【正文】 根據(jù)所需商品具體規(guī)格和品名填寫規(guī)范開具（普通發(fā)票或者增值稅發(fā)票）如無法開具發(fā)票時必須征求主管領(lǐng)導(dǎo)意見。l 采購報表（見附表）包括：①《現(xiàn)用商品一覽表（食材類）》②《現(xiàn)用商品一覽表（物料類）》③《新品及停用商品一覽表（食材類）》④《供貨商檔案》⑤《每月工作總結(jié)》l 新產(chǎn)品開發(fā)流程：根據(jù)物流生產(chǎn)部對商品具體需求采購部會安排如下采購流程：① 物流生產(chǎn)部提出產(chǎn)品需求單：包括商品名稱 商品規(guī)格 商品數(shù)量 制造商 保質(zhì)期 到貨時間等商品信息，餐飲部要在需求單上確認(rèn)簽字并報總經(jīng)理簽字和相關(guān)財務(wù)報批手續(xù)。采購才能執(zhí)行采買前準(zhǔn)備工作。② 采購執(zhí)行新產(chǎn)品采買流程相關(guān)流程事宜：a) 采購拿到營運(yùn)部產(chǎn)品需求單，尋找廠商接受樣品轉(zhuǎn)交店面，店面測試反饋結(jié)果采購與供應(yīng)商接洽談?wù)撟罱K價格報總公司審批。拿到總公司審批結(jié)果。通知相關(guān)部門備案。b) 采購管理員每星期要抽出一定時間去協(xié)助店面了解商品使用情況，查找過期食品和解決出現(xiàn)質(zhì)量問題商品。每星期撰寫工作總結(jié)與營運(yùn)溝通本周商品使用相關(guān)事宜。本周出現(xiàn)問題匯總完畢報主管領(lǐng)導(dǎo)備案。l 采購新產(chǎn)品簡易工作流程圖： 尋找產(chǎn)品供應(yīng)商接收樣品 填寫《樣品登記表》 上臺或備用 報總公司審核（財務(wù)和管理層) → → → 交物流生產(chǎn)試驗 營運(yùn)同意上臺簽字 試驗后填寫《樣品接收、試驗、審批一覽表》 試驗人在該表填寫試驗報告并簽字 營運(yùn)部（物流/中央廚房）提出產(chǎn)品立項事宜說明。（產(chǎn)品名稱，希望到貨產(chǎn)品規(guī)格，是常規(guī)產(chǎn)品或非常規(guī)產(chǎn)品等相關(guān)信息）餐飲部（物流/中央廚房）申購部門領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)相關(guān)事宜并給出具體事宜詳細(xì)信息。（總經(jīng)理確認(rèn)簽字）l 采購新產(chǎn)品立項采購基本流程事宜圖解： 反饋市場結(jié)果 反 饋 采購與申購部門進(jìn)行初期溝通 信 采購部根據(jù)申購事宜在規(guī)定時間內(nèi)完成餐飲部門交辦工作，進(jìn)行市場，尋價，比價和議價。并提交完整相關(guān)產(chǎn)品信息給營運(yùn)部門參考。息 結(jié) 果 營運(yùn)部門對采購提交相關(guān)產(chǎn)品給出回復(fù)，采購根據(jù)營運(yùn)需求最終圈定供應(yīng)商并且完成合同初期接觸。并把相關(guān)結(jié)果報公司管理層總經(jīng)理審批和財務(wù)備案。 采購部拿到管理層最終審批結(jié)果，與供應(yīng)商完成合同交易相關(guān)事宜。并同時完成與財務(wù)相關(guān)事宜備案工作（合同存檔，賬期結(jié)算，事宜等）。反饋營運(yùn)或研發(fā)最終商品狀態(tài)等相關(guān)信息。 l 供應(yīng)商篩選原則l 需求部門提出產(chǎn)品需求單，或產(chǎn)品的特性要求，選定初始供應(yīng)商對象五家或三家。l 相應(yīng)的供應(yīng)商提供資質(zhì)證明材料，采購部備案并提供給相關(guān)部門，影印資料存檔。l 需求部門拿到相應(yīng)資料以后，供應(yīng)商提供需求部門產(chǎn)品實物，需求部門對產(chǎn)品進(jìn)行論證，反饋采購部門。l 采購部拿到需求部門對商品特性反饋意見以后，對供應(yīng)商進(jìn)行一個判定。（1） 首先，資質(zhì)要符合國家相關(guān)法律規(guī)定。（2） 產(chǎn)品特性要符合要求部門的使用要求。（3） 質(zhì)量和價格要在同類產(chǎn)品中是最便宜的。（4） 賬期，是否符合公司財務(wù)要求期限的。l 采購部對初始化供應(yīng)商進(jìn)行評估，符合要求的供應(yīng)商進(jìn)行圈定，進(jìn)入實際階段產(chǎn)品論述。符合產(chǎn)品論述要求的供應(yīng)商保留（包括上面的第四條款中的內(nèi)容，還有初始供應(yīng)商情況，以后供貨情況等相關(guān)后續(xù)事宜，采購部對供應(yīng)商的實際情況考核意見），篩選剩余供應(yīng)商留存檔案，備日后查詢。l 報公司采購業(yè)務(wù)評審小組審核最終價格。采購業(yè)務(wù)評審小組根據(jù)采購部提供的相關(guān)資料對上述供應(yīng)商進(jìn)行復(fù)評，最終根據(jù)產(chǎn)品特性，廠家或經(jīng)銷商提供資料完備性圈定最終廠家，采購業(yè)務(wù)評審小組確認(rèn)完畢以后，采購部跟供應(yīng)商簽訂試銷合同或正式合同，完成供應(yīng)商的選定。l 供應(yīng)商篩選原則圖解需求部門提出產(chǎn)品需求 營運(yùn)部、和公司管理層采購管理員根據(jù)需求部門對產(chǎn)品具體要求圈定提供產(chǎn)品的廠家名單提供相關(guān)資料 報公司質(zhì)量和價格小組審核（采購管理員提供初始的相關(guān)資料給質(zhì)量和價格小組復(fù)評）采購業(yè)務(wù)評審小組的意見，采購部圈定最終供應(yīng)商給公司采購業(yè)務(wù)評審小組最終確認(rèn)。采購管理員索要相關(guān)手續(xù)備案，提供產(chǎn)品實物。給需求部門確認(rèn)采購管理員拿到需求部門意見，再次圈定供應(yīng)商l 采購部商品訂購流程圖：香港和盛國際餐飲集團(tuán)（中國）有限公司所有食 材 物 料 類 商 品食 材 物 料 類 商 品物料類商品有結(jié)賬周期貨物根據(jù)（餐飲部）訂單采購續(xù)訂商品沒有結(jié)賬周期的貨物或臨時購買商品物料類食材類有一定制作周期的商品，根據(jù)用量、周期訂貨常規(guī)物料一般根據(jù)周用量暫時訂貨兩次，頭天下訂單次日晚上九點以后到貨（營運(yùn)店面保質(zhì)期較短、不宜設(shè)置安全庫存的商品需根據(jù)每天用量報貨單訂貨（鮮蔬果類）常規(guī)食材、保質(zhì)期較長根據(jù)餐廳銷售情況制定安全存量。設(shè)置安全庫存量（一般7天用量），采購也會根據(jù)銷售情況適時調(diào)整安全庫存量（得到總公司認(rèn)可情況在實際運(yùn)營時會出現(xiàn)，需要預(yù)付款才能到貨，采購部要提前一周作“周資金使用計劃表”將貨款金額報至財務(wù)部和管理層，待商品批復(fù)以后采購才能續(xù)訂商品l 商品投訴處理原則首先接到商品投訴要查清商品相關(guān)信息，反饋給公司管理層和（供應(yīng)商） 第一時間判明商品出現(xiàn)問題原因。聯(lián)系生產(chǎn)廠家提供商品投訴單據(jù)和商品實物還有采購管理員初步解決方案。反饋營運(yùn)部門投訴事宜目前進(jìn)展?fàn)顟B(tài)。如果在三日之內(nèi)事宜無法解決報營運(yùn)和公司管理層備案并且追蹤后續(xù)相關(guān)事宜變化。并報營運(yùn)事宜進(jìn)展?fàn)顟B(tài)。l 采購人員與其他部門協(xié)作原則① 采購人員要經(jīng)常下店面與店面人員溝通產(chǎn)品質(zhì)量相關(guān)事宜。并抽檢供應(yīng)商提供產(chǎn)品質(zhì)量建立產(chǎn)品長效質(zhì)量管理體系。② 每周匯總相關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量事宜，報營運(yùn)相關(guān)人員溝通。如出現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量問題需在三個工作日之內(nèi)解決相關(guān)投訴事宜并反饋相關(guān)人員。③ 財務(wù)溝通事宜需要提供財務(wù)供應(yīng)商完備信息在財務(wù)備案，并協(xié)助財務(wù)完成供應(yīng)商結(jié)賬相關(guān)事宜。④ 提供管理層，相關(guān)采購商品相關(guān)報告和數(shù)據(jù)分析，協(xié)助營運(yùn)完成商品續(xù)訂相關(guān)事宜。l 市場調(diào)研和工作安排；每天采購的工作安排，首先匯總各種表格。1月度蔬菜水果送貨價格表2通過網(wǎng)絡(luò)查找本地價格表3臨時商品調(diào)價變更表4自我工作安排時間表。走訪供應(yīng)商了解商品動態(tài)，匯總商品目前使用狀態(tài)。報公司管理層備案。每季度匯總商品使用狀態(tài)和價格情況報營運(yùn)和管理層備案。l 供應(yīng)商結(jié)賬相關(guān)事宜： 采購管理員簽訂有效供應(yīng)合同真實反映合同相關(guān)信息，在財務(wù)備案并得到公司管理層確認(rèn)供應(yīng)商結(jié)賬日期。（財務(wù)審核相關(guān)供應(yīng)商結(jié)賬資質(zhì)，結(jié)賬單、對賬單開具商品清單發(fā)票）每月在供應(yīng)商結(jié)賬時采購管理員協(xié)助財務(wù)再次確認(rèn)供應(yīng)商，相關(guān)信息準(zhǔn)確性。由于部分商品存在返利相關(guān)事宜采購管理員會協(xié)助財務(wù)完成商品銷售統(tǒng)計事宜。按照合同規(guī)定完成返利上交公司財務(wù)事宜。l 采購人員禁止商業(yè)賄賂條例 甲方采購人員拒絕任何的商業(yè)賄賂行為，若被發(fā)現(xiàn)乙方以任何形式的商業(yè)賄賂給甲方的采購人員，以企圖獲取訂單，或更有利的價格，或更短的付款期時，甲方將立即停止與其的商業(yè)合作關(guān)系。如有任何甲方采購人員以不正當(dāng)方式要求乙方給予任何形式的商業(yè)賄賂，乙方有責(zé)任以書面形式及提供相關(guān)證據(jù)給甲方防損部。甲方必將秉公處理。l 賄賂包括但不限于下述范圍：乙方任何禮品、小費(fèi)、現(xiàn)金、樣品、娛樂活動票券、現(xiàn)金或商品形式的回扣、給甲方采購人員特別的折扣或任何樣品、幫助甲方采購人員的親朋好友安排工作、乙方支付的旅行、節(jié)日禮物或餐飲等形式。凡上述饋贈，將會被退回，所需費(fèi)用由乙方承擔(dān)。l 關(guān)于甲方采購人員收受回扣的行為有以下規(guī)定：如乙方為達(dá)成產(chǎn)品合同或其它業(yè)務(wù)經(jīng)營等商業(yè)目的而私下向甲方采購人員贈送回扣的，一經(jīng)甲方查實，甲方有權(quán)視情況終止執(zhí)行雙方產(chǎn)品合同，或要求乙方交納按回扣金額10倍以上的罰款作為違約金，該違約金甲方有權(quán)直接從乙方的貨物款中扣除，乙方不得有任何異議；乙方對甲方采購人員以個人名義索要回扣的，如沒有及時向甲方檢舉，乙方也將受到處罰。甲方除對索要回扣個人嚴(yán)肅處理外，并同時有權(quán)參照以上規(guī)定1對乙方進(jìn)行制裁；如甲方采購人員在接受回扣8小時以內(nèi)主動將回扣上交，則視為主動檢舉，甲方將對乙方罰款的50%作為獎勵發(fā)放給檢舉人員，并對檢舉人員保密；關(guān)于回扣的定義：包括但不限于現(xiàn)金、禮品、吃請、娛樂等；l 舉報熱線：為了保障乙方的利益，甲方設(shè)有舉報熱線。關(guān)于上述原則適用于甲方采購人員。如發(fā)現(xiàn)甲方采購人員出于個人利益向乙方索取任何個人報酬，請直接通過舉報熱線直接告知甲方高層領(lǐng)導(dǎo)。甲方接到舉報后，經(jīng)過求證給予乙方明確的交代。舉報熱線電話：59500092 傳真：舉報郵箱： 第七章 物流常用表格使用（見附表）l 附表一 （需求計劃單）l 附表二 （采購直接采購單）l 附表三 （物流領(lǐng)料單）l 附表四 （商品收貨清單）l 附表五 （調(diào)料單價一覽表）l 附表六 （供應(yīng)商對賬調(diào)節(jié)表）l 附表七 （商品出貨清單）61 /