yùn)用；同時，不斷加強(qiáng)在現(xiàn)有技術(shù)基礎(chǔ)上的前瞻性技術(shù)研究與儲備，逐年加大研發(fā)投入，設(shè)立產(chǎn)、學(xué)、研相結(jié)合的開放式研究機(jī)構(gòu)，時刻關(guān)注國內(nèi)外軟件的技術(shù)發(fā)展趨勢，確保企業(yè)能在激烈的市場競爭中做出迅速的技術(shù)反應(yīng)，有效地避免技術(shù)更新或擴(kuò)展的風(fēng)險；在產(chǎn)品技術(shù)開發(fā)決策上，本公司設(shè)有由業(yè)內(nèi)專家組成的科技委員會，按照規(guī)范的決策程序，保證公司在產(chǎn)品技術(shù)開發(fā)決策上的正確性最大限度地減少企業(yè)技術(shù)決策的風(fēng)險。二、管理風(fēng)險及其對策高新技術(shù)企業(yè)競爭的核心是人才的競爭，一流的人才創(chuàng)建一流的企業(yè)。然而，人才外流可能對公司的發(fā)展產(chǎn)生嚴(yán)重的影響，因此本公司面臨一定的人才外流風(fēng)險。同時本公司還面臨由于國際競爭引起的人力資源成本迅速上升問題。　　對此，本公司將完善現(xiàn)有的激勵機(jī)制，進(jìn)一步改進(jìn)薪酬制度并爭取在條件允許的情況下引進(jìn)期權(quán)制度；不斷完善以人為本的企業(yè)文化，營造一個凝聚人才、激勵人才的企業(yè)環(huán)境；并為在職員工提供進(jìn)修培訓(xùn)的機(jī)會；本公司將以優(yōu)厚的條件吸引高水平的國內(nèi)外技術(shù)人才，留住并不斷培養(yǎng)出高級核心技術(shù)人員，促進(jìn)企業(yè)的更快發(fā)展，降低因人才流失帶來的風(fēng)險。 三、行業(yè)風(fēng)險及其對策　　本公司所處的行業(yè)是近年來我國增長速度最快的高技術(shù)行業(yè)之一，也是壟斷特征最為明顯的行業(yè)，由于其壟斷利潤豐厚，遭到來自各方面的指責(zé)。這樣一來，電力行業(yè)將受到物價部門的監(jiān)管，因此，他們將加強(qiáng)管理，將使我們的產(chǎn)品利潤率大大下降。為了保持公司發(fā)展速度高于行業(yè)發(fā)展速度，盡量規(guī)避行業(yè)風(fēng)險，公司將立足國內(nèi)市場，積極開拓新產(chǎn)品，以化解行業(yè)風(fēng)險。 四、政策風(fēng)險及其對策　　國家對高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)和企業(yè)出臺了諸多優(yōu)惠政策，如國發(fā)[2000]18號文件及各地出臺的一系列具體的投資、稅收優(yōu)惠政策。本公司作為安徽省最大的民營高新技術(shù)企業(yè)，多年來一直得到這些政策的支持，對企業(yè)的發(fā)展起到了一定的促進(jìn)作用。而在國際國內(nèi)政治經(jīng)濟(jì)形勢發(fā)生變化時，一旦國家調(diào)整這些優(yōu)惠政策，將給本公司的稅負(fù)、盈利帶來一定影響?！　”竟境浞掷媚壳暗膬?yōu)惠政策，不斷加快自身的發(fā)展速度，爭取盡快把本公司做大做強(qiáng)；同時不斷提升技術(shù)水平，推進(jìn)研究成果的產(chǎn)業(yè)化、商品化、規(guī)?；?jīng)營進(jìn)程，以適應(yīng)國民經(jīng)濟(jì)各領(lǐng)域、各層面的需求，將政策性風(fēng)險的影響降到最低程度。同時，本公司將時刻收集和關(guān)注國內(nèi)外政治經(jīng)濟(jì)形勢變化信息，及時調(diào)整經(jīng)營戰(zhàn)略，以降低相關(guān)政策變動帶來的影響。五、市場風(fēng)險及其對策 公司有一批市場意識新、市場開拓能力強(qiáng)的營銷隊伍。走的是以技術(shù)為基礎(chǔ)以市場為先導(dǎo)的發(fā)展道路。本項目產(chǎn)品技術(shù)創(chuàng)新性強(qiáng)，科技含量高，系統(tǒng)具有很強(qiáng)的實用性，能夠滿足電力行業(yè)的需求，具有廣闊的市場前景，市場風(fēng)險較小。但我們?nèi)哉J(rèn)真制定了詳細(xì)的營銷方案，針對電力行業(yè)，特別是山東電力、華北電力、江蘇電力和安徽電力，已在這些地區(qū)建立了銷售服務(wù)中心和技術(shù)協(xié)作網(wǎng)及售后服務(wù)站，初步形成了一個集信息服務(wù)、技術(shù)咨詢、產(chǎn)品營銷、售后服務(wù)等多種功能為一體，并不斷從大城市、中心城市向周邊城市延伸的市場網(wǎng)絡(luò)。與每一客戶均建立了長期技術(shù)協(xié)作關(guān)系，形成了穩(wěn)固的業(yè)務(wù)關(guān)系。公司充分利用本公司優(yōu)越的營銷網(wǎng)絡(luò)條件，發(fā)動一場全國范圍的宣傳活動。公司人力資源部配合這次活動，對營銷人員強(qiáng)化培訓(xùn)，要求他們要熟悉產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)、性能、用途；要理解國家的產(chǎn)業(yè)政策，要了解同類產(chǎn)品及其生產(chǎn)企業(yè)的情況，要了解自己的優(yōu)勢；要跟蹤產(chǎn)品的使用狀況，及時與用戶溝通并快速反饋信息；要加大宣傳力度，完成指標(biāo)任務(wù)。第七章、項目現(xiàn)有研發(fā)與轉(zhuǎn)化條件及實施方案一、現(xiàn)有研發(fā)條