【正文】 行抗震設防。第九章 組織機構和勞動定員一、企業(yè)組織機構該項目單位具有完善的管理機構，因此本項目不再重復增設管理機構，只對各經營管理、生產和輔助部門人員進行必要的調整。根據(jù)需要，項目投產后，實行二班運行，其生產經營管理全面實行董事會領導下的總經理負責制。二、勞動制度工作時間全年按300天計算，二班制，8小時工作日。三、勞動定員本項目執(zhí)行中華人民共和國法定的勞動制度。同時參照同行業(yè)實際情況，該項目定員為15人（見表3）。表3 勞動定員情況表序號部門名稱工作人員生產工人管理人員全計1行政部門442生產部門883輔助生產部門33合計11415四、人員來源及培訓人員來源由于本項目建成投產后，其生產管理和操作的技術性較強，自動化程度很高。因此，人員來源以企業(yè)內部為主，社會招聘為輔，社會招聘人員需培訓合格后方可上崗。從事各種管理和技術工作的人員應具有大專以上的文化程度，生產操作人員應具備高中文化水平。定員不足部分可從社會上招收或招聘，其中技術工人如微機操作、分析化驗、機修、電修、儀修等人員，最好能從中等職業(yè)學?；蚣脊W校畢業(yè)生中招收。各種管理人員和技術人員可面向社會招聘，從大專院校或同類其它廠招收和借調，也可以從抽調和招收的人員中選拔優(yōu)秀者到大專院校培訓進修。特別需要指出的是，要求微機操作人員必須具有較高的技術水平和良好的素質。除能熟練掌握和操作系統(tǒng)外，更應具備對所管理的系統(tǒng)具有隨機應變和保養(yǎng)維修微機的能力，這樣才能保證生產得以正常連續(xù)運行。本項目將招聘一批高檔專業(yè)技術人員，專職和兼職人員合理配備，以保證本項目產品的領先地位。人員培訓所有生產操作人員，無論是從本系統(tǒng)人員中抽調，或是從社會上招收，都應對其進行上崗前的生產操作和技術培訓，根據(jù)工種的不同，可聯(lián)系并組織受訓人員到同類其它企業(yè)或對口廠家進行培訓，時間不應少于兩個月。培訓后需進行考核，合格方能上崗。一些特殊工種的人員，如電工、分析化驗員等，應由有關主管部門進行專業(yè)培訓，必須持證上崗。第十章 項目管理及實施計劃一、項目實施領導小組為了確保該項目的順利實施，成立項目實施領導小組，下設各專業(yè)組，負責項目實施工作。項目總負責人：**職務：董事長、總經理項目施工總負責人：YYY職務：副總經理項目技術總負責人：YYY職務：廠長二、項目管理為保證項目如期完成，項目建設小組合理配置相關專業(yè)人員，組成精簡、高效的管理機構。原則項目管理實行公開招標和合同管理，建立施工監(jiān)理制度，嚴格執(zhí)行工程建設標準，做到建管并重。對項目資金的使用要?？顚Ｓ茫瑖澜灿?，并切實加強審計監(jiān)督，制訂獎懲制度，明確權、責、利，確保項目順利實施。施工管理經項目管理辦公室統(tǒng)一規(guī)劃，確定項目責任人的技術責任和經濟責任，對項目做出詳細施工方案、明確項目目標、實施進度、質量技術保證等內容，經組長審批后方可執(zhí)行。根據(jù)工程規(guī)劃分階段對工程進行驗收，嚴把質量關。對不合格項目堅決不予驗收，拒絕撥給項目經費，并根據(jù)責任合同和經濟合同，對相關負責人追究相應的責任。財務管理項目財務由辦公室統(tǒng)一管理，項目開支及資金撥付由組長審定，簽字后執(zhí)行。項目資金設立專戶，配備專業(yè)的財會人員進行專人、專帳和資金封閉或運行管理。項目工程實行預算審批制度，由管理辦公室審核后，由項目責任人簽字后方可執(zhí)行。對項目資金實行分階段驗收報帳管理，對不達進度、不合質量標準的工程堅決不予驗收，不予撥付剩余的工程建設資金，并追究有關責任人的責任。項目財務受財政、審計、計劃部門的監(jiān)督。三、項目實施計劃本項目建議書批準后，承建單位嚴格按照國家對各項工程的有關規(guī)定和程序，積極開展工作。項目實施主要包括以下7個部分：前期工作：項目建議書及可研的編制及批復、準備設計資料等?？辈?、設計：建設場地勘察和項目設計等。施工準備：標準設備采購，非標設備設計與制造。落實協(xié)作關系及場區(qū)拆遷平整。土建施工：進行總圖及建筑單體施工。設備定貨及安裝：進行所需設備的購買、安裝及調試。裝飾工程：對建筑進行裝修?？⒐を炇眨航还を炇?。為加快建設進度，縮短建設工期，各階段工作應盡量提前進行，允許有一定程度交叉，項目建設期為1年。第十一章 投資估算與資金籌措一、投資估算估算依據(jù)本項目投資主要根據(jù)《建設項目經濟評價方法與參數(shù)》（第二版）和有關設計規(guī)范規(guī)定進行估算。投資估算（1）建筑工程費用本項目建筑工程中的土建工程和安裝工程根據(jù)設計要求并參照河南省和某市市定額標準套用類似工程造價指標估算。（2）設備購置費用設備購置費用由設備價和運雜費組成。（3）其它費用A、聯(lián)合試運轉費本項目聯(lián)合試運轉費5萬元。B、勘察設計費根據(jù)國家頒發(fā)的工程設計收費標準和項目實際，%計算；勘察費參照同類工程概算及有關規(guī)定按5元/m2（建筑面積）計算。兩項共計10萬元。C、建設單位管理費建設單位管理費包括建設單位開辦費、建設單位經費、臨時設施費、工程保險費，本項目建設單位管理費為3萬元。D、建設單位臨理費本項目建設單位監(jiān)理費為3萬元。（4）預備費A、基本預備費根據(jù)項目的實際需要，按工程費用和其他項目之和的1%計算，共計6萬元。B、漲價預備費根據(jù)物價上漲水平，按照國家計委計投資（1999）1340號文件精神，建設期內價差預備費為0。（5）總投資本項目總投資包括固定資產投資（含建設期利息）和20萬元鋪底流動資金，項目總投資為620萬元。二、資金籌措資金籌措本項目總投資620萬元。申請專項資金186萬元，企業(yè)自籌434萬元。使用計劃項目總投資620萬元，固定資產投資在建設期一次性投入使用，流動資金在經營期第一年投入使用。第十二章 效益評價和結論一、基本數(shù)據(jù)項目壽命期本項目壽命期為10年，其中建設期一年，生產經營期9年。經營、銷售收入本項目中所銷售的產品為沼氣、有機固體肥料、有機液體肥料，項目正常經營年份銷售收入140萬元。其中售牛糞8000噸，每噸增值150元，計80萬元；售有機液體肥料2000噸，每噸30元，計60萬元。總成本費用估算（1）原材料、燃料、動力費該項目費用主要是生產用原輔材料費用，根據(jù)各種原料的年耗量及建設期末單價計算。動力及公用工程根據(jù)估算的年耗量及建設期末價格計算。（2）工資及福利費項目定員15人，月工資及福利費500元。（3）折舊及維護費據(jù)財務制度規(guī)定，項目固定資產折舊土建按5%計，；設備按10%。維修費考慮項目實際情況按折舊費的20%計算。（4）攤銷費根據(jù)財務制度的有關規(guī)定，本項目無形及遞延資產攤銷年限按10年計算。（5）利息支出根據(jù)財務制度的有關規(guī)定，項目生產期固定資產貸款利息全部計處財務費用。（6）其它費用其它費用在制造費用、銷售費用、管理費用中扣除工資及福利費、折舊費、攤銷費、修理費后的費用，為簡化計算，該項目費用按經營銷售收入的1%計算。本項目生產期總成本費用見附表1。稅金本項目屬免稅項目利潤據(jù)財務制度的有關規(guī)定，結合項目實際情況，本項目盈余公積金按利潤的10%計算。項目經營生產期利潤詳見附表1。二、投資效果評估，%；；；，%。由全部投資現(xiàn)金流量表和盈利能力分析表可知，本項目投資利潤表、投資利稅率、全部投資財務內含報酬率、投資回收期等主要經濟指標一般。三、社會效益加入WTO以后，我國的肉、蛋、奶、菜農產品多次遭遇綠色壁壘，使我們本來并不寬廣的農產品出口道路變得更加窄了起來。造成這種現(xiàn)象的原因是方方面面的，其中的主要原因之一就是我們的養(yǎng)殖環(huán)境條件太差和果菜栽培施肥不當，要想徹底地攻克這個關系著我國農業(yè)發(fā)展有沒有后勁的大問題，就必須從源頭遏制住養(yǎng)殖企業(yè)的糞污亂棄漫流等嚴重的污染現(xiàn)象。根據(jù)《全國生態(tài)環(huán)境建設規(guī)劃》的總體安排，環(huán)保局制定了《國家環(huán)境保護“十五”計劃》，相關各部門都要對本行業(yè)在發(fā)展中出現(xiàn)的環(huán)境問題提出規(guī)劃，分步實施，逐步加以解決。針對畜禽糞便污染對環(huán)境造成的嚴重危害，在全國規(guī)模化養(yǎng)殖發(fā)展較為集中的地區(qū)，建設示范工程項目，提出有效解決污染問題，促進畜禽糞便資源化利用的有效途徑。大力發(fā)展以沼氣工程為紐帶的生態(tài)農業(yè)。畜禽糞便污水既是污染源，又是寶貴的資源。只有對畜禽污水進行無害化處理，資源化綜合利用，即大力發(fā)展以沼氣工程為紐帶的生態(tài)農業(yè)，才能真正做到既減少污染，保護農業(yè)生態(tài)環(huán)境，又可實現(xiàn)資源的再生利用，從而達到社會、經濟、生態(tài)三效益的統(tǒng)一。通過該項目建設，實施污染治理工程，促進畜禽糞便的資源化利用，既解決污染問題，又改善土壤質量，對于治理農業(yè)污染、改善生態(tài)環(huán)境質量、實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展具有重要意義。四、結論該項目經濟效益一般，社會效益和生態(tài)效益顯著，符合國家產業(yè)政策。因此，項目具有可行性。