【正文】 響較大，場地灑水后，揚塵量將減低2875%，大大減少了其對環(huán)境的影響；對運輸建筑材料及建筑垃圾的車輛加蓋蓬布減少撒落，車輛行駛路線應(yīng)盡量避開居民區(qū)；在施工場地上設(shè)置專人負責(zé)棄土、建筑垃圾、建筑材料的處置、清運和堆放，堆放場地加蓋蓬布或灑水，防止二次揚塵。2）施工現(xiàn)場的管理人員和施工人員日排生活污水量也不少，同樣也會增加受納水體的有機物含量。泥漿廢水及設(shè)備車輛的沖洗水等，禁止亂排、漫流，應(yīng)收集排入沉淀池收集后部分回用，少量潑灑場地，對環(huán)境影響很小。3）對施工中產(chǎn)生的固體廢物必須及時清理。施工期的建筑垃圾應(yīng)隨時外運，運至建筑垃圾填埋場統(tǒng)一處理或用于筑路、填坑。施工期的生活垃圾量很少，主要是少量工人用餐后的廢棄飯盒、塑料袋等，應(yīng)按規(guī)定運到指定的生活垃圾衛(wèi)生填埋場處置。4）對于噪聲，施工單位應(yīng)當選用低噪聲的設(shè)備，加強施工現(xiàn)場管理，控制作業(yè)時間，盡可能減輕或避免噪聲造成的不利影響。在施工的結(jié)構(gòu)階段和裝修階段，對建筑物的外部也應(yīng)采用圍擋，以減輕設(shè)備噪聲對環(huán)境的影響。車輛出入現(xiàn)場時應(yīng)低速、禁鳴，高音喇叭。5）施工期間的異味主要是裝修過程中的油漆類散發(fā)的異味，其影響范圍較小，主要是對施工人員會產(chǎn)生一定的影響。所以要求施工單位采用環(huán)保型油漆涂料，加強室內(nèi)通風(fēng)，減少異味對周圍居民及單位工作人員的影響。2．運營期該項目生活污水經(jīng)微動力地埋式污水處理裝置處理并消毒后達標排入金溪河，對金溪河水質(zhì)影響較小。該項目采用YQ型歐亞式火化機，其煙氣經(jīng)15米高煙囪達標排放，焚燒爐廢氣通過設(shè)置多管旋風(fēng)除塵器（效率90%左右）等處理設(shè)施，并通過15米高的排氣筒達標排放。排放量小，對其周圍環(huán)境空氣影響小。該項目在正常運行情況下無異臭，對周圍環(huán)境影響小。該項目對主要生產(chǎn)噪聲的設(shè)備，如鼓風(fēng)機和引射鼓風(fēng)機采取減振降噪處理，并配有專門的鼓風(fēng)機房和引射鼓風(fēng)機房，且門窗及墻面均采用吸聲材料，同時該項目遠離居民區(qū)，故該項目噪聲對居民影響小。該項目產(chǎn)生的固體廢物及時運至指定場所處理，對環(huán)境影響小。該項目對可能產(chǎn)生生物病源的尸體及周圍環(huán)境做好衛(wèi)生防疫，及時進行消毒殺菌處理，同時項目建成后，對此焚燒爐產(chǎn)生的煙塵需設(shè)置多管旋風(fēng)除塵器（效率為90%左右）等處理設(shè)施，以保證其煙塵達標排放。對周圍環(huán)境及人群影響小。三、環(huán)境保護設(shè)施及投資該項目環(huán)保投資12萬元，詳見“項目環(huán)境影響評價報告表”中有關(guān)內(nèi)容。四、環(huán)境影響評價**縣殯儀館新建項目符合**縣城市總體規(guī)劃和三明市環(huán)境總體規(guī)劃，符合GB180812000《火葬場衛(wèi)生防護距離標準》的規(guī)定。遠離居民，基本不影響景觀，選址合理；經(jīng)新建后殯儀館的布局更加合理，污染物排放量明顯減少，各污染治理措施經(jīng)濟合理，污染物排放量均可做到達標排放，對周圍環(huán)境影響也減小。該項目建設(shè)在落實并實施各項環(huán)保措施的基礎(chǔ)上，從環(huán)境方面而論是可行的。第十章 勞動安全衛(wèi)生一、主要職業(yè)危害因素1．生產(chǎn)性粉塵生產(chǎn)性粉塵主要是火化車間作業(yè)過程中可能產(chǎn)生少量煙塵。2．有害物質(zhì)生產(chǎn)中和污水處理需要使用輔助原料如硫化堿、燒堿、雙氧水等，這些化學(xué)助劑有較強的腐蝕性，容易造成皮膚傷害。3．高溫、高濕、熱輻射火化過程中可能產(chǎn)生高溫和幅射熱。二、安全生產(chǎn)1．該項目專業(yè)性較強，工人上崗前要先進行安全生產(chǎn)知識教育，有關(guān)生產(chǎn)人員必須經(jīng)過專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)，經(jīng)考試合格才能上崗。2．上崗人員在開機前必須檢查機器設(shè)備，防止機械帶病運轉(zhuǎn)，并穿戴好勞動保護用品，嚴格按操作規(guī)程操作，以降意外。3．各種壓力設(shè)備如空壓機、鍋爐等壓力容器要經(jīng)常檢查，嚴防超壓運轉(zhuǎn)，尤其與壓力有關(guān)的零配件（如壓力表、液位計、安全閥等）要保持完好狀態(tài)，配電柜要保持清潔并不得超負荷運行，對關(guān)鍵設(shè)備要制訂嚴格的操作管理規(guī)程。4．制定勞動保護與安全生產(chǎn)制度。對所有干部職工進行勞動保護與安全生產(chǎn)培訓(xùn)。定期發(fā)放勞保用品，定期對員工進行體檢，嚴格按照衛(wèi)生部門和消防部門的要求組織生產(chǎn)。三、衛(wèi)生1．執(zhí)行清潔生產(chǎn)的要求，殯殮車間場地要保持整潔，機臺周圍要經(jīng)常清掃，用過的包裝材料要及時清理，垃圾要定點堆放，定時處理。2．作業(yè)過程中產(chǎn)生的廢料及污水處理場的污泥要及時處理，防止造成二次污染。3．工作人員特別是一線工人要配戴勞保用品，嚴格執(zhí)行清潔生產(chǎn)。第十一章 項目組織與勞動定員一、項目組織1．組織機構(gòu)為確保項目建設(shè)的順利進行，成立項目建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組，由**縣民政局組織，領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室。**縣殯儀館作為項目建設(shè)單位，具體負責(zé)項目的組織與實施。**縣殯儀館下設(shè)辦公室、生產(chǎn)調(diào)度室、業(yè)務(wù)室、營業(yè)廳、服務(wù)中心、安全保衛(wèi)、運尸車隊、接尸班組、火化車間、骨灰寄存、公墓（骨灰安葬）管理組等。2．組織管理(1)項目建設(shè)過程中，利用現(xiàn)有人員隊伍、殯葬設(shè)備等異地建立臨時過渡殯葬服務(wù)場所，盡量減輕項目遷建對喪家的影響。(2)實行工程項目責(zé)任負責(zé)制，嚴格履行基建程序。(3)加大殯葬管理主管部門的行政管理職能。(4)合理組織資金，提高資金利用效果。(5)降低成本，增加盈余。(6)實行財務(wù)監(jiān)督，嚴格財經(jīng)紀律。二、勞動定員該項目勞動定員21人，其中職工11人，管理人員3人。全年運營365天，每天24小時值班。第十二章 項目實施進度一、建設(shè)工期由于該項目屬新建且較復(fù)雜的系統(tǒng)工程，項目建設(shè)工期計劃為3年，即2009年8月～2012年7月。二、項目實施進度安排在不影響原殯儀館服務(wù)體系正常運行的情況下，統(tǒng)籌安排好項目的分期建設(shè)。具體進度計劃如下：▲ 2009年8～12月，主要完成項目前期工作（項目規(guī)劃、立項、工程設(shè)計、征地補償、場地平整、施工準備、招投標等）；▲ 2010年1月～2011年6月，完成各建筑、裝飾裝修工程等施工；▲ 2011年6月～2012年3月，完成停車場、場道路、市政管線敷設(shè)、綠化等公用工程施工；▲ 2012年1月～5月，完成主要設(shè)備（設(shè)施）比選、采購、安裝等工程；▲ 2012年6月～7月，竣工驗收，交付使用。三、項目實施進度表（見下表）項 目 實 施 進 度 安 排 表表121序號項 目 名 稱2009年(季)2010年（季）2011年（季）2012年（季）341234123412341項目前期工作2完成各建筑、裝飾裝修工程等工作3完成停車場、場道路、市政管線敷設(shè)、綠化等公用工程施工4完成主要設(shè)備（設(shè)施）比選、采購、安裝等工程5竣工驗收，交付使用注：以上進度計劃可根據(jù)資金到位情況及工程需要等實際情況進行調(diào)整。第十三章 投資估算與資金籌措一、投資估算1．編制依據(jù)該項目投資估算依據(jù)國家現(xiàn)行政策法規(guī)及相關(guān)行業(yè)規(guī)定，并依據(jù)建設(shè)單位提供的基礎(chǔ)資料進行編制。2．編制范圍該項目新建的主體建筑工程、輔助公用工程、設(shè)備購置、土地費用等。3．編制說明(1)建筑工程參照目前類似工程的估算指標結(jié)合當?shù)貎r格水平進行估算。(2)設(shè)備購置費包括設(shè)備原價和運雜費，設(shè)備原價為詢價。(3)安裝工程費根據(jù)各項目指標按現(xiàn)行有關(guān)規(guī)定進行估算。(4)其他工程費用中：1)，費用構(gòu)成如下：①新增建設(shè)用地有償使用費：10666元/畝=66萬元②耕地占用稅：12000元/畝=③契稅：3000元/畝=④管理費：2100元/畝=13萬元⑤失地農(nóng)民保障金：30000元/畝=⑥地面附著物補償費（經(jīng)濟林）：12600元/畝=78萬元2)前期費用根據(jù)國家計委《關(guān)于印發(fā)建設(shè)項目前期工作咨詢收費暫行規(guī)定的通知》（計價格[1999]1283號）。3)建設(shè)單位管理費根據(jù)財政部財建[2002]394號文計取。4)勘察設(shè)計費根據(jù)國家計委、建設(shè)部《工程勘察設(shè)計收費管理規(guī)定》（計價格[2002]10號），按其準價（1177。浮動值）計算。5)工程監(jiān)理費根據(jù)國家發(fā)改委發(fā)改價格[2007]670號文計取。6)招標代理服務(wù)費根據(jù)省物價局轉(zhuǎn)發(fā)國家計委關(guān)于印發(fā)《招標代理服務(wù)收費管理暫行辦法》的通知（閩價[2002]服610號）。(5)該項目基本預(yù)備費按工程費用和工程建設(shè)其他費用之和的6%計算。價差預(yù)備費不計。4．建設(shè)投資及構(gòu)成該項目總投資1700萬元，(，)。詳見表131。工 程 投 資 估 算 匯 總 表表131序號工程或費用名稱估 算 價 值占投資比 例（％）備 注建筑工程設(shè)備及安裝其他總 價(萬元)一工程費用 1場地平整 2主體建筑工程 3公用輔助工程 4環(huán)保設(shè)施投資 二工程建設(shè)其他費用1土地使用費2建設(shè)單位管理費3工程勘察費按工程費用％計4工程設(shè)計費5工程監(jiān)理費7工程招標代理費8辦公及生活家具購置費三一 + 二四基本預(yù)備費建設(shè)投資(三+四)1700建 筑 工 程 投 資 估 算 表表1311序號建（構(gòu)）物名稱單位數(shù)量綜合單價（元）合計(萬元)備 注1場地平整立方米1000006挖、填，500米以內(nèi)運距2主體建筑工程辦公服務(wù)綜合樓平方米15001400 悼念廳平方米3002000 靈堂平方米6001400 骨灰寄存樓平方米6001400 車庫（倉庫）平方米1501400 火化車間平方米8002000 3公用輔助工程場內(nèi)道路平方米9000115停車場平方米1000105綠化平方米974450環(huán)衛(wèi)設(shè)施公廁座3管溝土方立方米280025給排水、電力電信配電房平方米80800合 計設(shè)備（設(shè)施）購置及安裝費用估算表表1112序號設(shè)備名稱單位數(shù)量綜合單價(元)合 計(萬元)1殯殮車間設(shè)備火化爐臺2300000冷柜個65000冰棺個480002環(huán)衛(wèi)設(shè)施垃圾收集箱個601803給排水DN50PVCU管米40010DN90PVCU管米25530DN110PVCU管米20041DN160PVCU管米32082D250PVCU管米800190D350PVCU管米150450D200PVCU管米760130D300PVCU管米1203004變壓器臺21500005電纜排管米700806電信排管米70080合 計二、項目資金籌措方式與來源該項目總投資1700萬元，建設(shè)資金擬來源于地方財政投資及上級補助，具體如下：1．**縣財政配套700萬元；2．申請上級補助1000萬元。其投資計劃及資金籌措詳見表132：分年度投資計劃表。分年度投資計劃表附表132 單位:萬元序號項 目合建 設(shè) 期計第 1年第 2年第 3年總 資 金1建 設(shè) 投 資2固定資產(chǎn)投資方向調(diào)節(jié)稅00003流 動 資 金0000第十四章 項目招標方案一、招標依據(jù)主要招標依據(jù)如下：《中華人民共和國招標投標法》（國家主席令第91號）。《建筑工程設(shè)計招標投標管理辦法》（建設(shè)部令第82號）。《工程建設(shè)項目貨物招標投標辦法》（國家7部委局令第27號）。《工程建設(shè)項目施工招標投標辦法》（國家7部委局令第30號）。《建筑工程勘察設(shè)計招標投標辦法》(國家8部委局令第2號)。《工程建設(shè)項目招標范圍和規(guī)模標準規(guī)定》（國家發(fā)展計劃委員會令第3號）?！陡＝ㄊ≌型稑斯芾磙k法》（福建省人民政府令第68號）。二、主要招標計劃及招標基本情況根據(jù)《中華人民共和國招標投標法》有關(guān)規(guī)定，本項目為政府投資項目，主要建設(shè)內(nèi)容建安工程施工及設(shè)備購置必須實行招投標。項目招標視情況采用自行招標或委托招標形式，建安工程施工及設(shè)備采（設(shè)施）購可采用公開招標或邀請招標。評標委員會由委托代理機構(gòu)根據(jù)工程性質(zhì)，從符合要求的招投標中心專家?guī)熘须S機抽取相關(guān)專業(yè)的專家和招標單位代表組成。招標活動均應(yīng)在規(guī)定監(jiān)督部門指導(dǎo)下進行。項目的招標內(nèi)容、范圍、組織形式、招標方式詳見表141。招 標 基 本 情 況 表表141建設(shè)項目名稱：**縣殯儀館項 目招標范圍招標組織形式招標方式不采用招標方式招標估算金額（萬元）備 注全部招標部分招標自行招標委托招標公開招標邀請招標勘察√√√設(shè)計√√√建筑工程√√√設(shè)施設(shè)備監(jiān)理√√√重要材料其他情況說明：設(shè)單位蓋章:　 年　　月　　日　 第十五章 效益分析一、財務(wù)評價殯儀館不同于純靠國家撥款的事業(yè)單位，它可以通過有償服務(wù)獲得一定的經(jīng)營收入，促進殯葬事業(yè)的發(fā)展。對于經(jīng)營效益好的殯儀館，每年還可以通過有償服務(wù)的收入，反哺于國家，為民政事業(yè)做出貢獻。1．評價依據(jù)該項目按照國家發(fā)改委、建設(shè)部“發(fā)改投資[2006]1325號《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》（第三版）”進行評價。2．基礎(chǔ)數(shù)據(jù)及說明(1)計算期：項目建設(shè)期為3年（2010年、2011年、2012年），運營期取15年，則項目計算期為18年。(2)規(guī)模及收費標準：根據(jù)本報告“第三章、需求分析及建設(shè)規(guī)模與標準”可知，項目服務(wù)區(qū)現(xiàn)狀（2008年）火化量每年約917具，至2020年間自然死亡人口年均增長率按2%測算，2021年以后自然死亡人口年均增長率按3%測算。收費標準按照“**縣物價局關(guān)于縣殯儀服務(wù)收費標準的批復(fù)”（將價[2006]25號）測算，即平均每具遺體殯儀服務(wù)收費標準為1780元（基本服務(wù)費、選擇性服務(wù)收入）。(3)主要原（輔）材料及燃料（動力）消耗費用：1)火化機用油（柴油）：20升/具2)車輛用油（汽油）：5000升/輛年4輛=20000升/年3)用水量：365日4)用電量：10萬千瓦時/年時=(4)工資：由財政支付，不計入成本。(5)折舊及攤銷：折舊按年限平均法進行計算，殘值率取5%。，其中建筑工程（含環(huán)保投資），折舊年限取30年，折舊年限取15年，；無形資產(chǎn)（征地費），按50年平均攤銷，不計殘值。(6)修理費：%。(7)各項稅費：根據(jù)《稅法》，對于不實行增值稅的勞務(wù)服務(wù)只征收營業(yè)稅，稅率取5%。城鄉(xiāng)維護建設(shè)稅取營業(yè)稅的5%，教育費附加取營業(yè)稅的4%。所得稅率取25%。(8)由于該項目不屬于社會化投資的項目，項目僅適當收取少量服務(wù)費，因此行業(yè)基準收益率取6%（即稍大于當期長期借款利率）。3．總成本費用估算。詳見附表2。4．服務(wù)收入估算，詳見附表3。5．盈利能力分析根據(jù)附表附表5計算可知，僅憑項目本身服務(wù)收入（）難以實現(xiàn)6%的行業(yè)最低期望收益率，必須由地方政府每年至少補貼40萬元，才能保證項目正常運營。6．敏感性分析由于項目區(qū)近期火化量相對穩(wěn)定，且收入執(zhí)行政府定價，其服務(wù)收入也相對穩(wěn)定。因此，項目敏感性分析只選取“投資和經(jīng)營成本”兩個比較敏感的因素進行分析?，F(xiàn)就工程投資和經(jīng)營成本兩個因素各增減5%，對項目進行考察。分析成果見下表：敏 感 性 分 析 表表151變化幅度財務(wù)指標基本方案投 資經(jīng)營成本0+5%5%+5%5%內(nèi)部收益率