企業(yè)erp系統(tǒng)管理制度-資料下載頁
2025-04-19 01:54本頁面
【正文】 防病毒軟件要及時(shí)升級。嚴(yán)禁任何人員自帶磁盤、光盤進(jìn)入網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)。會計(jì)軟件操作人員一概不得在客戶機(jī)上安裝、使用任何磁盤、光盤。系統(tǒng)管理員實(shí)施維護(hù)時(shí)需使用磁盤或光盤時(shí)，必須首先對所用盤進(jìn)行病毒檢測。機(jī)房管理制度網(wǎng)絡(luò)機(jī)房是公司信息化的中心，服務(wù)器里存儲著大量的重要數(shù)據(jù)，為保證24小時(shí)網(wǎng)絡(luò)安全運(yùn)行，加強(qiáng)防火、防盜、防病毒等安全意識，要求網(wǎng)絡(luò)中心所有人員都嚴(yán)格遵守如下制度：(一) 網(wǎng)絡(luò)中心的工作人員必須嚴(yán)格遵守國家有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，細(xì)心、認(rèn)真地履行工作職責(zé)，保障網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)正常、安全、可靠的運(yùn)行。(二) 熟練掌握所維護(hù)設(shè)備的原理，正確使用系統(tǒng)軟件，掌握系統(tǒng)操作和維護(hù)方法。(三) 認(rèn)真做好維護(hù)作業(yè)計(jì)劃，定期測試設(shè)備的技術(shù)指標(biāo)，負(fù)責(zé)設(shè)備的維護(hù)和保養(yǎng)，保證設(shè)備性能符合技術(shù)指標(biāo)。(四) 每天早上8：00—8：30 ，下午5：00—5：30，檢查網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行情況，（包括Web/Email、ERP服務(wù)器、防火墻等），及時(shí)處理所發(fā)現(xiàn)的問題，如有尚未解決的故障或隱患及其它疑難問題，應(yīng)及時(shí)和相關(guān)人員聯(lián)系，盡快解決，并立即上報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)。(五) 對重要的系統(tǒng)數(shù)據(jù)的測試和檢查，要應(yīng)認(rèn)真做好原始記錄，定期備份數(shù)據(jù)并檢查備份數(shù)據(jù)的正確性。做好各種技術(shù)資料、文件檔案的管理工作，確保資料完整正確。(六) 機(jī)房設(shè)備（含服務(wù)器、路由器、交換機(jī)和防火墻）的開啟、運(yùn)行和關(guān)閉，由專人負(fù)責(zé)操作、管理。每次操作都要填寫操作日志，認(rèn)真做好記錄。(七) 認(rèn)真做好服務(wù)器密碼的保管工作，密碼設(shè)定需要上報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批，并做好記錄，密碼要定期更改。(八) 節(jié)假日，要有專人檢查網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行情況，如發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)解決，并做好處理記錄，重大事項(xiàng)必須在二小時(shí)內(nèi)報(bào)告主管領(lǐng)導(dǎo)。(九) 外來人員進(jìn)出網(wǎng)絡(luò)機(jī)房要登記，未經(jīng)信息部人員許可，不得隨意進(jìn)出機(jī)房。(十) 保持機(jī)房環(huán)境清潔、整潔、清靜。數(shù)據(jù)備份制度第一條 數(shù)據(jù)的備份或保存介質(zhì)可采用磁帶、光盤、微縮膠片等。網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器在引進(jìn)時(shí)必須配置磁帶機(jī)或可讀寫光盤機(jī)。沒有條件的單用戶單位可短期內(nèi)用軟盤、硬盤備份，以后向光盤和磁帶機(jī)過渡。第二條 要經(jīng)常對系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)進(jìn)行備份，以便在計(jì)算機(jī)發(fā)生故障時(shí)可將數(shù)據(jù)恢復(fù)到最近狀態(tài)。數(shù)據(jù)備份的目標(biāo)是防止任何時(shí)間發(fā)生的硬、軟件故障以及人為失誤造成的數(shù)據(jù)損毀。因此，原則上要求在發(fā)生業(yè)務(wù)的當(dāng)天都進(jìn)行備份。推薦的數(shù)據(jù)備份模式為：（一）與每星期的七天對應(yīng)的七個(gè)備份循環(huán)覆蓋；（二）最近三個(gè)月月末的備份；（三）每年年末的備份；（四）備雙份以上，存儲于不同的地點(diǎn)；（五）備份要采用ORACLE數(shù)據(jù)庫管理系統(tǒng)提供的數(shù)據(jù)備份和以及雙機(jī)熱備等多種數(shù)據(jù)備份方案。第四條 對備份的數(shù)據(jù)應(yīng)加強(qiáng)管理，防止被非法拷貝或毀壞，要對其內(nèi)容及運(yùn)行環(huán)境（如軟件的版本）等進(jìn)行記錄。第六條 對會計(jì)數(shù)據(jù)的備份、恢復(fù)、轉(zhuǎn)出、轉(zhuǎn)入的權(quán)限都應(yīng)嚴(yán)加控制。嚴(yán)禁未經(jīng)授權(quán)將數(shù)據(jù)拷貝出系統(tǒng)，轉(zhuǎn)給無關(guān)的人員或單位；嚴(yán)禁未經(jīng)授權(quán)進(jìn)行數(shù)據(jù)恢復(fù)或轉(zhuǎn)入操作。數(shù)據(jù)保密制度由于現(xiàn)在實(shí)施的浪潮ERP軟件是一個(gè)集成的系統(tǒng)，各個(gè)部門的數(shù)據(jù)是可以共享的，為了避免公司的內(nèi)部信息遭到泄露或破壞，特制訂此安全保密制度，大家必須提高保密意識，各部門必須嚴(yán)格執(zhí)行。1） 對自己的操作密碼必須保密，不能向任何人透露，每個(gè)操作人員都有一定的工作內(nèi)容，如因密碼泄露被他人盜用，造成的后果是難以預(yù)計(jì)的，而該責(zé)任要由密碼的原擁有者負(fù)責(zé)。2） 每個(gè)操作人員在使用完電腦、下班或暫時(shí)離開崗位時(shí)要習(xí)慣退出ERP系統(tǒng)，避免他人繼續(xù)使用你的密碼操作電腦。否則所有因此而造成的經(jīng)濟(jì)損失由該操作人員負(fù)責(zé)。3） 各部門電腦要絕對禁止外人或本部門的無關(guān)人員操作使用，否則該部門的負(fù)責(zé)人要受處罰。4） 禁止自帶磁盤、光碟到公司使用，避免造成病毒感染系統(tǒng)，破壞數(shù)據(jù)。5） 未經(jīng)許可禁止將公司的數(shù)據(jù)拷貝出公司，若有蓄意刪除、破壞公司數(shù)據(jù)者，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，處以重罰。檔案管理制度為了加強(qiáng)會計(jì)檔案管理，確保會計(jì)檔案的安全，特制訂本規(guī)定：（一） 單位應(yīng)根據(jù)帳簿數(shù)據(jù)準(zhǔn)確編制會計(jì)報(bào)表，報(bào)表格式由會計(jì)主管部門統(tǒng)一設(shè)計(jì)或認(rèn)可。（二） 報(bào)表的編制要求做到數(shù)據(jù)真實(shí)，計(jì)算正確，內(nèi)容完整，手續(xù)齊備，做到帳證，帳表，表表之間勾稽嚴(yán)密，有所屬單位的應(yīng)將所屬單位的報(bào)表進(jìn)行匯總，并將本單位報(bào)表、所屬單位報(bào)表和匯總表一并報(bào)出，書面報(bào)表必須由分管帳務(wù)的領(lǐng)導(dǎo)，會計(jì)主管和制表人簽名蓋章。（三） 單位的會計(jì)檔案包括存儲在磁盤（硬盤和軟盤）上的會計(jì)文件和以書面形式存放的會計(jì)憑證、會計(jì)帳簿和會計(jì)報(bào)表。存儲在磁盤上的會計(jì)文件必須按規(guī)定及時(shí)打印輸出書面形式，未打印之前不得抹去。由機(jī)器打印輸出的會計(jì)檔案發(fā)生缺損時(shí)，必須補(bǔ)充打印，并由操作使用人員在打印輸出的頁面上繁體字或蓋章注明，由系統(tǒng)管理員簽字蓋章認(rèn)可。磁盤形式的會計(jì)檔案保管期限必須在兩年以上，其中會計(jì)科目和總帳數(shù)據(jù)（包括年度和月度匯總數(shù)據(jù)）必須永久保存，明細(xì)帳、記帳憑證及其他數(shù)據(jù)資料在兩年后可根據(jù)需要決定存毀。（四） 必須經(jīng)常對硬盤上的會計(jì)數(shù)據(jù)建立移動(dòng)介質(zhì)(軟盤、光盤、磁帶)備份。備份是通過對硬盤的會計(jì)數(shù)據(jù)建立副本來實(shí)現(xiàn)信息存儲的，每月備份不得少于一次。不得直接對硬盤上的會計(jì)數(shù)據(jù)和作為正式檔案的備份盤上的會計(jì)數(shù)據(jù)進(jìn)行任何非法操作，如要對磁盤會計(jì)數(shù)據(jù)進(jìn)行加工，必須使用備份盤的副本，不得刪除硬盤和備份盤的數(shù)據(jù)?；謴?fù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)必須使用最新的正式備份。（五） 必須妥善保管好會計(jì)數(shù)據(jù)的備份盤，備份盤應(yīng)貼上寫保護(hù)標(biāo)簽并用印章或封條簽封，或由專人保管。備份盤應(yīng)裝在保護(hù)封套和包裝盒中，存放在安全，潔凈，防熱，防潮，防磁的場所，并定期進(jìn)行轉(zhuǎn)儲。硬盤和正式備份盤不得隨便亂放和外借。（六） 會計(jì)數(shù)據(jù)的備份盤及自行開發(fā)源程序的備份分別在三個(gè)地點(diǎn)以上，應(yīng)根據(jù)數(shù)據(jù)量和硬盤空間的大小情況，每隔一定時(shí)期（如半年或一年以上）清理一次硬盤，刪除硬盤上以前年度的會計(jì)數(shù)據(jù)，以利于提高機(jī)器的利用率和運(yùn)行速度，沒有做過備份的硬盤數(shù)據(jù)不得清理刪除（三個(gè)存放地點(diǎn)分別為機(jī)房、檔案室、室）。（七） 磁盤會計(jì)檔案的管理工作，包括數(shù)據(jù)備份，數(shù)據(jù)恢復(fù)和清理硬盤等，由系統(tǒng)檔案管理人員專職執(zhí)行并對磁盤會計(jì)檔案的安全的正確負(fù)責(zé)。27 / 27
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