【正文】 組織部門立即組織整改，待問題解決后重新進行驗收。未經(jīng)“三同時”驗收或驗收不合格的建設項目不得投入使用。十三、安全設施、設備管理和檢、維修制度檢修前準備編制檢修計劃應做到內(nèi)容詳細、責任明確，措施具體，應包括對安全裝置、設施的檢修。凡是具有二人以上參與的檢修項目，必須指定一人負責安全。檢修部門負責人要對檢修中的安全負責，在對參加檢修人員交待好任務的同時，書面交待好安全措施。檢修負責人在檢修前，要組織人員對檢修過程進行風險評價，做好檢修機具準備和周密檢查，做到機具齊備，確保安全可靠。檢修易燃、易爆、有毒、有腐蝕性物質(zhì)的設備時，必須進行清洗置換和有效隔離，方可作業(yè)；作業(yè)時必須按規(guī)定穿戴好勞動防護用品。清洗置換的設備，必須進行分析檢驗，取樣要有代表性，確保清洗置換有效合格。易燃、易爆、有毒、有腐蝕性物質(zhì)和蒸汽設備管道檢修，必須切斷物料（包括惰性氣體）出入口閥門，并由設備所屬生產(chǎn)車間加設盲板。檢查設備管道與運行中設備管道連接時，中間必須加隔盲板，在抽堵有毒氣體盲板時，應戴好防毒面具。設備檢維修負責人要對移交檢修的設備置換處理負責，移交前要查電氣、查物料處理，確認合格方可辦理移交。檢修電氣設備時，必須切斷電源并經(jīng)兩次啟動復查證明無誤后在電源開關處掛上禁止啟動牌或?qū)Ｈ吮O(jiān)控，方能檢修。檢修安全規(guī)定檢修人員要對檢修項目進行檢查，符合危險作業(yè)的項目辦理審批手續(xù)；檢修前準備工作符合檢修要求方可進行檢修。一切檢修作業(yè)，必須嚴格執(zhí)行各項安全技術規(guī)程和相關安全管理規(guī)定。凡槽罐、設備、管線檢修，要在已切斷的物料、管道、閥門上懸掛警告牌。在受限空間、容器內(nèi)及不通風處作業(yè)，應采取臨時通風措施，或使用空氣呼吸器等，并設專人監(jiān)護確保作業(yè)安全。凡檢修用的臨時照明，應使用36V或者12V電壓的安全行燈，絕緣要良好，電動工具必須安裝漏電保護器并有可靠的接地零線。拆卸有危險的管道，應穿戴好規(guī)定的防護用品，松螺絲時應先松外面的，防止中毒和灼傷等傷害。遇有易燃、易爆的設備，要使用防爆器械，或采取其它防爆措施，嚴防產(chǎn)生火花。設備內(nèi)檢修必須有專人監(jiān)護，監(jiān)護人應由有經(jīng)驗的人擔任，必須認真負責，堅守崗位，并與檢修人員保持有效聯(lián)絡。在檢修作業(yè)條件發(fā)生變化，并可能危害檢修人員時，必須立即撤出設備。再次檢修時必須重新辦理《煉鋼廠危險作業(yè)許可證》。較大型設備內(nèi)檢修應根據(jù)設備具體情況搭設安全梯及架臺，并配備救護繩索，確保應急撤離需要?？⒐を炇諜z修竣工后，檢修部門要細致檢查，切勿將工具器材等忘掉在機械設備內(nèi)，并將搭設的工作架臺、拉設的臨時電源全部拆除，做到工完、料凈、場地清。檢修移交驗收前，不得拆除懸掛的警示牌和開啟切斷的物料、管道閥門。經(jīng)驗收后，對檢修前所堵設的盲板和切斷的管線等要責成專人檢查處理?？⒐を炇諘r，生產(chǎn)和檢修雙方負責人當場檢查質(zhì)量是否全部符合檢修標準，安全裝置是否恢復齊全。生產(chǎn)單位自己檢修的，單位負責人要親自到現(xiàn)場檢查驗收。檢維修設備（設施）竣工驗收單，簽字驗收后；交由設備（設施)管理人員存檔備案。十四、風險評價和控制管理制度 　　第一章 總則　　第一條 為加強煉鋼廠安全生產(chǎn)風險管理和崗位風險控制，預防事故發(fā)生，實現(xiàn)安全技術、安全管理的標準化和規(guī)范化，制定本制度。　　第二條 適用范圍　　本制度適用于生產(chǎn)裝置、設備、設施、貯存、運輸?shù)娘L險評價與控制，適用于是作業(yè)現(xiàn)場、生產(chǎn)經(jīng)營活動的正常與非正常情況，包括新改擴建項目的規(guī)劃、設計、和建設、投產(chǎn)、運行拆除、報廢各階段的風險評價、風險控制、風險信息更新以及重大危險源的風險管理。　　第二章 管理職責　　第三條安全生產(chǎn)科是風險評價的歸口管理部門，負責確定公司內(nèi)部風險評價標準，考核、驗收并指導風險評價、控制效果。　　第四條安全生產(chǎn)科負責組織本部門風險評價工作，負責建立、更新本部門重大危險源檔案，負責本部門風險的分析記錄、審查與控制效果驗收。　　第四條 各級崗位人員應參與風險評價與風險控制工作。　　第三章 管理內(nèi)容　　第五條 危險源辨識、風險評價、風險控制活動的實施步驟　　(一) 煉鋼廠董事長是安全第一責任人主持風險評價活動，成立評價組織。　　(二)收集識別國家、行業(yè)有關法律、法規(guī)、標準、規(guī)程的有關規(guī)定，組織職工學習與之相關的內(nèi)容?！　?三)全員以崗位為單位對作業(yè)活動進行分解?！　?四)以崗位為單位收集整理辨識危害因素、風險評價結果及控制措施，逐級進行討論簽字后，提交本部門評價組織?！　?五)評價組織成員通過定性或定量評價，確定評價目標的風險等級?！　?六)辨識出的重大危險源，評價組織成員必須實施現(xiàn)場檢查，明確危險有害因素?！　?七)評價組織根據(jù)評價結果，確定風險評價等級?！　?八) 安全生產(chǎn)科根據(jù)評價結果，分析風險控制管理等級，根據(jù)管理等級對風險控制措施進行實施與管理?！　〉诹鶙l 風險控制措施的選擇　　選擇控制措施時，應考慮：　　(一)控制措施的可行性和可靠性。　　(二)控制措施的先進性和安全性?！　?三)控制措施的經(jīng)濟合理性?！　〉谄邨l 控制措施的內(nèi)容應包括：　　(一)工程技術的措施，采取先進的科學技術和先進的裝備，實現(xiàn)本質(zhì)安全?！　?二)管理措施。學習吸取先進的管理經(jīng)驗，規(guī)范安全管理?！　?三)教育措施，采取有效的教育方法和手段，達到提高從業(yè)人員的操作技能和安全意識的目的?！　?四)個人防護措施，根據(jù)崗位職業(yè)衛(wèi)生需要配備的防護用品，保證防護用品質(zhì)量，減少職業(yè)傷害和職業(yè)危害?！　〉诎藯l 風險等級的分級管理　　(一)確認為重大和較大風險等級的，由公司進行管理?！鸺壴O置風險控制設施，由廠領導最終簽字確認。安全生產(chǎn)科監(jiān)督控制措施的實施，定期監(jiān)督檢查，確保重大和較大風險控制的有效性。　　(二)確認為中等風險等級的，由部門進行管理。部門逐級設置風險控制措施，由部門領導最終簽字確認。部門主管人員監(jiān)督控制措施的實施，定期監(jiān)督檢查，確保中等風險控制的有效性?！　?三)確定為可接受風險等級的，由班組進行管理。班組監(jiān)督控制措施的實施，并定期監(jiān)督檢查，確?？山邮茱L險控制的持續(xù)有效性?！　〉诰艞l 風險評價時機與頻次　　(一) 安全生產(chǎn)科不間斷的組織風險評價工作，識別與生產(chǎn)經(jīng)營活動有關的風險，采取切實可行的控制措施控制風險，每年至少對風險控制結果檢查、評審一次，確認控制措施的有效性?！　?二)風險評價一般于每年9至10月份由安全生產(chǎn)科組織一次，當下列情況發(fā)生時，應及時進行風險評價?！　?1)有新的或變更的法律法規(guī)或其他要求出臺時。　　(2)操作變化或工藝改變時。如：新建、改建、擴建、技改項目。　　(3)作業(yè)現(xiàn)場、生產(chǎn)經(jīng)營活動非正常進行時?！　?4)有對事故、事件或其他信息產(chǎn)生新的認識時。　　(5)組織機構發(fā)生大的調(diào)整時。　　第十條 風險管理的培訓　　定期對職工進行風險管理培訓，培訓內(nèi)容包括：安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標準、規(guī)定及其他要求。危險因素識別、風險評價方法。危害辨識與風險評價結果，風險控制措施和應急預案等。增強職工的風險意識，使其認識到所在崗位的風險，并掌握控制風險的技能?！　〉谒恼?附則　　第十一條 本制度由安全生產(chǎn)科負責解釋?！　〉谑l 本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。5 相關記錄《安全檢查表》《危險源識別評價表》《安全檢查表》《重大危險源清單》《風險控制計劃》《會議記錄》附錄Ⅰ 發(fā)生事故的可能性（L值的確定）分數(shù)值事故發(fā)生的可能性10完全可以預料6相當可能3可能,但不經(jīng)常發(fā)生1可能性小,完全意外很不可能,可以設想極不可能實際不可能Ⅱ 暴露于風險狀態(tài)的頻繁程度(E值的確定)分數(shù)值事故發(fā)生的可能性10連續(xù)暴露6每天工作時間內(nèi)暴露3每周一次,或偶然暴露2每月一次暴露1每年幾次暴露非常罕見地暴露Ⅲ 發(fā)生事故產(chǎn)生的后果(C值的確定)分數(shù)值事故發(fā)生的可能性100大災難,許多人死亡,或造成重大財產(chǎn)損失40災難, 數(shù)人死亡, 或造成一定財產(chǎn)損失15非常嚴重, 一人死亡, 或千萬一定財產(chǎn)損失7嚴重, 重傷, 或較小財產(chǎn)損失3重大, 致殘, 或很小財產(chǎn)損失1引人注目, 不利于基本安全生產(chǎn)要求Ⅳ 風險等級劃分表D值風險程度風險等級措施﹥320不可接受Ⅰ必須采取有效控制措施，僅在將風險降低到可允許的程度，方可工作160320重大的Ⅱ嚴格落實控制措施，降低風險70160中度的Ⅲ努力降低風險，但符合成本與有效性相一致的原則2070可容許的Ⅳ實施控制措施和監(jiān)測﹤20可忽略的Ⅴ保持控制措施十五、安全檢查和隱患整改管理制度1 目的安全檢查主要是為了防患于未然，通過定期和不定期的檢查消除安全隱患，監(jiān)督各項安全規(guī)章制度的實施，保證公司安全生產(chǎn)。為了加強安全生產(chǎn)管理，及時發(fā)現(xiàn)并解決安全生產(chǎn)中存在的隱患，并及時整改，根據(jù)國家的相關法律、法規(guī)、規(guī)定，制定本制度。2 使用范圍本制度適用于廠內(nèi)所有車間及部門的安全檢查及隱患整改管理。3 職責與分工 煉鋼廠設置有安全生產(chǎn)領導小組，下設安全檢查領導小組。由安全生產(chǎn)科、設備技術科及相關專業(yè)技術人員組成。負責組織對公司的各專項檢查、季節(jié)檢查、節(jié)假日檢查等。 各車間及相關部門，負責對本單位安全隱患的日常檢查并組織群眾性的安全自查活動。4 內(nèi)容與要求 日常安全檢查 生產(chǎn)崗位的班長和操作工，應嚴格執(zhí)行班中的巡回檢查和交接班檢查。 非生產(chǎn)崗位的班長和操作工，應根據(jù)本崗位的特點，在工作前和工作之中進行檢查。檢查情況記錄在交接班記錄上。 各單位、班組如發(fā)現(xiàn)事故隱患要及時整改，確保人、財、物的安全，對于自己解決不了的隱患要上報主管部門，共同研究制定整改方案，監(jiān)督落實整改。 各單位要發(fā)動全體員工隨時對安全隱患進行自查，并及時落實整改措施。 定期安全檢查 春季安全檢查：以防雷、防靜電、防解凍、防建筑物倒塌為重點。 夏季安全檢查：以防暑、防中毒、防汛為重點。 秋季安全檢查：以防火、防爆、安全防護設施、防凍保溫為重點。 冬季安全檢查：以防火、防凍、防滑為重點。 定期的安全檢查由安全檢查領導小組負責組織。 專項安全檢查 安全用電和防雷防靜電安全檢查。 安全防護裝置的安全檢查。 防火、防爆的安全檢查。 壓力容器、壓力管道的安全檢查。 節(jié)假日的安全檢查主要是對節(jié)日安全、保衛(wèi)、消防、生產(chǎn)裝置等進行安全檢查。 安全管理人員要經(jīng)常深入現(xiàn)場，發(fā)現(xiàn)安全隱患及時督促有關部門解決。 各項檢查內(nèi)容應包括國家生產(chǎn)法律法規(guī)、廠規(guī)章制度的貫徹落實執(zhí)行情況，人員培訓教育及持證上崗情況，設備管理，各種安全設施、設備是否完善，安全標志、定置管理、勞動紀律、防火滅火以及危化品的管理、防護用品（具）的保管等情況。 各專項檢查、季節(jié)檢查、節(jié)假日檢查中發(fā)現(xiàn)的隱患開據(jù)《事故隱患整改通知書》，并在規(guī)定的整改期限后對整改情況進行復查。車間及其它部門進行的各項安全自查，檢查記錄于《體系運行檢查記錄表》上，并將處理意見方法上報相關部門領導。 凡在檢查中查出的各類隱患，無故未及時整改的，由安全負責人按《安全獎懲制度》提出處理意見報主要負責人審批后實施。 對事故隱患存在部門，不能解決的問題由部門專題報告，提交安全生產(chǎn)委員會研究解決。 凡在檢查中查出的問題，在《綜合管理考核辦法》考核范圍內(nèi)的，按該辦法考核。5 相關制度 《安全獎懲制度》 《綜合管理考核辦法》6 相關記錄《交接班記錄》《車間、部門上報隱患臺帳》 《事故隱患整改通知書》 《體系運行檢查記錄表》十六、重大危險源管理制度1 目的為指導重大危險源的辨識，規(guī)范本廠的危險源管理，保證公司的安全生產(chǎn)，保障員工的人身安全，特制定本制度。2 適用范圍本制度適用于本廠內(nèi)的重大危險源管理。3 職責與分工主管部門：安全生產(chǎn)科。負責指導本廠重大危險源辨識和對重大危險源的管理工作。相關部門：煉鋼廠各部門、各車間。負責本部門重大危險源的辨識和管理工作。4 內(nèi)容與要求 重大危險源辯識重大危險源：指長期或臨時地生產(chǎn)、加工、搬運、使用或貯存危險物質(zhì)，且危險物質(zhì)的數(shù)量等于或超過臨界量的單元。臨界量：指對于某種或某類危險物質(zhì)規(guī)定的數(shù)量，若單元中的物質(zhì)數(shù)量等于或超過該數(shù)量，則該單元定為重大危險源。 重大危險源的管理 煉鋼廠聘請具有資質(zhì)的安全評價機構對重大危險源進行安全評估，并根據(jù)評估結論、意見進行改進，保證重大危險源單元處于良好的安全狀態(tài)。 現(xiàn)場配有事故噴淋水源、消防水源、滅火機防毒面具、空氣呼吸器、防毒衣等消防防護用品，做為處理事故之用，所屬單位要加強管理，使之處于良好的備用狀態(tài)。 加強重大危險源的檢查。所屬區(qū)域操作工要做好當班的巡回檢查，嚴格交接班制度；管理人員至少每天巡檢一次；安全環(huán)保部人員至少每周巡檢一次，每月進行一次綜合檢查。查靜電跨接，查避雷設施，查安全附件等。查出問題立即整改，不能整改的，立即上報。 嚴格外來人員登記制度無關人員嚴禁進入庫區(qū)，非本工序、本車間人員確需進入的，必須經(jīng)領導批準，并由煉鋼廠人員陪同，進入重大危險源單元必須嚴格登記，庫區(qū)操作工交待清注意事項并監(jiān)護。 重大危險源應急預案編制及演練公司按應急預案的編寫導則，編制了應急預案，并定期組織演練。公司員工發(fā)現(xiàn)險情必須迅速啟動事故應急預案進行處理并上報。 重大危險源登記煉鋼廠對所有重大危險源進行了登記建檔，并嚴格進行檢查，監(jiān)控，使危害辯識、風險評價和風險控制成為一個持續(xù)的過程。5 相關制度《風