【正文】 交我局定密責(zé)任人審核確定。我局定密責(zé)任人的確定及變動(dòng)情況及時(shí)報(bào)市保密局備案。第四十六條 國(guó)家秘密載體管理風(fēng)險(xiǎn)防控。國(guó)家秘密載體管理風(fēng)險(xiǎn)是指制作、收發(fā)、傳遞、復(fù)制、保存、維修、攜帶、銷(xiāo)毀國(guó)家秘密載體，未履行規(guī)定程序和有關(guān)保密要求等情況。（一）風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：國(guó)家秘密載體管理風(fēng)險(xiǎn)事件詳見(jiàn)下表。表22 國(guó)家秘密載體管理風(fēng)險(xiǎn)事件情況表風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)責(zé)任主體涉密載體未定密并做相應(yīng)標(biāo)識(shí)。較大各科室單位收發(fā)涉密載體未履行規(guī)定手續(xù)。較大各科室單位傳遞涉密載體未通過(guò)機(jī)要交通、機(jī)要通信等方式進(jìn)行。較大各科室單位下班后未將涉密載體妥善存放。較大各科室單位下班后保密柜或辦公室未上鎖。較大各科室單位復(fù)制涉密載體或摘錄、引用、匯編涉密內(nèi)容未履行報(bào)批等手續(xù)。較大各科室單位涉密復(fù)制件未視同原件管理。較大各科室單位保存涉密載體不符合管理要求。較大各科室單位擅自由外單位人員或在非定點(diǎn)單位維修涉密載體。較大各科室單位攜帶涉密載體外出未履行審批手續(xù)。較大各科室單位銷(xiāo)毀涉密載體未履行清點(diǎn)、登記、審批手續(xù)。較大各科室單位、辦公室未在定點(diǎn)單位銷(xiāo)毀涉密載體。較大各科室單位、辦公室涉密載體丟失或被竊取。較大各科室單位（二）防控措施：1．制作國(guó)家秘密載體（含紙質(zhì)、光盤(pán)、軟盤(pán)、移動(dòng)硬盤(pán)、優(yōu)盤(pán)等）根據(jù)國(guó)家秘密的具體密級(jí)，在相應(yīng)的涉密設(shè)備和保密環(huán)境中操作，并標(biāo)注密級(jí)、保密期限和知悉范圍。2．收發(fā)國(guó)家秘密載體，履行清點(diǎn)、編號(hào)、登記、簽收手續(xù)。3．傳遞國(guó)家秘密載體，通過(guò)機(jī)要交通、機(jī)要通信等符合保密要求的方式進(jìn)行。4．復(fù)制國(guó)家秘密載體或者摘錄、引用、匯編屬于國(guó)家秘密的內(nèi)容，履行報(bào)批手續(xù)，不得擅自改變?cè)拿芗?jí)、保密期限和知悉范圍，復(fù)制件加蓋復(fù)制戳記，并視同原件進(jìn)行管理。5．保存國(guó)家秘密載體使用專(zhuān)用的保密柜，集中存放場(chǎng)所要按照保密規(guī)定安裝“三鐵一器”（鐵門(mén)、鐵窗、鐵柜、報(bào)警器）。6．維修國(guó)家秘密載體，由局信息科技術(shù)人員負(fù)責(zé)，確需外單位人員維修的，由本單位人員現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督，確需在本單位以外地點(diǎn)維修的，選擇國(guó)家保密行政管理部門(mén)指定的維修單位。7．?dāng)y帶國(guó)家秘密載體外出，履行報(bào)告審批程序，并采取可靠的安全保密措施。8．銷(xiāo)毀國(guó)家秘密載體履行清點(diǎn)、登記、審批手續(xù)，并由局保密辦送交市保密行政管理部門(mén)指定的單位銷(xiāo)毀，機(jī)要秘書(shū)、機(jī)要交通員雙人負(fù)責(zé)監(jiān)銷(xiāo)。第四十七條 失泄密事件管理風(fēng)險(xiǎn)防控。失泄密事件管理風(fēng)險(xiǎn)是指發(fā)生失泄密事件后，報(bào)告不及時(shí)或未立即采取補(bǔ)救措施等情況。（一）風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：失泄密事件管理風(fēng)險(xiǎn)事件詳見(jiàn)下表。表23 失泄密事件管理風(fēng)險(xiǎn)事件情況表風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)責(zé)任主體發(fā)現(xiàn)失泄密事件未及時(shí)報(bào)告。較大各科室單位發(fā)現(xiàn)失泄密事件未制定應(yīng)急方案并采取補(bǔ)救措施。較大各科室單位出現(xiàn)失泄密事件后未評(píng)估相關(guān)損失并對(duì)保密管理問(wèn)題進(jìn)行整改。較大各科室單位出現(xiàn)失泄密事件后未及時(shí)督促做好損失評(píng)估和整改工作。較大局保密辦（二）防控措施：發(fā)現(xiàn)國(guó)家秘密已經(jīng)泄露或者可能泄露的，立即向本單位負(fù)責(zé)人報(bào)告，制定應(yīng)急方案，采取補(bǔ)救措施，并向局辦公室報(bào)告有關(guān)情況。局辦公室督促有關(guān)單位做好后續(xù)損失評(píng)估和問(wèn)題整改工作。第四十八條 網(wǎng)絡(luò)保密管理風(fēng)險(xiǎn)防控。網(wǎng)絡(luò)保密管理風(fēng)險(xiǎn)是指網(wǎng)絡(luò)技術(shù)防范措施不完善，涉密計(jì)算機(jī)使用管理不嚴(yán)格可能或已經(jīng)導(dǎo)致失泄密等情況。（一）風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：網(wǎng)絡(luò)保密管理風(fēng)險(xiǎn)事件詳見(jiàn)下表。表24 網(wǎng)絡(luò)保密管理風(fēng)險(xiǎn)事件情況表風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)責(zé)任主體涉密計(jì)算機(jī)發(fā)生失泄密事件。較大各科室單位私自報(bào)廢或丟棄涉密計(jì)算機(jī)、涉密硬盤(pán)。較大各科室單位風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)責(zé)任主體在非涉密計(jì)算機(jī)存儲(chǔ)處理涉密信息。較大各科室單位在連接互聯(lián)網(wǎng)的計(jì)算機(jī)上辦理公文。較大各科室單位在非涉密計(jì)算機(jī)與涉密計(jì)算機(jī)之間交叉使用移動(dòng)存儲(chǔ)介質(zhì)。較大各科室單位涉密計(jì)算機(jī)未粘貼涉密標(biāo)簽。較大各科室單位涉密計(jì)算機(jī)未安裝客戶端安全管理系統(tǒng)、防病毒系統(tǒng)等安全管理軟件。較大各科室單位未指定涉密計(jì)算機(jī)使用管理責(zé)任人。較大各科室單位涉密計(jì)算機(jī)申請(qǐng)、變更、維修、報(bào)廢未備案。較大各科室單位報(bào)廢涉密計(jì)算機(jī)未交回硬盤(pán)。較大各科室單位涉密硬盤(pán)或其他涉密存儲(chǔ)介質(zhì)回收后未送指定機(jī)構(gòu)銷(xiāo)毀。較大辦公室（二）防控措施：1．完善網(wǎng)絡(luò)安全監(jiān)控檢查系統(tǒng)、身份認(rèn)證系統(tǒng)、客戶端安全管理系統(tǒng)、防病毒系統(tǒng)、保密防護(hù)專(zhuān)用系統(tǒng)等技術(shù)防護(hù)手段。2．對(duì)涉密計(jì)算機(jī)進(jìn)行嚴(yán)格管理。涉密計(jì)算機(jī)明確具體使用管理責(zé)任人，并粘貼明顯標(biāo)識(shí)，其申請(qǐng)、變更、維修、報(bào)廢向局保密辦備案。報(bào)廢涉密計(jì)算機(jī)時(shí)，拆卸硬盤(pán)交局保密辦統(tǒng)一銷(xiāo)毀。3．嚴(yán)格信息系統(tǒng)和計(jì)算機(jī)使用保密管理。嚴(yán)禁在非涉密計(jì)算機(jī)上存儲(chǔ)、運(yùn)行、處理涉密信息；嚴(yán)禁在非涉密計(jì)算機(jī)與涉密計(jì)算機(jī)之間交叉使用移動(dòng)存儲(chǔ)介質(zhì)；嚴(yán)禁在聯(lián)接互聯(lián)網(wǎng)的計(jì)算機(jī)上辦理公文。第四十九條 保密檢查風(fēng)險(xiǎn)防控。保密檢查風(fēng)險(xiǎn)是指未開(kāi)展保密檢查或檢查不充分，未及時(shí)發(fā)現(xiàn)各單位保密管理存在的問(wèn)題或隱患，未有效整改發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題或隱患等情況。（一）風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：保密檢查風(fēng)險(xiǎn)事件詳見(jiàn)下表。表25 保密檢查風(fēng)險(xiǎn)事件情況表風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)責(zé)任主體未按規(guī)定開(kāi)展保密檢查工作。較大辦公室、信息科未向檢查中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的單位反饋情況。較大辦公室、信息科未及時(shí)督促有關(guān)單位整改檢查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題或隱患。較大辦公室、信息科不配合開(kāi)展保密檢查。較大各科室單位瞞報(bào)、謊報(bào)有關(guān)保密管理情況。較大各科室單位未及時(shí)整改檢查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題或隱患。較大各科室單位（二）防控措施：辦公室和信息科組織開(kāi)展對(duì)各單位的例行保密檢查和不定期專(zhuān)項(xiàng)檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和消除保密安全隱患。對(duì)在保密檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，信息科和局辦公室及時(shí)向有關(guān)單位反饋《保密安全檢查整改通知書(shū)》，有關(guān)單位認(rèn)真整改，并向信息科和局辦公室報(bào)告整改情況。第十章 信訪管理風(fēng)險(xiǎn)防控第五十條 信訪風(fēng)險(xiǎn)是指因信訪工作處理不當(dāng)造成群眾合法利益受到損害、給社會(huì)穩(wěn)定帶來(lái)隱患的可能性。第五十一條 根據(jù)信訪風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)可能造成的被動(dòng)局面或產(chǎn)生的負(fù)面影響，將信訪風(fēng)險(xiǎn)分為三級(jí)：重大風(fēng)險(xiǎn)：因信訪工作處理不善或不及時(shí)，導(dǎo)致群眾合法利益受到嚴(yán)重?fù)p害，出現(xiàn)進(jìn)京訪、集體訪、鬧訪等事件且影響惡劣。較大風(fēng)險(xiǎn)：因信訪工作處理不善或不及時(shí)，導(dǎo)致群眾合法利益受到損害，并出現(xiàn)進(jìn)京訪、集體訪、鬧訪等事件。一般風(fēng)險(xiǎn)：因信訪工作處理不善或不及時(shí)，導(dǎo)致群眾合法利益可能受到損害或者出現(xiàn)纏訪、重復(fù)訪等局面。第五十二條 信訪管理風(fēng)險(xiǎn)防控。（一）風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：信訪管理風(fēng)險(xiǎn)事件詳見(jiàn)下表。表26 信訪管理風(fēng)險(xiǎn)事件情況表風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)責(zé)任主體未能妥善處理群體性上訪及鬧訪、纏訪、重訪等非正常上訪較大辦公室相關(guān)科室單位未按照法定途徑對(duì)來(lái)信來(lái)訪進(jìn)行分類(lèi)處理一般辦公室相關(guān)科室單位未按照信訪工作有關(guān)規(guī)定告知和答復(fù)信訪人，并因此引起法律糾紛較大相關(guān)科室單位（二）防控措施：1．辦公室與相關(guān)科室單位按規(guī)定做好上訪接待工作，落實(shí)首信首訪工作責(zé)任，及時(shí)了解上訪人員訴求，妥善應(yīng)對(duì)群訪、鬧訪、纏訪、重訪等非正常上訪，避免事件升級(jí)。按照法定途徑分類(lèi)處理信訪工作有關(guān)規(guī)定，做好法定途徑分類(lèi)和逐級(jí)理性上訪工作的引導(dǎo)。2．各科室單位根據(jù)職能職責(zé)，依法答復(fù)本單位職責(zé)范圍內(nèi)的訴求。對(duì)需要法律適用把握不準(zhǔn)的答復(fù)件，承辦科室單位要按照規(guī)定會(huì)簽稅政法規(guī)科。3．后勤中心加強(qiáng)管理，避免上訪人員影響局機(jī)關(guān)正常辦公秩序。第十一章 公車(chē)管理風(fēng)險(xiǎn)防控第五十三條 公車(chē)管理風(fēng)險(xiǎn)是指未按照《益陽(yáng)市市直機(jī)關(guān)公務(wù)用車(chē)使用管理試行辦法》（益財(cái)資〔2016〕163號(hào)）等文件規(guī)定對(duì)公務(wù)車(chē)輛進(jìn)行管理，對(duì)車(chē)隊(duì)工作人員管理不到位，造成車(chē)輛使用違法違規(guī)及存在安全隱患等情況。第五十四條 根據(jù)公車(chē)管理風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)可能造成的被動(dòng)局面或產(chǎn)生的負(fù)面影響，將公車(chē)管理風(fēng)險(xiǎn)分為三級(jí)：重大風(fēng)險(xiǎn)：因管理不到位，造成重大交通事故，導(dǎo)致人員傷亡或重大財(cái)產(chǎn)損失。較大風(fēng)險(xiǎn)：因管理不到位，導(dǎo)致公車(chē)超范圍使用，出現(xiàn)交通事故但未造成人員傷亡和重大財(cái)產(chǎn)損失。一般風(fēng)險(xiǎn)：因管理不到位，導(dǎo)致公車(chē)使用可能不規(guī)范。第五十五條 公務(wù)用車(chē)管理風(fēng)險(xiǎn)防控。（一）風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：公務(wù)用車(chē)風(fēng)險(xiǎn)事件詳見(jiàn)下表。表27 公務(wù)用車(chē)風(fēng)險(xiǎn)事件情況表風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)責(zé)任主體未按照規(guī)定申請(qǐng)使用公務(wù)車(chē)輛。一般有關(guān)科室單位超范圍使用公務(wù)用車(chē)。較大辦公室有關(guān)科室單位因司勤人員違反交通法規(guī)造成交通事故，導(dǎo)致人員傷亡和財(cái)產(chǎn)損失。重大辦公室（二）防控措施：1．嚴(yán)格按照公務(wù)用車(chē)使用管理有關(guān)規(guī)定，加強(qiáng)對(duì)車(chē)輛使用的審批和公務(wù)車(chē)輛管理。2．加強(qiáng)對(duì)車(chē)隊(duì)司勤人員的管理和教育，要求司勤人員嚴(yán)格按照程序出車(chē)，遵守交通法規(guī)和各項(xiàng)工作紀(jì)律。遇連續(xù)放假超過(guò)三天（含），由辦公室調(diào)度人員對(duì)無(wú)出勤任務(wù)的公車(chē)鑰匙進(jìn)行統(tǒng)一保管。調(diào)度人員要不定期對(duì)車(chē)輛進(jìn)行檢查，確保公車(chē)無(wú)出勤任務(wù)時(shí)，停駛封存在庫(kù)。第十二章 附 則第五十六條 本辦法由局辦公室會(huì)同相關(guān)科室（單位）負(fù)責(zé)修訂完善，由局內(nèi)控辦會(huì)同局辦公室負(fù)責(zé)解釋。第五十七條 本辦法自發(fā)布之日起實(shí)施。129 /