【正文】 防火間距，并充分考慮防火急速措施，按規(guī)定要求布置安全疏散通道等。根據建筑物具體方位，應形成環(huán)形、便利的消防通道。以保證消防車暢通無阻。室外消防系統(tǒng)廠區(qū)設消防水池，按規(guī)定設消防給水管。室外消防栓沿道路鋪設，每個消防栓用水量按15升/秒計算。室外消防給水管網沿車間作環(huán)形布置，與廠區(qū)消防給水管連接。室外消防栓不超過50米。保護半徑不大于150米。室內消防系統(tǒng)（1）保證同層有兩支水槍的充實水柱（即水槍射流中密實的、有足夠力量撲滅火災的那段水柱）同時到達室內任何部位。水槍的充實水柱長度不小于7m。 （2）消火栓立管應獨立設置，不能與生活給水立管合用。 （3）消火栓給水立管直徑不小于50mm。 （4）消火栓應設在明顯的、易于取用的位置，消火栓開口應朝下或與墻面垂直。在建筑、電氣、工藝、供水等方面都按消防規(guī)范的要求進行設計，并對職工進行培訓，預防為主，健全制度。防雷及電氣安全配電系統(tǒng)設計及電器設備選型嚴格執(zhí)行《工廠電力設計技術規(guī)定》和其他有關規(guī)定。工作接地、保護接地、防雷接地、及防靜電接地裝置，其他接地電阻值應符合《工業(yè)與民用電力裝置的接地設計規(guī)范》的要求。為保護人身安全，所有電器設備正常不帶電的金屬外殼均需可靠接零。設備安全防護所有生產及輔助設備，凡外露的轉動部分，均設置牢靠的安全防護網罩及明顯的安全標志。 建立健全安全生產責任員制度貫徹執(zhí)行國家及公司安全生產的方針、法律、法規(guī)、政策和制度，由公司分管安全領導負責企業(yè)的安全管理、監(jiān)督工作。監(jiān)督安全教育和培訓的組織落實情況。監(jiān)督檢查公司職業(yè)安全衛(wèi)生管理制度和安全技術規(guī)程、安全技術措施計劃的執(zhí)行情況。組織安全大檢查。對查出的隱患制定防范措施，檢查監(jiān)督隱患整改工作的完成情況。參加新建、擴建、改建及大修、技改工程的“三同時”監(jiān)督驗收。搞好企業(yè)職業(yè)安全衛(wèi)生和勞動保護工作，不斷改善勞動條件。指導基層安全工作，加強安全基礎建設，定期召開安全工作會議。第十一章 組織機構與人力資源配置 組織機構根據國家的有關規(guī)定，本項目實行法人責任制，組成專門的籌建機構負責對資金籌措、建設工期、工程質量等進行全過程管理。公司總經理為本項目建設和生產經營的負責人。組織機構圖為：總經理項目經理辦 公 室產品營銷部財務控制部人力資源部企劃宣傳部產品檢驗部產品生產部 人力資源配置 勞動定員本項目所需定員40人，其中管理人員和技術人員為4人，財務人員2人，銷售人員4人，現場操作人員30人。項目投產之前，應根據崗位要求對職工進行培訓，組織職工進行崗前學習，熟練掌握生產工藝和操作規(guī)程，提高職工技術水平和職業(yè)素質，以滿足生產需要，并積極創(chuàng)造條件為設計、科研及管理人員提供各種訓練的機會，以提高職工技術水平和職業(yè)素質，滿足生產需要，增強公司的市場開拓能力?！÷毠すべY及福利根據某市勞動部門關于工資及福利有關規(guī)定，并參照企業(yè)實際情況執(zhí)行?！T工來源及招聘方案通過當地勞動部門、人才市場招聘，下崗職工優(yōu)先考慮。并根據不同崗位職責，對上崗人員進行崗前培訓，經考核合格后上崗，培訓后對員工基本要求是：工程技術管理人員要達到：（1）了解設備的性能和使用方法，熟練掌握工藝技術原理，處理和解決生產過程中各種參數的變化，解決生產中出現的問題。（2）掌握產品質量標準及檢驗方法。（3）了解有關市場、技術設備管理、安全等方面的業(yè)務知識。生產工人經培訓后要達到：明確其職能，能夠掌握勞動技能，獨立操作，了解上下道工序的聯(lián)系；掌握分管設備的維修保養(yǎng)和故障排除，了解生產技術條件，質量要求和一般質量問題的解決辦法；熟練操作規(guī)程和安全生產制度。第十二章 項目實施進度本項目自2012年1月開始，至2013年4月結束，歷時16個月。本項目的進度安排如下：，采集現場數據和樣品，并篩選合適的處理劑；，實驗并選擇處理設備；2012年69月，整理實驗數據，進行裝置設計與設備調研；2012年1011月完成場地選擇與平整，完成加工設備、裝置中的主要設備的招投標及訂做；2012年1012月，完成全部主體建設，加工設備到位；2013年13月，裝置中的設備到位并開始安裝制作； 2013年4月，設備發(fā)運到遼河油田開始運行。項目工程進度計劃表月份項目內容 2012年1月2013年4月勘察、可研、初設設計、審批設備、材料購置配套設施施工主體工程施工安裝調試、試生產驗收及交付使用第十三章 投資估算及融資方案 投資估算依據《建設項目經濟評價方法與參數》（第三版）《投資項目可行性研究指南》（試用版）《山東省建筑工程消耗量定額》《山東省建筑安裝工程價目表》《山東省建筑安裝工程費用項目組成及計算規(guī)則》 投資估算表131 總投資構成表序號投資內容投資額（萬元）占項目總投資（%）項目規(guī)模總投資1建設投資工程費用設備購置費及安裝費2工程建設其他費用3預備費用4建設期貸款利息5鋪底流動資金 融資方案 資金籌措，本項目的投資擬采用企業(yè)、個人入股份的形式組建有限責任公司。公司成立后，申請銀行貸款400萬元。 資金使用計劃建設單位在項目建設期間的資金投入直接影響著投資效益甚至竣工投產后的盈利水平，項目資金的不斷投入過程即是工程項目價值的逐步歸集過程。工程項目的計價與控制工作貫穿于項目建設全過程，并與各階段的眾多因素密切相關，而切實先進的建設工作計劃是加快項目建設、節(jié)約項目投資的重要保證。工程施工階段是資金投入最直接、最集中、效果最明顯的投資階段。第十四章 財務評價 財務基礎數據 項目計算期項目計算期確定為11年。 生產負荷項目投產后第一年達到設計生產能力的50%，第二年即可達產。 銷售收入本項目正常年的年銷售收入約為10050萬元，詳見表41。 成本和費用計算原材料及包裝材料原材料及包裝材料成本按企業(yè)消耗指標和生產規(guī)模進行測算。詳見表62。燃料動力費項目所需水、電等均按現行市場價格計算。工資及福利費本項目勞動定員為40人，經測算年工資額為54萬元，職工福利費用按年工資的14%計取。折舊與攤銷折舊費按平均折舊法計算，折舊年限按10年計算，凈殘值率為5%。修理費根據調查同類企業(yè)生產消耗，修理費用約為折舊費用的30%。其他費用包括制造費用、管理費用和研發(fā)費用，制造費用包括車間經費、車間辦公費等項費用，管理費用包括辦公費、差旅費、勞保費、工會經費、保險費、招待費等費用，研發(fā)費用包括研發(fā)經費等，%估算。銷售費用。包括運輸費、廣告費、差旅費和其他銷售服務費用，按以正常年銷售收入的5%估算。 財務評價 盈利能力分析財務內部收益率項目財務基準收益率確定為8%。全部投資財務內部收益率：% ，%。財務凈現值全部投資財務凈現值（Ic=8%）為：稅前13547萬元，稅后11659萬元。投資回收期全部投資的投資回收期為：?？偼顿Y收益率項目達到設計能力后正常年份的息稅前利潤與項目總投資的比率為總投資收益率，%。項目資本金利潤率項目達到設計能力后正常年份的凈利潤與項目資本金的比率為項目資本金利潤率，%。 不確定性分析盈虧平衡分析以生產能力表示的盈虧平衡點的計算 固 定 成 本BEP= 100% =36% 銷售收入銷售稅金及附加變動成本計算結果表明，項目達到設計能力的51%，即當實際生產銷售量達到設計規(guī)模的36%50套 ≈ 18套時，項目就可保本，由此可見該項目具有較好的適應市場變化的能力。敏感性分析本計算從建設投資、銷售收入、經營成本三個方面進行單因素敏感性分析。由敏感性分析表可以得出：銷售收入的變化對財務內部收益率的影響程度較大，是本項目的敏感因素。當銷售收入或經營成本增加或降低5%時，其財務內部收益率仍大于設定的標準內部收益率Ic=12%，這表明本項目具有一定的抗風險能力，此項目是可行的。敏感因素分析表序號敏感因素變化幅度項目財務分析指標FIRR FNPVPt基本方案%116591建設投資5%% 5%% 2銷售收入5%% 5%% 3經營成本5%% 5%% 由以上結果分析，各單因素變化都不同程度地影響財務內部收益率，其中產出價格的影響最為敏感。 財務評價結論項目實施后，具有較高的財務盈利能力，經營期年均收入10050萬元，年均利潤總額3347萬元，%，稅后財務凈現值為11659萬元，(含建設期)， 項目的經濟效益良好，具有一定的盈利能力，能較快的收回投資，在財務上是可行的。第十五章 社會效益評價本項目的實施可增加當地人民的就業(yè)機會，提高當地人民的收入，提高人民的經濟生活水平。本項目的實施能有效帶動當地上下游企業(yè)及其它行業(yè)（如運輸業(yè)、服務業(yè)）的發(fā)展。本項目的實施對當地的基礎設施、社會服務容量和城市化進程起到推動作用。包括新修道路、新增排水、供電、供汽、服務網點等。本項目的建設有利于強化地區(qū)景觀，提升品位，提高知名度，對改善本地區(qū)投資環(huán)境，建設和諧社會具有重要的推動作用?？傊?，該項目建設符合國家和地方的經濟社會發(fā)展規(guī)劃，符合行業(yè)規(guī)劃，對于促進某市機械加工業(yè)的發(fā)展具有積極作用，因此，項目的建設具有良好的社會效益。第十六章 結論與建議 結論該項目的建設符合國家經濟社會發(fā)展規(guī)劃和行業(yè)規(guī)劃，有利于促進我國機械加工行業(yè)的發(fā)展，有利于國民經濟的發(fā)展。該項目屬于勞動密集型產業(yè)，能在一定程度上緩解當地的就業(yè)壓力，因此，項目的建設符合某市經濟和社會發(fā)展規(guī)劃，有利于促進當地國民經濟的發(fā)展。該項目的順利實施將為企業(yè)的后續(xù)發(fā)展提供良好的平臺，對于企業(yè)實現長遠發(fā)展具有重要意義。本項目具有良好的區(qū)位優(yōu)勢、資源優(yōu)勢、廣闊的市場前景，其項目工藝、設備均采用節(jié)能、環(huán)保型，對周圍環(huán)境影響較小，項目的建設是可行的。本項目所在地水電等基礎設施齊全，管理規(guī)范，可以保證項目的順利進行。該項目市場前景廣闊，經測算各項經濟財務指標較好，在經濟上是可行的，具有較好的經濟效益。綜上所述，該項目投資方向正確，產品市場前景廣闊，具有非常大的投資意義，因此，項目的建設具有較好的社會效益和經濟效益，不僅是可行的，而且是必需的。 建議建議積極做好項目建設的各項前期工作，盡快落實建設資金，滿足建設工程的需要。建議在下一階段對技術方案做進一步論證，進一步做好規(guī)劃設計，采取多種措施，優(yōu)化方案，節(jié)省投資，提高效益。項目建設要落實環(huán)境保護“三同時”制度?！叭龔U”的處理要符合環(huán)境保護要求，提高廠內空氣質量，建成生態(tài)式、環(huán)保式工廠，達到室內環(huán)境的健康性、自然環(huán)境的親和性、操作環(huán)境的保護性和健康環(huán)境的保障性相統(tǒng)一，營造出舒適、安全、衛(wèi)生、健康的廠內環(huán)境。項目建設把節(jié)約能源、降低能耗、減少污染作為建設標準，保證引進設備的經濟效益、社會效益和環(huán)境效益的三統(tǒng)一。建立嚴格的規(guī)章制度，將工作中出現的責任落實到個人，實行相關的獎懲機制，并制訂專門的審核制度，保證技術改造的順暢進行。根據自身特點及市場需求前景，與相關研究機構和人才進行合作，在加大創(chuàng)新能力，有重點的向生態(tài)、環(huán)保和特殊功能的中高檔產品發(fā)展。建議重視加強產品的營銷策略，通過各種宣傳方式，擴大企業(yè)知名度、信譽度，帶來更大的經濟效益。建議提前做好員工的技術與業(yè)務培訓工作，加大人才的引進和培養(yǎng)，在增加當地就業(yè)崗位的同時，為項目的順利投產做好準備