【正文】 總監(jiān)收集、整理施工過程監(jiān)理文件///完工節(jié)點(diǎn)前/////180移交施工過程監(jiān)理文件監(jiān)理單位總監(jiān)移交施工過程監(jiān)理文件///啟動(dòng)投產(chǎn)節(jié)點(diǎn)前/////190收集、整理方案、人員、機(jī)具報(bào)批資料施工單位項(xiàng)目經(jīng)理收集、整理方案、人員、機(jī)具報(bào)批資料///項(xiàng)目開工節(jié)點(diǎn)前/////200收集、整理施工、安裝、調(diào)試文件及設(shè)備出廠試驗(yàn)報(bào)告、說明書、設(shè)備信息等資料施工單位項(xiàng)目經(jīng)理收集、整理施工、安裝、調(diào)試文件及設(shè)備出廠試驗(yàn)報(bào)告、說明書、設(shè)備信息等資料///完工節(jié)點(diǎn)前/////210移交施工、安裝、調(diào)試文件施工單位項(xiàng)目經(jīng)理移交施工、安裝、調(diào)試文件。向運(yùn)行和設(shè)計(jì)單位移交工程竣工草圖///啟動(dòng)投產(chǎn)節(jié)點(diǎn)前/////220組織檔案正式驗(yàn)收項(xiàng)目實(shí)施部門項(xiàng)目負(fù)責(zé)人1. 生產(chǎn)項(xiàng)目完成投產(chǎn)后15個(gè)工作日內(nèi)，項(xiàng)目實(shí)施部門組織各參建單位開展項(xiàng)目竣工資料移交前審查。2. 審查通過后移交建設(shè)單位檔案部門，建設(shè)單位檔案部門在收到資料后15個(gè)工作日內(nèi)提出整改問題，、設(shè)計(jì)、監(jiān)理和檔案部門、運(yùn)行單位開展項(xiàng)目檔案驗(yàn)收//歸檔審查項(xiàng)目投產(chǎn)后三個(gè)月內(nèi)/////230配合項(xiàng)目檔案審查、驗(yàn)收，按要求整改施工單位項(xiàng)目經(jīng)理參建單位在收到整改問題后在15個(gè)工作日內(nèi)完成整改并移交。///正式驗(yàn)收后15天內(nèi)/////設(shè)計(jì)單位設(shè)總監(jiān)理單位總監(jiān)240完成檔案驗(yàn)收整改工作，并向檔案部門、運(yùn)行單位移交項(xiàng)目檔案項(xiàng)目實(shí)施部門項(xiàng)目負(fù)責(zé)人完成檔案驗(yàn)收整改工作，并向檔案部門、運(yùn)行單位移交項(xiàng)目檔案//正式移交正式驗(yàn)收后15天內(nèi)/////250參與檔案中間驗(yàn)收，檔案竣工驗(yàn)收，接收歸檔項(xiàng)目檔案(250)檔案部門檔案員接收、歸檔項(xiàng)目前期檔案；檔案管理部門接收、歸檔項(xiàng)目檔案///電氣/線路完工節(jié)點(diǎn)前；竣工投產(chǎn)后6個(gè)月內(nèi)///// 生產(chǎn)項(xiàng)目文件電子化移交管理 生產(chǎn)項(xiàng)目文件電子化移交管理流程 流程圖 生產(chǎn)項(xiàng)目文件電子化移交流程說明流程節(jié)點(diǎn)編號(hào)流程節(jié)點(diǎn)名稱涉及部門涉及角色/崗位工作指引風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)描述引用文件條款關(guān)鍵控制點(diǎn)時(shí)間要求輸入信息輸出信息信息記錄量化指標(biāo)（可選）備注10搭建項(xiàng)目設(shè)備框架設(shè)計(jì)單位設(shè)總項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)批復(fù)后在電子化移交系統(tǒng)中搭建電子化移交框架///初步設(shè)計(jì)批復(fù)后1各月內(nèi)//電子化移交系統(tǒng)//20審核電子化移交框架項(xiàng)目實(shí)施部門項(xiàng)目負(fù)責(zé)人審核設(shè)備信息框架是否準(zhǔn)確、完整///上報(bào)后5天//電子化移交系統(tǒng)//30錄入設(shè)備出廠資料物資部門相關(guān)人員督促物資供應(yīng)商按照技術(shù)協(xié)議書或合同要求，錄入設(shè)備出廠資料。///物資到貨前//電子化移交系統(tǒng)//40核對(duì)現(xiàn)場設(shè)備、錄入設(shè)備信息并提交審查施工單位項(xiàng)目經(jīng)理設(shè)備到貨后，根據(jù)現(xiàn)場實(shí)際安裝，在信息系統(tǒng)中填報(bào)設(shè)備信息，并上報(bào)項(xiàng)目部門審核///投產(chǎn)前1個(gè)月//電子化移交系統(tǒng)//50審核錄入信息是否準(zhǔn)確、完整，并報(bào)送項(xiàng)目實(shí)施部門項(xiàng)目負(fù)責(zé)人審核錄入設(shè)備信息是否完整、準(zhǔn)確///投產(chǎn)前15天//電子化移交系統(tǒng)//60審核設(shè)備信息是否準(zhǔn)確、完成，并形成設(shè)備臺(tái)賬運(yùn)行單位資產(chǎn)管理專責(zé)審核并形成設(shè)備臺(tái)賬///啟動(dòng)委員會(huì)召開前//電子化移交系統(tǒng)//7 附錄附錄A生產(chǎn)技改、修理項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃表項(xiàng)目編碼項(xiàng)目名稱立項(xiàng)年度項(xiàng)目總投資（萬元）項(xiàng)目起止時(shí)間項(xiàng)目已完成投資（萬元）本年度計(jì)劃投資（萬元）建設(shè)單位實(shí)施單位項(xiàng)目負(fù)責(zé)人前期中期后期備注外委確定合同簽訂施工圖紙審查計(jì)劃項(xiàng)目開工計(jì)劃項(xiàng)目實(shí)施時(shí)間項(xiàng)目竣工驗(yàn)收投產(chǎn)計(jì)劃結(jié)算時(shí)間資料歸檔時(shí)間設(shè)計(jì)單位外委審批實(shí)施計(jì)劃施工單位外委審批實(shí)施計(jì)劃監(jiān)理及其他單位外委審批實(shí)施計(jì)劃施工合同簽訂計(jì)劃設(shè)計(jì)合同簽訂計(jì)劃監(jiān)理等其他合同計(jì)劃填寫說明：項(xiàng)目編碼:項(xiàng)目按《中國南方電網(wǎng)有限責(zé)任公司信息分類與編碼——項(xiàng)目管理（分冊(cè)）》規(guī)則進(jìn)行編碼 項(xiàng)目名稱：應(yīng)規(guī)則清晰，可反映項(xiàng)目的主要建設(shè)內(nèi)容立項(xiàng)年度：填寫立項(xiàng)年度項(xiàng)目總投資：填寫項(xiàng)目可研后的項(xiàng)目總投資估算項(xiàng)目已完成投資：填寫續(xù)建項(xiàng)目的已完成投資金額本年度計(jì)劃投資：填寫本年度項(xiàng)目投資計(jì)劃項(xiàng)目起止時(shí)間：填寫格式為“****年**月****年**月”建設(shè)單位：填寫各基層單位實(shí)施單位：填寫基層單位中負(fù)責(zé)實(shí)施的單位（部門）項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：填寫項(xiàng)目負(fù)責(zé)人1實(shí)施計(jì)劃：填寫格式為“****年**月****年**月”附錄B停電施工風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控到位標(biāo)準(zhǔn)表項(xiàng)目級(jí)別ⅠⅡⅢ　單位部門崗位到位人員到位要求局局領(lǐng)導(dǎo)分管安全局領(lǐng)導(dǎo)↑　各類人員的到位情況監(jiān)督，提出指導(dǎo)意見副總工副總工↑　各類人員的到位情況監(jiān)督，提出指導(dǎo)意見設(shè)備部主任/副主任√↑項(xiàng)目單位項(xiàng)目管理人員到位情況監(jiān)督、技術(shù)監(jiān)督，提出指導(dǎo)意見主管√↑項(xiàng)目單位項(xiàng)目管理人員到位情況監(jiān)督、技術(shù)監(jiān)督，提出指導(dǎo)意見相關(guān)管理專責(zé)√↑↑項(xiàng)目單位項(xiàng)目管理人員到位情況監(jiān)督，工程安全、技術(shù)監(jiān)督、進(jìn)度監(jiān)督，提出指導(dǎo)意見安監(jiān)部主任/副主任√↑各類人員的到位情況監(jiān)督，工程安全監(jiān)督，提出指導(dǎo)意見主管√√↑監(jiān)督人員的到位情況監(jiān)督，工程安全監(jiān)督，提出指導(dǎo)意見專責(zé)√√√監(jiān)督人員的到位情況監(jiān)督，工程安全監(jiān)督，提出指導(dǎo)意見督查隊(duì)長/隊(duì)員√√√（屬于監(jiān)督人員）工程安全監(jiān)督，提出指導(dǎo)意見項(xiàng)目單位領(lǐng)導(dǎo)分管安全生產(chǎn)副主任√↑↑各類管理人員到位情況監(jiān)督，提出指導(dǎo)意見設(shè)備、安監(jiān)、運(yùn)行、其它專業(yè)分部主管√√↑安監(jiān)監(jiān)督、技術(shù)質(zhì)量監(jiān)督，提出指導(dǎo)意見相關(guān)專責(zé)√√↑安監(jiān)監(jiān)督、技術(shù)質(zhì)量監(jiān)督，提出指導(dǎo)意見安全檢查專責(zé)√√√（屬于監(jiān)督人員）工程安全監(jiān)督，提出指導(dǎo)意見建設(shè)單位項(xiàng)目部項(xiàng)目負(fù)責(zé)人√√√技術(shù)質(zhì)量監(jiān)督，進(jìn)度監(jiān)督，提出指導(dǎo)意見質(zhì)安部安全監(jiān)察人員√√√工程安全監(jiān)督，提出指導(dǎo)意見施工單位項(xiàng)目部項(xiàng)目負(fù)責(zé)人√√√技術(shù)質(zhì)量監(jiān)督，進(jìn)度監(jiān)督，提出指導(dǎo)意見質(zhì)安部安全監(jiān)察人員√√√工程安全監(jiān)督，提出指導(dǎo)意見監(jiān)理單位　相關(guān)監(jiān)理人員√√√安全、技術(shù)、質(zhì)量、進(jìn)度監(jiān)督，提出指導(dǎo)意見注：紅色“↑”為提級(jí)管理的到位要求附錄C：現(xiàn)場安全督查工作表單督查時(shí)間年 月 日被督查單位督查項(xiàng)目督查地點(diǎn)施工內(nèi)容風(fēng)險(xiǎn)概述項(xiàng)目（設(shè)備）管理單位施工單位班組監(jiān)理單位風(fēng)險(xiǎn)類型□人身 □電網(wǎng) □設(shè)備風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別督查形式□駐點(diǎn) □專項(xiàng) □飛行□第三方 □視頻督查分類□作業(yè)性 □管理性 □裝置性序號(hào)檢查內(nèi)容存在問題督查樣本人數(shù)： 人，其中，地面人員 人，高空人員 人，特種作業(yè)人員 人；作業(yè)文件：工作票 份，操作票 份，表單 份，施工方案 份；安全工器具：接地線 組，驗(yàn)電筆 支，絕緣棒 支；施工機(jī)械：吊車 輛，張力機(jī) 輛督查人員問題確認(rèn)施工負(fù)責(zé)人： 年 月 日說明：根據(jù)督查情況選擇在□內(nèi)打“√”；沒有的項(xiàng)目留空白。督查樣本：記錄被督查對(duì)象數(shù)量，表中列舉了部分常查樣本，請(qǐng)根據(jù)督查實(shí)際情況填寫。本工作表單一式兩份，督查單位、現(xiàn)場班組各一份。發(fā)現(xiàn)問題，本表單由現(xiàn)場工作負(fù)責(zé)人簽收。存在問題、督查標(biāo)本和問題確認(rèn)在督查完成后填寫，其他督查實(shí)施前填寫。附錄D 承包商進(jìn)入運(yùn)行變電站作業(yè)安全管理基本要求及內(nèi)容1 定義 變電站危險(xiǎn)性生產(chǎn)區(qū)域：變電站的高壓室及高壓場地、控制室、繼電保護(hù)室、蓄電池室、電容器及電抗器室、站用變室、接地變室、電纜室及電纜溝。 變電運(yùn)行部門: 變電運(yùn)行業(yè)務(wù)實(shí)施主體，是變電設(shè)備運(yùn)行的直接責(zé)任部門。 現(xiàn)場監(jiān)管：運(yùn)行單位有關(guān)部門派人駐守在施工現(xiàn)場，進(jìn)行安全監(jiān)督，協(xié)調(diào)、配合施工單位有關(guān)管理工作。2 進(jìn)站作業(yè)前管理 承包商必須向變電運(yùn)行部門提供經(jīng)批準(zhǔn)的施工方案和工程管理部門組織對(duì)其安全技術(shù)交底記錄。變電運(yùn)行部門審查施工方案中確保電網(wǎng)、設(shè)備安全運(yùn)行和防止觸電的安全措施。 變電運(yùn)行部門填用《變電站安全技術(shù)交底單》向承包商進(jìn)行安全技術(shù)措施交底。 變電運(yùn)行部門核對(duì)承包商及其施工人員是否符合有關(guān)公布備案情況。 變電運(yùn)行部門辦理工作票會(huì)簽手續(xù)。 變電運(yùn)行部門必須對(duì)進(jìn)站人員嚴(yán)格把關(guān)，承包商人員應(yīng)取得進(jìn)入變電站的出入證或許可證明。3 施工現(xiàn)場安全監(jiān)督管理 承包商進(jìn)入變電站作業(yè)，除要求持有進(jìn)入變電站的出入證或許可證明外，應(yīng)在門衛(wèi)處做好登記手續(xù)。承包商人員原則上不得在變電站內(nèi)留宿，如確需在變電站內(nèi)住宿的，必須經(jīng)變電運(yùn)行部門和保衛(wèi)部門同意并蓋章后方可。 承包商進(jìn)入變電站后，未取得工作許可前，所有人員必須在變電運(yùn)行部門指定區(qū)域等待。 承包商工作負(fù)責(zé)人完成開工許可手續(xù)后，施工單位工作人員才可進(jìn)入工作地點(diǎn)工作。 對(duì)于變電站危險(xiǎn)性生產(chǎn)區(qū)域的施工現(xiàn)場，項(xiàng)目管理部門、變電運(yùn)行部門應(yīng)進(jìn)行安全監(jiān)督。 對(duì)于大型、復(fù)雜的施工現(xiàn)場，安全監(jiān)察部、項(xiàng)目管理部門應(yīng)加強(qiáng)安全監(jiān)督，變電運(yùn)行部門應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)現(xiàn)場監(jiān)管。 以下情況，項(xiàng)目管理部門應(yīng)進(jìn)行現(xiàn)場監(jiān)管： 安全危險(xiǎn)性較高的工序施工期間。 改變安全技術(shù)方案，并使施工安全風(fēng)險(xiǎn)增加的施工期間。 以下情況，變電運(yùn)行部門應(yīng)進(jìn)行現(xiàn)場監(jiān)管： 帶電作業(yè)。 一級(jí)動(dòng)火作業(yè)。 部分停電的500kV 施工現(xiàn)場。 部分停電的高壓室施工現(xiàn)場。 在運(yùn)行中的二次電纜室及電纜溝施工。 高壓場地起重、吊裝設(shè)備。 施工接入生產(chǎn)運(yùn)行設(shè)備的作業(yè)。 停電高壓設(shè)備上的油漆、防污處理等。 施工單位在每日收工前，應(yīng)清掃施工現(xiàn)場。工程完成后，不得遺留各種工具、材料、廢料和垃圾在工作現(xiàn)場，由變電運(yùn)行部門驗(yàn)收合格后方可結(jié)束工作票離場。附錄E生產(chǎn)項(xiàng)目開工申請(qǐng)表項(xiàng)目名稱項(xiàng)目編碼施工單位施工分包單位設(shè)計(jì)單位監(jiān)理單位申請(qǐng)單位（施工單位）意見我方承擔(dān)的本工程,已完成了以下各項(xiàng)工作，具備了開工條件，特此申請(qǐng)施工，請(qǐng)核查并簽發(fā)開工指令。附：；；。承包方式： □無分包；□有分包，并已審核。開工準(zhǔn)備情況：□施工方案已審批 □開工所需的材料、機(jī)具已具備進(jìn)場條件□施工圖紙已會(huì)審并交底 □勞動(dòng)力安排就緒并已具備進(jìn)場條件□資金已落實(shí) □其它開工條件已具備施工單位負(fù)責(zé)人簽名蓋公章： 申請(qǐng)日期：施工方案審查意見（工程實(shí)施部門填寫）意見：項(xiàng)目負(fù)責(zé)人簽名：項(xiàng)目實(shí)施分部主管簽名：施工方案批準(zhǔn)日期安全合同簽訂情況安全合同簽訂日期施工合同簽訂情況施工合同簽訂日期監(jiān)理單位意見工程總監(jiān)簽名： 日期：實(shí)施部門審批意見實(shí)施部門負(fù)責(zé)人簽名蓋章： 日期：附錄F1 作業(yè)人員作業(yè)資格查驗(yàn)報(bào)審表項(xiàng)目名稱項(xiàng)目編碼申報(bào)單位序號(hào)姓名工種特種作業(yè)資質(zhì)證及編號(hào)電網(wǎng)建設(shè)作業(yè)人員資格認(rèn)定證書及編號(hào)“十個(gè)規(guī)定動(dòng)作”考試成績建設(shè)單位相關(guān)安全培訓(xùn)和考試查驗(yàn)結(jié)論監(jiān)理單位審查意見簽名（蓋章）：日期： 年 月 日項(xiàng)目實(shí)施單位意見簽名（蓋章）：日期： 年 月 日市（縣、區(qū)）局安監(jiān)部意見簽名（蓋章）：日期： 年 月 日附錄F2 承包商人員類別表分類序號(hào)工種特種作業(yè)資質(zhì)證頒證部門（具備資質(zhì)的建設(shè)主管部門或其委托的企業(yè)）參與工程建設(shè)類別一1管理人員項(xiàng)目經(jīng)理省建設(shè)廳項(xiàng)目管理項(xiàng)目總工