【正文】 交我局定密責(zé)任人審核確定。我局定密責(zé)任人的確定及變動情況及時報市保密局備案。第四十六條 國家秘密載體管理風(fēng)險防控。國家秘密載體管理風(fēng)險是指制作、收發(fā)、傳遞、復(fù)制、保存、維修、攜帶、銷毀國家秘密載體，未履行規(guī)定程序和有關(guān)保密要求等情況。（一）風(fēng)險點：國家秘密載體管理風(fēng)險事件詳見下表。表22 國家秘密載體管理風(fēng)險事件情況表風(fēng)險點風(fēng)險等級責(zé)任主體涉密載體未定密并做相應(yīng)標(biāo)識。較大各科室單位收發(fā)涉密載體未履行規(guī)定手續(xù)。較大各科室單位傳遞涉密載體未通過機要交通、機要通信等方式進(jìn)行。較大各科室單位下班后未將涉密載體妥善存放。較大各科室單位下班后保密柜或辦公室未上鎖。較大各科室單位復(fù)制涉密載體或摘錄、引用、匯編涉密內(nèi)容未履行報批等手續(xù)。較大各科室單位涉密復(fù)制件未視同原件管理。較大各科室單位保存涉密載體不符合管理要求。較大各科室單位擅自由外單位人員或在非定點單位維修涉密載體。較大各科室單位攜帶涉密載體外出未履行審批手續(xù)。較大各科室單位銷毀涉密載體未履行清點、登記、審批手續(xù)。較大各科室單位、辦公室未在定點單位銷毀涉密載體。較大各科室單位、辦公室涉密載體丟失或被竊取。較大各科室單位（二）防控措施：1．制作國家秘密載體（含紙質(zhì)、光盤、軟盤、移動硬盤、優(yōu)盤等）根據(jù)國家秘密的具體密級，在相應(yīng)的涉密設(shè)備和保密環(huán)境中操作，并標(biāo)注密級、保密期限和知悉范圍。2．收發(fā)國家秘密載體，履行清點、編號、登記、簽收手續(xù)。3．傳遞國家秘密載體，通過機要交通、機要通信等符合保密要求的方式進(jìn)行。4．復(fù)制國家秘密載體或者摘錄、引用、匯編屬于國家秘密的內(nèi)容，履行報批手續(xù)，不得擅自改變原件的密級、保密期限和知悉范圍，復(fù)制件加蓋復(fù)制戳記，并視同原件進(jìn)行管理。5．保存國家秘密載體使用專用的保密柜，集中存放場所要按照保密規(guī)定安裝“三鐵一器”（鐵門、鐵窗、鐵柜、報警器）。6．維修國家秘密載體，由局信息科技術(shù)人員負(fù)責(zé)，確需外單位人員維修的，由本單位人員現(xiàn)場監(jiān)督，確需在本單位以外地點維修的，選擇國家保密行政管理部門指定的維修單位。7．?dāng)y帶國家秘密載體外出，履行報告審批程序，并采取可靠的安全保密措施。8．銷毀國家秘密載體履行清點、登記、審批手續(xù)，并由局保密辦送交市保密行政管理部門指定的單位銷毀，機要秘書、機要交通員雙人負(fù)責(zé)監(jiān)銷。第四十七條 失泄密事件管理風(fēng)險防控。失泄密事件管理風(fēng)險是指發(fā)生失泄密事件后，報告不及時或未立即采取補救措施等情況。（一）風(fēng)險點：失泄密事件管理風(fēng)險事件詳見下表。表23 失泄密事件管理風(fēng)險事件情況表風(fēng)險點風(fēng)險等級責(zé)任主體發(fā)現(xiàn)失泄密事件未及時報告。較大各科室單位發(fā)現(xiàn)失泄密事件未制定應(yīng)急方案并采取補救措施。較大各科室單位出現(xiàn)失泄密事件后未評估相關(guān)損失并對保密管理問題進(jìn)行整改。較大各科室單位出現(xiàn)失泄密事件后未及時督促做好損失評估和整改工作。較大局保密辦（二）防控措施：發(fā)現(xiàn)國家秘密已經(jīng)泄露或者可能泄露的，立即向本單位負(fù)責(zé)人報告，制定應(yīng)急方案，采取補救措施，并向局辦公室報告有關(guān)情況。局辦公室督促有關(guān)單位做好后續(xù)損失評估和問題整改工作。第四十八條 網(wǎng)絡(luò)保密管理風(fēng)險防控。網(wǎng)絡(luò)保密管理風(fēng)險是指網(wǎng)絡(luò)技術(shù)防范措施不完善，涉密計算機使用管理不嚴(yán)格可能或已經(jīng)導(dǎo)致失泄密等情況。（一）風(fēng)險點：網(wǎng)絡(luò)保密管理風(fēng)險事件詳見下表。表24 網(wǎng)絡(luò)保密管理風(fēng)險事件情況表風(fēng)險點風(fēng)險等級責(zé)任主體涉密計算機發(fā)生失泄密事件。較大各科室單位私自報廢或丟棄涉密計算機、涉密硬盤。較大各科室單位風(fēng)險點風(fēng)險等級責(zé)任主體在非涉密計算機存儲處理涉密信息。較大各科室單位在連接互聯(lián)網(wǎng)的計算機上辦理公文。較大各科室單位在非涉密計算機與涉密計算機之間交叉使用移動存儲介質(zhì)。較大各科室單位涉密計算機未粘貼涉密標(biāo)簽。較大各科室單位涉密計算機未安裝客戶端安全管理系統(tǒng)、防病毒系統(tǒng)等安全管理軟件。較大各科室單位未指定涉密計算機使用管理責(zé)任人。較大各科室單位涉密計算機申請、變更、維修、報廢未備案。較大各科室單位報廢涉密計算機未交回硬盤。較大各科室單位涉密硬盤或其他涉密存儲介質(zhì)回收后未送指定機構(gòu)銷毀。較大辦公室（二）防控措施：1．完善網(wǎng)絡(luò)安全監(jiān)控檢查系統(tǒng)、身份認(rèn)證系統(tǒng)、客戶端安全管理系統(tǒng)、防病毒系統(tǒng)、保密防護專用系統(tǒng)等技術(shù)防護手段。2．對涉密計算機進(jìn)行嚴(yán)格管理。涉密計算機明確具體使用管理責(zé)任人，并粘貼明顯標(biāo)識，其申請、變更、維修、報廢向局保密辦備案。報廢涉密計算機時，拆卸硬盤交局保密辦統(tǒng)一銷毀。3．嚴(yán)格信息系統(tǒng)和計算機使用保密管理。嚴(yán)禁在非涉密計算機上存儲、運行、處理涉密信息；嚴(yán)禁在非涉密計算機與涉密計算機之間交叉使用移動存儲介質(zhì)；嚴(yán)禁在聯(lián)接互聯(lián)網(wǎng)的計算機上辦理公文。第四十九條 保密檢查風(fēng)險防控。保密檢查風(fēng)險是指未開展保密檢查或檢查不充分，未及時發(fā)現(xiàn)各單位保密管理存在的問題或隱患，未有效整改發(fā)現(xiàn)的問題或隱患等情況。（一）風(fēng)險點：保密檢查風(fēng)險事件詳見下表。表25 保密檢查風(fēng)險事件情況表風(fēng)險點風(fēng)險等級責(zé)任主體未按規(guī)定開展保密檢查工作。較大辦公室、信息科未向檢查中發(fā)現(xiàn)問題的單位反饋情況。較大辦公室、信息科未及時督促有關(guān)單位整改檢查發(fā)現(xiàn)的問題或隱患。較大辦公室、信息科不配合開展保密檢查。較大各科室單位瞞報、謊報有關(guān)保密管理情況。較大各科室單位未及時整改檢查發(fā)現(xiàn)的問題或隱患。較大各科室單位（二）防控措施：辦公室和信息科組織開展對各單位的例行保密檢查和不定期專項檢查，及時發(fā)現(xiàn)和消除保密安全隱患。對在保密檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，信息科和局辦公室及時向有關(guān)單位反饋《保密安全檢查整改通知書》，有關(guān)單位認(rèn)真整改，并向信息科和局辦公室報告整改情況。第十章 信訪管理風(fēng)險防控第五十條 信訪風(fēng)險是指因信訪工作處理不當(dāng)造成群眾合法利益受到損害、給社會穩(wěn)定帶來隱患的可能性。第五十一條 根據(jù)信訪風(fēng)險點可能造成的被動局面或產(chǎn)生的負(fù)面影響，將信訪風(fēng)險分為三級：重大風(fēng)險：因信訪工作處理不善或不及時，導(dǎo)致群眾合法利益受到嚴(yán)重?fù)p害，出現(xiàn)進(jìn)京訪、集體訪、鬧訪等事件且影響惡劣。較大風(fēng)險：因信訪工作處理不善或不及時，導(dǎo)致群眾合法利益受到損害，并出現(xiàn)進(jìn)京訪、集體訪、鬧訪等事件。一般風(fēng)險：因信訪工作處理不善或不及時，導(dǎo)致群眾合法利益可能受到損害或者出現(xiàn)纏訪、重復(fù)訪等局面。第五十二條 信訪管理風(fēng)險防控。（一）風(fēng)險點：信訪管理風(fēng)險事件詳見下表。表26 信訪管理風(fēng)險事件情況表風(fēng)險點風(fēng)險等級責(zé)任主體未能妥善處理群體性上訪及鬧訪、纏訪、重訪等非正常上訪較大辦公室相關(guān)科室單位未按照法定途徑對來信來訪進(jìn)行分類處理一般辦公室相關(guān)科室單位未按照信訪工作有關(guān)規(guī)定告知和答復(fù)信訪人，并因此引起法律糾紛較大相關(guān)科室單位（二）防控措施：1．辦公室與相關(guān)科室單位按規(guī)定做好上訪接待工作，落實首信首訪工作責(zé)任，及時了解上訪人員訴求，妥善應(yīng)對群訪、鬧訪、纏訪、重訪等非正常上訪，避免事件升級。按照法定途徑分類處理信訪工作有關(guān)規(guī)定，做好法定途徑分類和逐級理性上訪工作的引導(dǎo)。2．各科室單位根據(jù)職能職責(zé)，依法答復(fù)本單位職責(zé)范圍內(nèi)的訴求。對需要法律適用把握不準(zhǔn)的答復(fù)件，承辦科室單位要按照規(guī)定會簽稅政法規(guī)科。3．后勤中心加強管理，避免上訪人員影響局機關(guān)正常辦公秩序。第十一章 公車管理風(fēng)險防控第五十三條 公車管理風(fēng)險是指未按照《益陽市市直機關(guān)公務(wù)用車使用管理試行辦法》（益財資〔2016〕163號）等文件規(guī)定對公務(wù)車輛進(jìn)行管理，對車隊工作人員管理不到位，造成車輛使用違法違規(guī)及存在安全隱患等情況。第五十四條 根據(jù)公車管理風(fēng)險點可能造成的被動局面或產(chǎn)生的負(fù)面影響，將公車管理風(fēng)險分為三級：重大風(fēng)險：因管理不到位，造成重大交通事故，導(dǎo)致人員傷亡或重大財產(chǎn)損失。較大風(fēng)險：因管理不到位，導(dǎo)致公車超范圍使用，出現(xiàn)交通事故但未造成人員傷亡和重大財產(chǎn)損失。一般風(fēng)險：因管理不到位，導(dǎo)致公車使用可能不規(guī)范。第五十五條 公務(wù)用車管理風(fēng)險防控。（一）風(fēng)險點：公務(wù)用車風(fēng)險事件詳見下表。表27 公務(wù)用車風(fēng)險事件情況表風(fēng)險點風(fēng)險等級責(zé)任主體未按照規(guī)定申請使用公務(wù)車輛。一般有關(guān)科室單位超范圍使用公務(wù)用車。較大辦公室有關(guān)科室單位因司勤人員違反交通法規(guī)造成交通事故，導(dǎo)致人員傷亡和財產(chǎn)損失。重大辦公室（二）防控措施：1．嚴(yán)格按照公務(wù)用車使用管理有關(guān)規(guī)定，加強對車輛使用的審批和公務(wù)車輛管理。2．加強對車隊司勤人員的管理和教育，要求司勤人員嚴(yán)格按照程序出車，遵守交通法規(guī)和各項工作紀(jì)律。遇連續(xù)放假超過三天（含），由辦公室調(diào)度人員對無出勤任務(wù)的公車鑰匙進(jìn)行統(tǒng)一保管。調(diào)度人員要不定期對車輛進(jìn)行檢查，確保公車無出勤任務(wù)時，停駛封存在庫。第十二章 附 則第五十六條 本辦法由局辦公室會同相關(guān)科室（單位）負(fù)責(zé)修訂完善，由局內(nèi)控辦會同局辦公室負(fù)責(zé)解釋。第五十七條 本辦法自發(fā)布之日起實施。129 /